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整體績效評價報告
隨著社會不斷地進步,報告有著舉足輕重的地位,報告成為了一種新興產(chǎn)業(yè)。一聽到寫報告馬上頭昏腦漲?下面是小編為大家整理的整體績效評價報告,希望對大家有所幫助。
整體績效評價報告1
為加強財政支出管理,提高財政資金使用效益,根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》(中發(fā)〔2018〕34號)等文件要求,對本中心2021年度部門整體支出進行了績效自評。評價采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方法,從預(yù)算配置、履職效益、預(yù)算管理、職責履行、預(yù)算執(zhí)行情況和政策措施有效性、預(yù)決算信息公開,以及“三公經(jīng)費”和運行經(jīng)費支出控制情況等方面進行了綜合評價,F(xiàn)將績效自評情況報告如下:
一、單位概況
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南京市外事翻譯中心2016年成立,為南京市人民政府外事辦公室所屬全額撥款事業(yè)單位,公益一類,主要承擔為我市各類外事活動、大型涉外活動、出訪團組提供高質(zhì)量翻譯、會務(wù)、咨詢、培訓(xùn)等服務(wù)工作。經(jīng)核定,本中心全額撥款事業(yè)編制9人,截至2021年末實有6人。
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2021年度南京市財政局批復(fù)本中心部門預(yù)算總收入為141.20萬元,全年實際收入167.26萬元;2021年度部門決算總支出為165.35萬元。
2021年度部門決算總支出165.35萬元,無“三公經(jīng)費”支出。按支出功能分類,其中:基本支出165.35萬元,無項目支出;按經(jīng)濟用途分類,其中:工資福利支出162.32萬元、商品和服務(wù)支出2.83萬元,對個人和家庭的補助0.20萬元。
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2021年度本中心主要工作安排如下:
按照市外辦的統(tǒng)一部署,積極參與創(chuàng)新周、金洽會、名城會等全市性重大活動中由市外辦牽頭負責的各項專項任務(wù),深度參與策劃組織T20、“一帶一路”交匯點重要樞紐城市經(jīng)貿(mào)合作對接會、“南京國際青年交流計劃”等活動,切實為全市性重大外事活動的開展做出積極貢獻。
加強翻譯工作,充分發(fā)揮翻譯人員的語言優(yōu)勢,高質(zhì)量完成市外辦賦予的現(xiàn)場口譯與書面筆譯等翻譯任務(wù),進一步體現(xiàn)中心的特色優(yōu)勢。認真做好市委、市政府等各級領(lǐng)導(dǎo)外事會見、會議和餐敘等外事活動中的現(xiàn)場翻譯工作,傳遞南京“好聲音”,以高水平的翻譯服務(wù)高質(zhì)量的外事活動。
根據(jù)國內(nèi)外新冠肺炎疫情和國際形勢的發(fā)展變化,按照市外辦的統(tǒng)一部署和要求,始終關(guān)注國內(nèi)外疫情變化,積極做好相關(guān)準備,待疫情結(jié)束,及時做好承擔和配合協(xié)助有關(guān)市領(lǐng)導(dǎo)、專項團組等出訪工作,不斷提升我市的對外交流合作水平。
高度重視中心的干部隊伍建設(shè),加強一專多能型人才的培養(yǎng),積極創(chuàng)造條件,鼓勵和支持干部參加各類學(xué)習培訓(xùn),通過政治理論學(xué)習、翻譯專業(yè)培訓(xùn)、組織參觀調(diào)研等形式,進一步提升干部的政治水平、業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì),不斷適應(yīng)新形勢新任務(wù)發(fā)展變化的需要。
二、評價結(jié)論
2021年以來,本中心克服人員少、任務(wù)重的困難,在市外辦的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,抗擊疫情,高效完成各項工作,達到了預(yù)期目標。
三、單位履職成效
2021年是“十四五”規(guī)劃全面實施的開局之年,也是持續(xù)做好新冠肺炎疫情防控特別是涉外疫情防控工作,全力推進復(fù)工復(fù)產(chǎn)的關(guān)鍵之年。翻譯中心根據(jù)實際情況對年初目標任務(wù)做了相應(yīng)調(diào)整,在市外辦黨組的領(lǐng)導(dǎo)下,認真履職,開拓進取,狠抓落實,積極配合市外辦中心工作和重點任務(wù),為市外辦負責和參與的各項外事活動提供有力支撐。
一、圍繞中心,在服務(wù)國家總體外交大局彰顯新作為。保障全市各項重要外事活動順利進行,保障中國文萊建交30周年暨南京與斯里巴加灣結(jié)好10周年系列紀念活動順利舉辦,助力鞏固提升中文中尼戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系;參與南京與意大利佛羅倫薩結(jié)好40周年紀念、“拉美與加勒比地區(qū)日”等活動,服務(wù)中歐全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系和構(gòu)建中拉命運共同體;保障市領(lǐng)導(dǎo)以視頻方式參加中國駐法國斯特拉斯堡總領(lǐng)館國慶招待會暨中法友好城市云交流會、中國與塞浦路斯建交50周年慶祝等活動,助力國家總體外交走深走實。
二、參與全市“外防輸入”工作展現(xiàn)新?lián)。疫情防控工作方面,深入(yún)⑴c對接上海轉(zhuǎn)運工作,派出3批次3名工作人員執(zhí)行昆山一線轉(zhuǎn)運任務(wù),確!傲愀腥、零事故、零擴散”;全體黨員加入“抗疫先鋒”行動黨支部,組織6批次15人次黨員志愿者下沉社區(qū),始終堅持與基層群眾“兩在兩同”;翻譯疫情相關(guān)通告及熱點問答12篇共計1.6萬字,第一時間向在寧外籍人士準確傳遞疫情防控政策信息和要求;積極做好疫情期間外籍人士服務(wù)保障,協(xié)助落實核酸采樣檢測。
三、推進對外開放和創(chuàng)新合作邁出新步伐。在服務(wù)全市中心工作上主動作為,積極融入共建“一帶一路”大格局,協(xié)助舉辦第七屆南京市參與“一帶一路”交匯點建設(shè)經(jīng)貿(mào)合作對接會、南京—北美及澳洲經(jīng)貿(mào)商機交流會等活動;完成伊朗設(shè)拉子贈送我市友城雕塑、我市回贈荷蘭埃因霍芬“友寧館”建設(shè),友城關(guān)系日益鞏固;保障參加世界城地組織亞太區(qū)2021年理事會線上會議、中歐綠色與包容復(fù)蘇市長對話會和全球疫情防控經(jīng)驗交流視頻會,國際曝光度和話語權(quán)不斷提升;舉辦T20國際城市創(chuàng)新鏈合作論壇,征集分享近百個創(chuàng)新案例。積極圍繞中心,服務(wù)大局,參與全市中心工作,利用對外交流渠道提供招商信息,吸引海外優(yōu)質(zhì)項目落戶南京;跟蹤海外先進領(lǐng)域發(fā)展動態(tài),編撰《外事信息參考》,助力我市創(chuàng)新驅(qū)動高質(zhì)量發(fā)展。
四、加強國際傳播能力建設(shè)實現(xiàn)新提升。圍繞推動南京城市國際化建設(shè)開展外事調(diào)研,完成《創(chuàng)新國際交流合作新模式的調(diào)研思考》并榮獲江蘇省《全省優(yōu)秀調(diào)研報告文集》二等獎,參與《講好南京故事 塑造國際品牌—外國友人眼中南京城市國際品牌形象》專題研究報告;參與市外辦 “走近留學(xué)生 宣介新南京”、“友城繪”國際兒童繪畫精品展等系列活動,參與“南京外事”英文網(wǎng)站改版升級,面向外籍人士的宣傳更加聚焦,外事工作見報率和曝光度不斷提升。
2021年各項工作在疫情防控常態(tài)化下進行,翻譯中心保障、服務(wù)和完成的各項工作,進一步錘煉了隊伍,提升了人員能力素養(yǎng),得到市委市政府和主管單位的認可,被市委市政府評為2021年南京市扛起“爭當表率、爭做示范、走在前列”三大光榮使命先進集體,為實現(xiàn)“十四五”良好開局作出積極貢獻。
四、存在問題及原因分析
1.2021年度本中心預(yù)算總體執(zhí)行率為98.86%,完成較好,但部分經(jīng)費執(zhí)行率較低,公用經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行率僅為29.30%,雖受疫情因素影響,但也反映出預(yù)算執(zhí)行不到位的問題。
2.培訓(xùn)經(jīng)費使用效率有待提升,離打造一專多能型全市外語人才隊伍的既定績效目標尚存在一定差距。主要原因是受疫情影響,嚴控組織人員聚集類活動,培訓(xùn)經(jīng)費未能支出使用。
五、下一步改進措施
進一步加強對預(yù)算執(zhí)行的管理,加大對預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)管力度,提高預(yù)算資金的使用效率。同時,要強化對預(yù)算資金的績效管理,對受客觀因素影響的預(yù)算項目及時做出調(diào)整,科學(xué)合理使用,促進預(yù)算資金的使用盡可能發(fā)揮其較大的效能。
整體績效評價報告2
一、部門概況
。ㄒ唬┗韭毮
攀枝花市第十二小學(xué)校的基本職能為實施小學(xué)教育,促進基礎(chǔ)教育發(fā)展
(二)人員及機構(gòu)情況
20xx年攀枝花市第十二小學(xué),F(xiàn)有編制數(shù)68人,在職教職工25人,退休職工43人,學(xué)校自聘人員1人,內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個,學(xué)校無公務(wù)車。
。ㄈ┵Y產(chǎn)情況
20xx年攀枝花市第十二小學(xué)校資產(chǎn)總額為436.49萬元,其中, 固定資產(chǎn)為418.09萬元。
二、部門資金基本情況
。ㄒ唬┠甓炔块T預(yù)算收入情況
攀枝花市第十二小學(xué)校20xx年預(yù)算收入總額為458.85萬元,其中:教育支出354.31萬元,社會保障和就業(yè)支出48.28萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.89萬元,住房保障支出29.37萬元。
。ǘ┠甓炔块T預(yù)算支出情況
攀枝花市第十二小學(xué)校20xx年預(yù)算收入總額為458.85萬元,其中:教育支出354.31萬元,社會保障和就業(yè)支出48.28萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.89萬元,住房保障支出29.37萬元。
20xx年攀枝花市第十二小學(xué)校取得以下工作成果:
攀枝花市第十二小學(xué)校依據(jù) “三年發(fā)展規(guī)劃”,以新課程改革為依托,積極進行課堂教學(xué)方法改革的實踐探索,強化學(xué)校的內(nèi)部管理,全面落實“促全面發(fā)展,辦靈動學(xué)!钡霓k學(xué)理念,樹立新形象,建樹新業(yè)績,實現(xiàn)了教育教學(xué)工作的新發(fā)展。
20xx年學(xué)校進一步加強各種制度建立、完善,使后勤管理工作進一步規(guī)范,提高服務(wù)工作實效。認真開展專題活動,加強師生安全教育。與派出所及友鄰單位共建,加強周邊環(huán)境治理。加強校園協(xié)警管理和護校隊隊伍建設(shè),及時調(diào)整人員,保證物資配備,保障了校園不受外來干擾和侵害。加強隱患的排查和整改。
20xx年攀枝花市第十二小學(xué)校重大支出為勞務(wù)費,主要用于外聘教師和臨聘人員費用。
。ㄈ┢渌Y金收支及結(jié)余情況
攀枝花市第十二小學(xué)校無其他資金收支及結(jié)余。
。ㄋ模┢渌枰f明的情況(如無特別說明的情況則無需闡述)
攀枝花市第十二小學(xué)校無其他需要說明的情況。
三、部門財政支出管理情況
。ㄒ唬╊A(yù)算編制情況。
20xx年預(yù)算收入總額為458.85萬元,其中:人員經(jīng)費為377.01萬元,日常公用經(jīng)費為81.84萬元。
。ǘ﹫(zhí)行管理情況.
攀枝花市第十二小學(xué)校嚴格按照預(yù)算執(zhí)行.在收到財政下達的各類款項后,按照資金的用途使用,支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi),按照預(yù)算執(zhí)行進度,及時支付.
。ㄈQ算編制情況.
20xx年攀枝花市第十二小學(xué)校決算收入總額為463.23萬元。
20xx年攀枝花市第十二小學(xué)校決算支出總額為479.74萬元,其中:教育支出362.90萬元,社會保障和就業(yè)支出54.46萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出23.70萬元,住房保障支出38.68萬元。
(四)支出績效情況
攀枝花市第十二小學(xué)校嚴格遵守各項財經(jīng)紀律,加強學(xué)校財務(wù)管理工作,制定了相關(guān)規(guī)章制度,加強和細化了預(yù)算編制,嚴格按照預(yù)算執(zhí)行,確保財務(wù)收支平衡,保障學(xué)校工作正常開展和教育教學(xué)目標的完成
根據(jù)學(xué)校的具體情況,攀枝花市第十二小學(xué)校制定了《攀枝花市第十二小學(xué)校內(nèi)部控制制度》,進一步完善了財務(wù)收支審批制度、會計工作人員崗位制度等相關(guān)制度,相關(guān)工作人員在工作中嚴格執(zhí)行規(guī)章制度,加強了內(nèi)部監(jiān)督和控制,加強了對學(xué)校資產(chǎn)的監(jiān)督和管理,財務(wù)運行透明,按照東區(qū)財政局的要求,攀枝花市第十二小學(xué)校及時對預(yù)算和決算信息進行公開,接受廣大人民群眾的監(jiān)督。
四、評價結(jié)論及建議
。ㄒ唬┰u價結(jié)論
攀枝花市第十二小學(xué)校在預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行和支出績效方面,都按照規(guī)定嚴格執(zhí)行,合理安排支出,無追加預(yù)算現(xiàn)象發(fā)生,使財政資金發(fā)揮最大效益。
(二)存在問題
預(yù)算編制細化程度不夠
。ㄈ└倪M建議
攀枝花市第十二小學(xué)校將進一步重視預(yù)算編制工作,提高預(yù)算編制的精確度,盡量減少結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余額度,學(xué)校需要進一步加強財務(wù)管理,嚴格財務(wù)審核,控制超支現(xiàn)象發(fā)生。
整體績效評價報告3
一、績效目標分解下達情況
1.財政專項扶貧資金下達預(yù)算及項目情況。
20xx年下達桂東縣扶貧辦涉農(nóng)整合資金共計530萬元,其中職業(yè)教育補助資金共430萬元、實用技術(shù)培訓(xùn)資金50萬元,創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)資金50萬元。
2.財政專項扶貧資金項目績效目標設(shè)定情況。
20xx年從項目庫桂扶領(lǐng)字〔20xx〕20號文件批復(fù)下達桂東縣扶貧辦項目3個,其中包括職業(yè)教育補助、實用技術(shù)培訓(xùn),創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)項目。
調(diào)整后的20xx年第一批統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金項目計劃批復(fù)文件桂扶領(lǐng)字〔20xx〕28號,下達桂東縣扶貧辦項目資金計劃300萬元,其中職業(yè)教育補助250萬元,實用技術(shù)培訓(xùn)50萬元。20xx年第二批統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金項目計劃批復(fù)文件桂扶領(lǐng)字〔20xx〕29號,下達桂東縣扶貧辦職業(yè)教育補助180萬元,創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)資金50萬元。
二、績效自評工作開展情況
包括自評工作開展范圍、對象、時間及方式等。
三、績效目標自評完成情況分析
以省市相關(guān)文件和鄉(xiāng)結(jié)合,上級文件制訂了當?shù)氐膶m椯Y金管理規(guī)定,項目實施情況已達到了規(guī)劃預(yù)期效果。
(一)資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
20xx年財政專項扶貧資金到位530萬元,全部為財政涉農(nóng)整合資金。
2.項目資金執(zhí)行情況分析。
自桂東縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組下文以后,所有資金都已經(jīng)全部及時安排到位,并按項目建設(shè)要求和進度全部落實到位。截止目前實際總支出為336.3675萬元,結(jié)余193.6325萬元。因為秋季學(xué)期雨露計劃補助項目正在審核公示階段,計劃在12月30日前將結(jié)余資金全部支付到位。
3.項目資金管理情況分析。
嚴格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度,規(guī)范各項經(jīng)費的開支。資金使用規(guī)范,符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定;資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù);不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、財務(wù)資料完整。
(二)績效目標完成情況分析。
1.效益指標完成情況分析。
我單位較好地完成了20xx年初設(shè)定的工作任務(wù),各項項目得到有序開展。到年底完成全部項目的100%,資金撥付達到100%,完成項目驗收率達到100%。
2.滿意度指標完成情況分析。
自20xx年以來,我單位對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標調(diào)查,基本情況是群眾對項目實施滿意度達98%。項目社會效益和經(jīng)濟效益明顯,達到了預(yù)期效果。
四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
20xx年度秋季職業(yè)教育補助處于審核階段,暫未撥付到位,我們將在審核完成后及時撥付到位。
五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
1、我單位根據(jù)專項績效評定指標對各項目量化評價,自評指標得分95分。
2、將項目支出后的實際狀況與項目申報的績效目標進行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析自評得分100分,所有項目均與批復(fù)下達相符。
六、基本經(jīng)驗及主要做法
一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視。專項資金預(yù)算下?lián)芎螅饕I(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)高度重視,落實責任分工,確保項目順利進行。
二是管理愈加規(guī)范。制定了專項資金管理工作制度,明確了資金付款流程,統(tǒng)一了資金申請手續(xù),做到了層層審核、層層負責、層層把關(guān),付款中全部要求請款單位提供正規(guī)發(fā)票,沒用白條入賬現(xiàn)象。
七、存在的問題及原因
通過對近幾年項目總體情況分析和自查,發(fā)現(xiàn)存在以下問題:項目申報不精準,從而使項目資金結(jié)余。
八、意見及建議
進一步健全和完善財務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度,創(chuàng)新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務(wù)管理方法,用制度管項目,用制度管資金,杜絕一切腐敗現(xiàn)象。
為確實做好20xx年度專項資金績效自評工作,提高財政資金使用效益,根據(jù)《宜章縣財政局關(guān)于開展縣級財政資金績效自評和績效監(jiān)控工作的通知》(宜財績字〔20xx〕46號)文件精神,結(jié)合實際,我單位組織成立了績效評價工作小組,評價小組采取座談等方式聽取情況,檢查專項資金有關(guān)賬目,收集整理專項資金支出相關(guān)資料,并根據(jù)各部門(股室)報送的績效自評材料進行分析、總結(jié),現(xiàn)將我單位專項資金績效自評結(jié)果報告如下:
一、專項概況
20xx年我單位狠抓重點工作,較好地完成了各項目標任務(wù),取得了較好的社會效益。根據(jù)我單位的工作職能和職責、按照項目資金的使用內(nèi)容和用途,本單位項目資金支出主要有2項:
1、港房屋協(xié)管經(jīng)費。
2、保障性住房工作經(jīng)費。
這2個項目是續(xù)建項目,資金來源為年初財政預(yù)算或年中財政預(yù)算追加。
二、專項資金使用及管理情況
我單位項目支出年初預(yù)算為22萬元,其中用于社區(qū)、居委會房屋協(xié)管的相關(guān)費用2萬元;用于保障性住房工作經(jīng)費20萬元。
20xx年我單位項目支出決算為22萬元,具體如下:
1、房屋協(xié)管支出2萬元,主要用于社區(qū)、居委會房屋協(xié)管的相關(guān)費用。
2、保障性住房工作經(jīng)費支出20萬元,主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。
項目所有開支均按照國有建設(shè)單位制度執(zhí)行,資金的使用全部實行專賬管理,?顚S,嚴格把關(guān),整個項目的運行完全按照我單位內(nèi)部管理制度、縣委、縣政府及財政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。單位內(nèi)部不定期進行抽查,嚴格人員作風,不存在違規(guī)違法的問題。各個項目資金使用與具體項目實施內(nèi)容相符,績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成,未逾期。
三、專項組織實施情況
我單位2個大專項工作均已完成當年計劃,完成了年度績效目標。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關(guān)管理制度執(zhí)行,建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機制,工作取得了較好的成效,效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評100%。
四、專項績效情況分析
我單位20xx年2個大專項,從項目立項、資金落實、業(yè)務(wù)管理到財務(wù)管理、項目產(chǎn)出、項目效益,6項二級指標得分都很高,總分達到97分。
1、項目立項(12分):項目的申請、設(shè)立過程符合相關(guān)要求,設(shè)定的績效目標合理,績效指標細化、明確、清晰、可衡量。
2、資金落實(8分):資金落實到位情況良好
3、業(yè)務(wù)管理(9分):管理制度健全、制度執(zhí)行有效、項目質(zhì)量可控。
4、財務(wù)管理(20分):管理制度健全、資金使用合規(guī)、財務(wù)監(jiān)控有效。
5、項目產(chǎn)出(29分):項目完成率100%、完成及時率100%、質(zhì)量達標率100%、成本節(jié)約率100%。
6、項目效益(19分):項目實施對經(jīng)濟效益、社會效益好,是發(fā)展民生、改善民生需要,使得區(qū)域內(nèi)住房的保障,為區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟創(chuàng)造了條件,生態(tài)效益都較好,可持續(xù)影響對當?shù)亟?jīng)濟發(fā)揮更好效益、社會公眾的滿意度非常高。
五、基本經(jīng)驗及主要做法
為做好項目實施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項目實施情況和經(jīng)費使用情況進行跟蹤檢查,對能實現(xiàn)預(yù)期績效目標的項目予以充分肯定,對進展緩慢,預(yù)期績效目標較差的項目,及時進行協(xié)調(diào)和提出整改措施,確保項目實施工作正常運行,達到預(yù)期績效目標。
六、意見及建議
1、進一步健全和完善財務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度,創(chuàng)新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務(wù)管理方法。
2、按照財政支出績效管理的要求,建立科學(xué)的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。
整體績效評價報告4
一、整體情況
1、主要職能:圍繞“三農(nóng)”工作大局,密切與農(nóng)民利益聯(lián)結(jié),提升為農(nóng)服務(wù)能力,強化基層社和創(chuàng)新聯(lián)合社治理機制,按照政事分開,政企分開的方向,因地制宜推進我市供銷合作社的服務(wù)體系、組織體系、經(jīng)營體系、管理體系創(chuàng)新,把我市供銷合作社真正建成為農(nóng)服務(wù)的綜合性合作經(jīng)濟組織,努力開創(chuàng)供銷合作事業(yè)新局面,為農(nóng)村改革、農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民增收、脫貧奔康提供有力保障。
2、機構(gòu)情況:市供銷社屬于獨立核算的參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,執(zhí)行事業(yè)單位會計制度,預(yù)算級次為一級預(yù)算單位。單位內(nèi)設(shè)5個職能科(室)。
3、人員情況:本單位現(xiàn)有事業(yè)編制(參公)19人,截止XX年XX月XX日共有在職人員18人,離休人員1名,退休人員23名。XX年我單位資產(chǎn)總額3210788.42元,其中,流動資產(chǎn)2363204.79元;固定資產(chǎn)857308.63元,其中,一般公務(wù)用車2輛,原值616920.63元(其中:XX車輛在XX年XX月已申請報廢,財政未批復(fù),固定資產(chǎn)原值80000.00元;XX車輛是我單位保留的公務(wù)用車,固定資產(chǎn)原值536920.63);其他固定資產(chǎn)240388.00元。
二、部門資金基本情況
。ㄒ唬┠甓炔块T預(yù)算安排及支出情況
XX年市財政下達我單位預(yù)算指標582.45萬元,比上年同期增加41.08萬元,全年實際支出數(shù)582.38萬元,年末結(jié)余項目經(jīng)費0.08萬元。XX年財政補助收入582.45萬元,其中人員經(jīng)費416.74萬元,占總收入的71.55%,日常公用經(jīng)費75.22萬元,占總收入的12.91%,項目經(jīng)費90.5萬元,占總收入的15.54%。XX年支出決算數(shù)582.38萬元,其中人員經(jīng)費支出決算數(shù)416.74萬元,占總支出的71.56%,日常公用經(jīng)費支出決算數(shù)75.22萬元,占總支出的12.92%,項目經(jīng)費決算數(shù)90.42萬元,占總收入的15.52%。
(二)年度專項資金安排及支出情況
XX年年初項目支出年初預(yù)算21.00萬元,調(diào)整預(yù)算增加69.5萬元;項目支出年末決算90.42萬元,其中:社員股金還本付息21萬元,供銷社綜合改革經(jīng)費38萬元,關(guān)工委經(jīng)費0.5萬元,芒果深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展暨項目對接會經(jīng)費30.92元。
。ㄈ┢渌Y金收支及結(jié)余情況
在XX年財政撥款的項目經(jīng)費中芒果深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展暨項目對接會經(jīng)費310000.00元,實際支出309234.00元,結(jié)余766.00元,按XX文件要求進行結(jié)余清理,報請財政收回,XX年XX月財政按XX文收回結(jié)余資金。
三、項目完成情況
。ㄒ唬┦屑壷饕椖客瓿汕闆r
1。社員股金還付付息21萬元,在XX年XX月份按XX文件要求及時歸還。
2。供銷社綜合改革項目資金38萬元,在XX年XX月份以股本金的形式入股XX公司。
3。芒果深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展暨項目接會經(jīng)費309234.00元,主要用于住宿、伙食、會場租賃、租車費、客商的往返機票等費用,確保該會議的圓滿召開。
四、評價結(jié)論及建議
。ㄒ唬┎块T職能履行情況
從整體情況來看,市供銷社度重視財政資金的支出績效,
在資的從預(yù)算、執(zhí)行、驗收、資金支付等流程層層把關(guān),嚴格按照部門預(yù)算進行部門整體支出,涉及“三重一大”事項必須經(jīng)過主任辦公會,“三公經(jīng)費”逐年下降。所有項目資金嚴格按照項目申報的實施方案組織實施,并責成項目實施科室加強日常監(jiān)督,依據(jù)相應(yīng)的資金管理辦法切實做到項目資金專項專用,無截留、無挪用等現(xiàn)象。
。ǘ┐嬖诘膯栴}以及相關(guān)建議
1、縣區(qū)供銷社、基層供銷社及項目實施單位對項目資金的績效評價重視不夠。注重項目資金的爭取、項目建設(shè)工作,輕視項目資金的后續(xù)績效評價工作,對XX市財政局關(guān)于印發(fā)XX文件學(xué)習不深入,貫徹落實不到位。
2、財政應(yīng)加強部門預(yù)算整體績效評價報告編寫工作的培訓(xùn)。
整體績效評價報告5
我們于20xx年8月2日至20xx年8月10日對滄州市消防救援支隊20xx年消防專項經(jīng)費項目組織開展了績效評價工作。
我們的責任是本著獨立、客觀、公正的原則,按照《中國注冊會計師審計準則》,根據(jù)《預(yù)算法》、財政部《關(guān)于印發(fā)<項目支出績效評價管理辦法>的通知》(財預(yù)〔20xx〕10號)、滄州市財政局《關(guān)于印發(fā)<滄州市市級預(yù)算績效重點評價管理辦法>的通知》(滄市財績〔20xx〕6號)及滄州市財政局《關(guān)于印發(fā)<滄州市財政局20xx年績效重點評價工作實施方案>的通知》(滄市財監(jiān)〔20xx〕21號)等的相關(guān)規(guī)定,對該專項經(jīng)費項目進行績效評價,并出具績效評價報告。
在評價過程中,我們考慮了與評價事項相關(guān)資料的證據(jù)資格和證明能力,實施了聽取情況介紹、實地進行考察、廣泛座談詢問、對照查證復(fù)核等多種程序,對項目有關(guān)情況和基礎(chǔ)材料進行核實。我們相信,我們獲得的評價證據(jù)是充分的、適當?shù),為發(fā)表評價意見提供了基礎(chǔ)。
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r
1.項目基本情況
滄州市消防救援支隊主要承擔城鄉(xiāng)綜合性消防救援工作,負責指揮調(diào)度相關(guān)災(zāi)害事故救援行動,重要會議、大型活動消防安全保衛(wèi)工作;負責火災(zāi)預(yù)防、消防監(jiān)督執(zhí)法以及火災(zāi)事故調(diào)查處理相關(guān)工作,依法行使消防安全綜合監(jiān)管職能,推動落實消防安全責任制;負責消防安全宣傳教育,組織指導(dǎo)社會消防力量建設(shè)等工作。
本次績效評價涉及滄州市消防救援支隊消防專項經(jīng)費項目,共涉及17個項目,項目建設(shè)資金來源全部為財政投資,項目總投資計劃6170.04萬元,其中:機關(guān)物業(yè)服務(wù)采購項目投資80萬元;消防移動辦公終端采購項目投資114萬元;《滄州市消防基礎(chǔ)設(shè)施專項規(guī)劃》編制采購項目投資80萬元;智能人臉識別+積分量化管理系統(tǒng)項目投資80萬元;特種消防車輛裝備采購項目投資4119.9232萬元;市區(qū)消防站紅門影院同步院線建設(shè)項目投資196萬元;市區(qū)消防站車庫門更換項目投資50萬元;購置超輕型衛(wèi)星便攜站項目投資65萬元;LTE背負式融合通信指揮系統(tǒng)采購項目投資142.9萬元;消防應(yīng)急指揮設(shè)備采購項目投資72萬元;消防應(yīng)急通信指揮核心設(shè)備采購項目投資119.42萬元;消防無線通信設(shè)備采購項目投資98.5萬元;AR、VR技術(shù)的模擬訓(xùn)練系統(tǒng)采購項目投資230萬元;市區(qū)消防站VR室建設(shè)采購項目投資210萬元;消防專用應(yīng)急宣傳調(diào)度指揮與采編演播平臺采購項目投資282.3萬元;監(jiān)督執(zhí)法用車采購項目投資100萬元;生活物資保障用車采購項目投資130萬元。
2.項目實施內(nèi)容及推進情況
1)機關(guān)物業(yè)服務(wù)采購項目實施內(nèi)容及推進情況
機關(guān)物業(yè)服務(wù)外包是當前機關(guān)辦公物業(yè)管理的主要方式,能夠有效保障后勤物業(yè)服務(wù)管理工作的順利進行。該項目于20xx年9月27日完成招標,并及時簽訂合同,提供一年(20xx年11月1日至20xx年10月31日)物業(yè)服務(wù)。
2)消防移動辦公終端采購項目實施內(nèi)容及推進情況
消防移動辦公終端采購項目能夠為消防部隊火災(zāi)防控和滅火救援提供移動信息保障,提高消防支隊辦公效率。該項目于20xx年8月完成招標,內(nèi)容為190部雙系統(tǒng)移動辦公終端采購。
3)《滄州市消防基礎(chǔ)設(shè)施專項規(guī)劃》編制采購項目實施內(nèi)容及推進情況
消防基礎(chǔ)設(shè)施專項規(guī)劃是城市總體規(guī)劃中的一個重要組成部分,因地制宜的編制好我市的消防基礎(chǔ)設(shè)施專項規(guī)劃,確保我市消防基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)與其他市政基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)同步實施和同步發(fā)展,具有極其重大的歷史意義和現(xiàn)實意義。該項目于20xx年10月完成招標。
4)智能人臉識別+積分量化管理系統(tǒng)項目實施內(nèi)容及推進情況
智能人臉識別+積分量化管理系統(tǒng)項目包含800萬星光變焦人臉抓拍半球、人臉識別終端、硬盤、顯示器、電源、顯示器支架、電源線國標、六類網(wǎng)線、企業(yè)千兆交換機、顯示器分屏器等內(nèi)容。該項目于20xx年1月完成招標。
5)特種消防車輛裝備采購項目實施內(nèi)容及推進情況
隨著我市經(jīng)濟的快速發(fā)展,城市建設(shè)高樓林立,大型綜合體等復(fù)雜結(jié)構(gòu)建筑逐年增多,折射出消防安全隱患的存在,使得火災(zāi)頻發(fā),迫切需要解決目前消防裝備在滅火救援過程中的現(xiàn)狀,高效快速的處理火情,保障人民生命及財產(chǎn)安全。該項目于20xx年12月完成招標。
6)市區(qū)消防站紅門影院同步院線建設(shè)項目實施內(nèi)容及推進情況
市區(qū)消防站紅門影院同步院線建設(shè)項目包括滄州市消防救援支隊下屬七個消防站電影放映所需設(shè)備,以及影院片源。該項目于20xx年1月完成招標。
7)市區(qū)消防站車庫門更換項目實施內(nèi)容及推進情況
市區(qū)消防站車庫門更換項目包括37樘防火卷簾(閘)門的更換,各車庫門位置設(shè)有電動開啟、停止、關(guān)閉和手動應(yīng)急開啟功能,且能夠?qū)崿F(xiàn)一鍵啟動功能,按動遙控器時,可以一鍵同時打開所有車庫門。該項目于20xx年10月完成招標。
8)購置超輕型衛(wèi)星便攜站項目實施內(nèi)容及推進情況
超輕型衛(wèi)星便攜站項目采購包括1套超輕衛(wèi)星便攜站、1臺便攜視頻會議平板、1套超輕型衛(wèi)星便攜站視頻指揮箱,該項目能夠進一步提升衛(wèi)星通信設(shè)備的小型化、便攜化水平,保障在最不利環(huán)境下的通信暢通。該項目于20xx年10月完成招標,20xx年11月簽訂合同。
9)LTE背負式融合通信指揮系統(tǒng)采購項目實施內(nèi)容及推進情況
LTE背負式融合通信指揮系統(tǒng)能夠保障應(yīng)急救援現(xiàn)場通信指揮任務(wù)的順利進行,能夠?qū)ΜF(xiàn)場通信進行組織、管理和控制,實現(xiàn)現(xiàn)場與作戰(zhàn)一線之間的遠程語音、數(shù)據(jù)、圖像等信息傳輸,使指揮中心的指揮決策人員及時獲得現(xiàn)場信息,提高決策的準確性和及時性。該項目于20xx年10月完成招標,20xx年11月簽訂合同。
10)消防應(yīng)急指揮設(shè)備采購項目實施內(nèi)容及推進情況
隨著信息化建設(shè)的升級,應(yīng)急指揮已從過往的應(yīng)對突發(fā)事件的快速處理需求中逐漸發(fā)展,目前更多的是移動執(zhí)法、實時監(jiān)測、實時指揮,故對市區(qū)部分路段消防救援站應(yīng)急指揮設(shè)備進行更換。該項目于20xx年9月完成招標,并簽訂合同,采購8套嵌入式高清視頻指揮終端,8臺高清攝像機,8臺鵝頸麥克風,20xx年10月設(shè)備驗收合格。
11)消防應(yīng)急通信指揮核心設(shè)備采購項目實施內(nèi)容及推進情況
消防應(yīng)急通信指揮核心設(shè)備采購項目能夠提升消防部隊的應(yīng)急指揮調(diào)度能力,提高突發(fā)事件的處置能力,為災(zāi)情偵查、搶險救援、應(yīng)急處置提供強有力的保障。該項目于20xx年9月完成招標,并簽訂合同,20xx年10月驗收合格。
12)消防無線通信設(shè)備采購項目實施內(nèi)容及推進情況
消防無線通信設(shè)備采購項目內(nèi)容包括1臺4G高清布控球、27臺無線DV單兵編碼器、27臺高清數(shù)碼攝像機,采購?fù)瓿珊竽軌蛱嵘郎缁鹁仍笓]效能及災(zāi)害現(xiàn)場無線音視頻保障能力。該項目于20xx年11月完成招標,并簽訂合同。
13)AR、VR技術(shù)的模擬訓(xùn)練系統(tǒng)采購項目實施內(nèi)容及推進情況
AR、VR技術(shù)的模擬訓(xùn)練系統(tǒng)采購項目包含;坊S信息處置AR培訓(xùn)教學(xué)系統(tǒng)、;坊S儲罐事故處置VR仿真系統(tǒng)。該項目于20xx年4月完成招標,并簽訂合同。
14)市區(qū)消防站VR室建設(shè)采購項目實施內(nèi)容及推進情況
為提升基地實戰(zhàn)教學(xué)水平,解決消防隊伍在;凡圮囀鹿侍幹弥械碾y點,提高消防隊伍應(yīng)對事故處置的能力,在七個中隊內(nèi)部署危險化學(xué)品槽車事故VR仿真訓(xùn)練系統(tǒng)。該項目于20xx年12月完成招標并簽訂合同,內(nèi)容為7個75英寸演示屏,42個VR數(shù)字頭盔,42個VR手套,49個臺式機,以及七個中隊VR室施工工程費。
15)消防專用應(yīng)急宣傳調(diào)度指揮與采編演播平臺采購項目實施內(nèi)容及推進情況
消防專用應(yīng)急宣傳調(diào)度指揮與采編演播平臺采購項目對全媒體中心場地升級、改造,、安裝LED高清指揮大屏,購置相機、攝像機、鏡頭、閃光燈、航拍器等設(shè)備,提升了滄州市消防救援支隊消防安全服務(wù)能力。該項目于20xx年8月完成招標。
16)監(jiān)督執(zhí)法用車采購項目實施內(nèi)容及推進情況
監(jiān)督執(zhí)法用車采購項目采購內(nèi)容為4輛小型轎車,1輛七座小型客車,提高了監(jiān)督執(zhí)法質(zhì)量,提升了火災(zāi)隱患排查力。該項目于20xx年10月完成招標。
17)生活物資保障用車采購項目實施內(nèi)容及推進情況
生活物資保障用車采購項目能夠滿足油料補給的需要,確保在急需物資時,能夠迅速、高效、有序的進行調(diào)整與供應(yīng)。該項目于20xx年10月完成招標,內(nèi)容為生活物資保障車10輛,并于20xx年11月簽訂合同。
3.項目預(yù)算資金來源及使用情況
滄州市消防救援支隊20xx年消防專項經(jīng)費項目實際到位資金6400萬元,資金來源全部為財政資金,用于實施17個小項目。17個小項目預(yù)算合計為6170.0432萬元,合同總價為5692.006941萬元。20xx年滄州市消防救援支隊已支付金額802.787822萬元,截至20xx年底,該項目結(jié)余資金5597.212178萬元,結(jié)余資金在滄州市消防救援支隊。20xx年1-6月滄州市消防救援支隊支付金額925.621771萬元,截至20xx年6月,該項目結(jié)余資金4671.590407萬元。
4.項目的組織及管理
20xx年消防專項經(jīng)費項目項目單位為滄州市消防救援支隊,滄州市消防救援支隊按照政府采購的相關(guān)規(guī)定,確定中標單位,并及時組織合同簽訂工作。
。ǘ╉椖靠冃繕
滄州市消防救援支隊實施20xx年消防專項經(jīng)費項目,為消防部隊火災(zāi)防控和滅火救援提供移動信息保障,高效快速的處理火情,提升滄州市消防救援支隊消防安全服務(wù)能力,提高監(jiān)督執(zhí)法質(zhì)量,提升了火災(zāi)隱患排查力,保障人民生命及財產(chǎn)安全。
根據(jù)滄州市消防救援支隊提供的相關(guān)資料,其績效目標細化為以下方面:
1.車輛裝備采購數(shù)量26輛、設(shè)備采購數(shù)量完成率達標。
2.車輛裝備采購質(zhì)量、設(shè)備采購質(zhì)量達標。
3.提升裝備質(zhì)量,提高出警效率,提高事故處理速度,有效保護人民生命及財產(chǎn)安全。
二、績效評價工作情況
(一)績效評價目的
本次項目的評價目的是全面了解滄州市消防救援支隊20xx年消防專項經(jīng)費項目資金的使用效率、效果和合規(guī)性,項目管理的過程是否規(guī)范有效,是否實現(xiàn)預(yù)期績效目標。同時,通過績效評價總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),為今后完善項目管理及政府決策,提高專項資金使用的效率和效果,提供可行性參考建議。
。ǘ┛冃гu價原則、評價指標體系、評價方法
1.績效評價原則
本報告的評價原則是根據(jù)績效評價基本原理,按照財政部《關(guān)于印發(fā)<項目支出績效評價管理辦法>的通知》(財預(yù)〔20xx〕10號)和滄州市財政局《關(guān)于印發(fā)<滄州市財政局20xx年績效重點評價工作實施方案>的通知》(滄市財監(jiān)〔20xx〕21號),堅持公平、公正、公開的原則,以專業(yè)的指標分析,對項目做出有理可循、有據(jù)可依的評價和建議。
2.評價指標體系
根據(jù)績效評價的基本原理、原則和特點,結(jié)合績效目標,由評價組按照邏輯分析法和計劃與效果比較法獨立設(shè)計科學(xué)的指標體系及評分標準。評價指標體系是評價的依據(jù),圍繞項目專項資金的使用和項目實施的各個環(huán)節(jié),體現(xiàn)從立項、過程到產(chǎn)出、效益的績效邏輯路徑,客觀分析項目的產(chǎn)出和效益。
評價指標體系主要包括項目投入、過程管理、項目產(chǎn)出、項目效益四個方面,滿分為100分,具體如下:
1)項目投入(15分)。主要評價項目立項依據(jù)充分性、立項程序規(guī)范性、績效目標合理性、績效指標明確性、預(yù)算編制科學(xué)性、資金分配合理性。
2)過程管理(15分)。主要評價項目資金到位率、到位及時率、預(yù)算執(zhí)行率、資金使用合規(guī)性、管理制度健全性、制度執(zhí)行有效性。
3)項目產(chǎn)出(50分)。主要評價項目車輛裝備、設(shè)備采購數(shù)量完成率、物業(yè)服務(wù)采購?fù)瓿陕、車輛裝備、設(shè)備驗收達標率、物業(yè)服務(wù)達標率、完成及時性、成本節(jié)約率。
4)項目效益(20分)。主要評價項目實施的經(jīng)濟效益、社會效益、可持續(xù)影響及滿意度。
績效級別根據(jù)綜合評分分為優(yōu)、良、中、差四個等級:
優(yōu):得分90-100分(含90分);
良:得分80-90分(含80分);
中:得分60-80分(含60分);
差:得分60分以下。
3.評價方法
本次績效評價主要采用以下評價方法:
1)成本效益分析法。將一定時期內(nèi)的支出與效益進行對比分析,以評價績效目標的實現(xiàn)程度。
2)比較法。通過對績效目標與實施效果、歷史與當期情況、不同部門和地區(qū)同類支出的比較,綜合分析績效目標實現(xiàn)程度。
3)因素分析法。通過綜合分析影響績效目標實現(xiàn)、實施效果內(nèi)外因素,評價績效目標實現(xiàn)程度。
4)公眾評判法。通過專家評估、公眾問卷及抽樣調(diào)查等對財政支出效果進行評判,評價績效目標實現(xiàn)程度。
。ㄈ┛冃гu價工作過程
1.前期準備
自20xx年7月我事務(wù)所接受委托以來,我所專門成立績效評價組。評價組針對本次績效評價項目進行了前期調(diào)研,了解被評價單位基本情況,與被評價單位聯(lián)系溝通績效評價應(yīng)準備的資料,搜集項目相關(guān)法律法規(guī)等文件。完成了績效評價工作方案,明確了評價的目的、方法、原則等,并通過專家論證。
2.組織實施
1)數(shù)據(jù)采集
評價組將績效評價所需資料清單提供給滄州市消防救援支隊,消防救援支隊工作人員將資料準備齊全后,評價組到消防救援支隊對資料進行查看核對,并獲取相關(guān)資料復(fù)印件。
財務(wù)數(shù)據(jù),評價組通過查看消防救援支隊會計科提供的會計憑證,檢查核對相應(yīng)的資金撥付文件、經(jīng)費開支審批單、發(fā)票、合同及資金支付憑證等資料,調(diào)查項目資金使用是否符合資金管理辦法、是否符合支付規(guī)定、是否出現(xiàn)截留、擠占、挪用、套取項目資金的現(xiàn)象。
項目建設(shè)數(shù)據(jù),評價組通過查看審核消防救援支隊提供的項目建設(shè)檔案資料,包括:項目請示、招標文件、項目評標報告、合同等相關(guān)資料。
2)實地走訪
為進一步核實項目建設(shè)情況,評價組實地走訪了2個項目建設(shè)地,現(xiàn)場查看了項目完成情況。
3)問卷調(diào)查
根據(jù)工作方案,評價組對社會公眾針對消防專項經(jīng)費滿意度進行調(diào)查。評價組采取問卷調(diào)查的方式,采用簡單隨機抽樣法抽取調(diào)查對象。本次調(diào)查實際發(fā)放問卷50份,回收問卷50份,問卷回收率100%,有效率為100%。評價組根據(jù)回收問卷進行數(shù)據(jù)分析,得出問卷調(diào)查結(jié)果,依據(jù)調(diào)查結(jié)果對社會滿意度指標進行打分。
3.分析評價
評價組將上述過程獲取的信息、資料進行分析處理,根據(jù)績效評價的'原理和規(guī)范,對采集的數(shù)據(jù)進行甄別、分析和評分,并提煉結(jié)論撰寫報告,在規(guī)定的時間將報告上報委托方。
三、績效評價指標分析情況
。ㄒ唬╉椖客度腩愔笜朔治
項目投入類指標由3個二級指標,6個三級指標構(gòu)成,權(quán)重分15分,實際得分14分。
A11立項依據(jù)充分性
該項目立項與滄州市消防救援支隊的職責密切相關(guān)。該指標得滿分2分。
A12立項程序規(guī)范性
該項目根據(jù)消防救援目前現(xiàn)狀,為提升出警速度,提高事故處理效率,最大限度的保證人民的生命和財產(chǎn)安全,制定切實可行的項目計劃。但該項目無可行性研究報告、專家論證等相關(guān)資料。該指標滿分3分,得分2分。
A21績效目標合理性
項目績效目標為:車輛裝備采購數(shù)量、設(shè)備采購數(shù)量完成率達標;車輛裝備采購質(zhì)量、設(shè)備采購質(zhì)量達標;提升裝備質(zhì)量,提高出警效率,提高事故處理速度,有效保護人民生命及財產(chǎn)安全。該指標得滿分3分。
A22績效指標明確性
該項目將預(yù)期產(chǎn)出和效益目標分解為具體細化的項目指標,并通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)。該指標得滿分2分。
A31預(yù)算編制科學(xué)性
該項目預(yù)算內(nèi)容與項目內(nèi)容相符,預(yù)算資金量與實際工作任務(wù)匹配。該指標得滿分3分。
A32資金分配合理性
該項目預(yù)算資金分配依據(jù)項目預(yù)期進度計劃進行分配,分配額度與投資計劃額度一致,與滄州市消防救援支隊項目實際需要相適應(yīng)。該指標得滿分2分。
。ǘ┻^程管理類指標分析
過程管理類指標由2個二級指標,6個三級指標構(gòu)成,權(quán)重分15分,實際得分10.38分。
B11資金到位率
該項目實際到位資金6400萬元,通過招標最終合同總價為5692.006941萬元。該指標得滿分3分。
B12到位及時率
該項目按照合同或者項目進度要求,截至20xx年底應(yīng)到位資金802.787822萬元,及時到位資金6400萬元。該指標得滿分2分。
B13預(yù)算執(zhí)行率
該項目實際到位資金6400萬元,20xx年已支付802.787822萬元。20xx年1-6月支付925.621771萬元。截至20xx年6月底,累計支付1728.409593萬元。該指標滿分3分,得分0.38分。
B14資金使用合規(guī)性
該項目中標單位均按規(guī)定通過招標程序選取,項目資金使用用途符合預(yù)算規(guī)定的用途,資金支付有完整的審批手續(xù),項目資金未單獨核算。該指標滿分2分,得分1分。
B21管理制度健全性
滄州市消防救援支隊制定有《滄州市消防救援隊伍經(jīng)費資產(chǎn)審批管理規(guī)定》,該制度中對預(yù)算管理、支出管理做了詳細的規(guī)定,對資金支出有完整的審批流程,該制度有效規(guī)范預(yù)算管理、資金支出等。滄州市消防救援支隊財務(wù)管理制度健全,但未制定關(guān)于項目專項資金管理制度。該指標滿分2分,得分1分。
B22制度執(zhí)行有效性
該項目實施過程中分工明確,由滄州市消防救援支隊負責項目建設(shè)管理,及項目建設(shè)進度的跟進。該項目嚴格按照招標程序確定中標單位,并簽訂了合同。項目實施過程中的招標文件、中標通知書、合同等相關(guān)資料齊全并及時歸檔。該指標得滿分3分。
。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出類指標分析
項目產(chǎn)出類指標由4個二級指標,8個三級指標構(gòu)成,權(quán)重分50分,實際得分43分。
C11車輛裝備采購數(shù)量完成率
該項目計劃采購生活物資保障用車10輛、監(jiān)督執(zhí)法用車5輛、壓縮空氣泡沫消防車2輛、奔馳18噸水罐消防車1輛、奔馳18噸泡沫消防車1輛、搶險救援車1輛、62米舉高噴射消防車1輛、消防宣傳車1輛、大噸位供水消防車4輛,共26輛。20xx年實際采購生活物資保障用車10輛、監(jiān)督執(zhí)法用車5輛,共15輛。20xx年采購奔馳18噸泡沫消防車1輛、奔馳18噸水罐消防車1輛、壓縮空氣泡沫消防車2輛、62米舉高噴射消防車1輛、搶險救援車1輛、大噸位供水消防車4輛、消防宣傳車1輛,共11輛。該指標滿分7分,得5分。
C12設(shè)備采購數(shù)量完成率
該項目所需采購的設(shè)備中,智能人臉識別+積分量化管理系統(tǒng)項目、市區(qū)消防站紅門影院同步院線建設(shè)項目、AR、VR技術(shù)的模擬訓(xùn)練系統(tǒng)采購項目未按計劃于20xx年采購?fù)瓿桑鶠?0xx年完成。該指標滿分7分,得分5分。
C13物業(yè)服務(wù)采購?fù)瓿陕?/p>
該項目計劃完成物業(yè)服務(wù)采購1項,實際完成物業(yè)服務(wù)采購1項。該指標得滿分6分。
C21車輛裝備驗收達標率
該項目中已采購的車輛裝備驗收達標率為100%,已出具車輛驗收單。該指標得滿分6分。
C22設(shè)備驗收達標率
該項目中已采購的設(shè)備驗收達標率為100%,設(shè)備到場后有設(shè)備驗收單。該指標得滿分6分。
C23物業(yè)服務(wù)達標率
該項目中物業(yè)服務(wù)達標率為100%。該指標得滿分3分。
C31完成及時性
該項目中智能人臉識別+積分量化管理系統(tǒng)項目于20xx年1月完成招標,2月簽訂合同;市區(qū)消防站紅門影院同步院線建設(shè)項目于20xx年1月完成招標,1月13日簽訂合同;AR、VR技術(shù)的模擬訓(xùn)練系統(tǒng)采購項目于20xx年4月完成招標,5月簽訂合同,項目完成時間滯后。該指標滿分10分,得分8分。
C41成本節(jié)約率
該項目計劃的預(yù)算成本6170.0432萬元,合同簽訂金額5692.006941萬元,節(jié)約478.036259萬元,成本節(jié)約率為7.75%。該指標滿分5分,得分4分。
。ㄋ模╉椖啃б骖愔笜朔治
項目效益類指標由4個二級指標,5個三級指標構(gòu)成,權(quán)重分20分,實際得分20分。
D11出警及時性
該項目建成后大大提高了消防救援支隊出警及時性,以防因出警延誤造成重大經(jīng)濟損失。該指標得滿分5分。
D21事故處理速度
該項目建成后能夠有效解決目前消防裝備在滅火救援過程中的現(xiàn)狀,緩解建筑結(jié)構(gòu)復(fù)雜與裝備落后之間的矛盾,能夠高效快速的處理火情,保障人民生命及財產(chǎn)安全。該指標得滿分5分。
D31提升消防救援能力
該項目建成后能夠提升基地實戰(zhàn)教學(xué)水平,彌補常規(guī)模擬訓(xùn)練設(shè)施的不足和空白,提高消防隊伍應(yīng)對事故處置的能力,提升消防救援能力。該指標得滿分5分。
D41使用部門滿意度
評價組通過對問卷調(diào)查結(jié)果的統(tǒng)計,消防救援支隊對消防專項經(jīng)費項目的整體滿意度為100%。該指標得滿分2分。
D42社會公眾滿意度
評價組通過對問卷調(diào)查結(jié)果的統(tǒng)計,社會公眾對消防專項經(jīng)費項目的整體滿意度為100%。該指標得滿分3分。
四、評價結(jié)論
評價組運用設(shè)計的評價指標體系及評分標準,通過數(shù)據(jù)采集、問卷調(diào)查及數(shù)據(jù)分析等,對滄州市消防救援支隊20xx年消防專項經(jīng)費項目進行客觀評價,最終評價結(jié)果:總得分87.38分,績效評級為“良”。其中,項目投入類指標權(quán)重為15分,得分14分;過程管理類指標權(quán)重15分,得分10.38分;項目產(chǎn)出類指標權(quán)重50分,得分43分;項目效益類指標權(quán)重20分,得分20分。
五、存在的問題和建議
。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}
1.項目管理制度不健全
該項目的管理制度不夠健全,未制定關(guān)于項目專項資金管理制度,項目實施過程中缺失執(zhí)行依據(jù),在項目前期未進行前期論證、風險評估,項目建成未制定后期的維護計劃。
2.項目預(yù)算執(zhí)行率欠佳
該項目招標手續(xù)完成較晚,其中智能人臉識別+積分量化管理系統(tǒng)、市區(qū)消防站紅門影院同步院線建設(shè)項目、AR、VR技術(shù)的模擬訓(xùn)練系統(tǒng)均為20xx年完成招標,未能科學(xué)計劃項目進度,大部分資金20xx年未支付,預(yù)算執(zhí)行率欠佳。
3.項目完成及時性欠佳
該項目車輛及設(shè)備采購未按規(guī)定時間完成,其中奔馳18噸泡沫消防車、奔馳18噸水罐消防車、壓縮空氣泡沫消防車、62米舉高噴射消防車、搶險救援車、大噸位供水消防車、消防宣傳車均為20xx年付款,項目完成及時性欠佳。
4.專項經(jīng)費未專賬核算
財務(wù)部門未對6400萬元消防專項經(jīng)費進行專賬核算。
。ǘ└倪M措施和建議
1.完善健全項目管理制度,制定項目專項資金管理制度。
2.20xx年未簽訂合同的項目,在20xx年完成招標及合同簽訂工作;已簽訂合同的項目,盡快進行采購,并及時付款,加快推進項目進度,提高預(yù)算執(zhí)行率。
3.財務(wù)部門應(yīng)對專項資金進行專賬核算,以保證項目資金?顚S。
整體績效評價報告6
一、項目基本情況及自評結(jié)論
20xx年度科研及業(yè)務(wù)經(jīng)費總額700萬元,主要用于我院年度常規(guī)重大研究課題。我院按照項目實施計劃,制定了項目預(yù)算實施方案,并嚴格按照預(yù)算開展課題研究工作。
。ㄒ唬╉椖坑每顔挝缓喴闆r
項目主管單位為廣東省社會科學(xué)院。廣東省社會科學(xué)院是廣東省人民政府直屬的社會科學(xué)綜合研究機構(gòu),其前身為中國科學(xué)院廣州哲學(xué)社會科學(xué)研究所,成立于1958年10月,1974年6月改稱廣東省哲學(xué)社會科學(xué)研究所。1980年9月擴建為廣東省社會科學(xué)院。廣東省社會科學(xué)院有良好的學(xué)術(shù)傳統(tǒng),經(jīng)過40余年的建設(shè)與發(fā)展,形成了一批在全國乃至國際上都有一定地位的優(yōu)長研究學(xué)科:鄧小平理論研究、社會主義市場經(jīng)濟研究、現(xiàn)代化與可持續(xù)發(fā)展問題研究、港澳臺問題研究、廣東地方史和孫中山研究、社會主義精神文明建設(shè)研究等。廣東省社會科學(xué)院受省委、省政府委托,參與組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全省鄧小平理論研究、精神文明建設(shè)研究工作;協(xié)助擬定廣東省理論規(guī)劃;負責組織廣東省社會科學(xué)系列專業(yè)技術(shù)職稱評定工作。
改革開放以來,廣東省社會科學(xué)院為省委、省政府決策服務(wù),積極參與和承擔省委、省政府決策研究,特別是研究廣東經(jīng)濟社會中長期發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題,充分發(fā)揮了作為省委、省政府“智囊團”和“思想庫”作用,為廣東的改革、開放和現(xiàn)代化建設(shè)作出了積極貢獻。特別是在社會主義商品經(jīng)濟、特區(qū)理論與實踐、港海岸臺研究、物價改革、國有企業(yè)改革、區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展與規(guī)劃、廣東山區(qū)發(fā)展、依法治省的理論與實踐以及增創(chuàng)廣東發(fā)展新優(yōu)勢領(lǐng)域的研究,為廣東的改革開放和現(xiàn)代化發(fā)展提供了理論支持和決策參考。近年來關(guān)于深圳率先基本實現(xiàn)現(xiàn)代化研究、亞洲金融風暴對廣東的影響等問題的研究得到省領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。
。ǘ╉椖繉嵤┲饕獌(nèi)容及實施程序
20xx年課題課題主要是圍繞中央、省領(lǐng)導(dǎo)所關(guān)注的問題,為省委省政府提供決策咨詢和理論依據(jù)。以及配合中宣部、省委宣傳部理論宣傳工作,進行理論詮釋和政策宣傳。內(nèi)容大致分為兩類,一類是中央、省領(lǐng)導(dǎo)交辦重大課題項目,這類內(nèi)容占據(jù)了重大項目的大部分,主要包括20xx年上級領(lǐng)導(dǎo)交辦課題(根據(jù)省委常委會20xx年工作要點專題調(diào)研活動)、《廣東產(chǎn)學(xué)研合作中的科研成果轉(zhuǎn)化機制研究》調(diào)研報告等;一類是配合院科研中心工作的重大課題項目,如“‘協(xié)同創(chuàng)新’研究平臺建設(shè)項目”、社科院微信公眾平臺建設(shè)項目等。
20xx重大課題都屬于年度重大課題,項目實施實效性較強,主要分為三個階段:
第一階段,收集和整理資料。完成課題研究所需的相關(guān)數(shù)據(jù)資料、事實資料和政策文獻資料。在此基礎(chǔ)上,對材料進行梳理,細化研究內(nèi)容,對課題總體研究工作進行計劃和安排。
第二階段,調(diào)查研究階段。對研究專題進行實地考察調(diào)研。召開調(diào)研座談會,專家論證會,完成前期報告框架以及階段性成果。
第三階段,完成課題總報告。
(三)簡述項目自評等級和分數(shù),并對照佐證材料逐一分析
1、前期工作
20xx重大項目大部分屬于省領(lǐng)導(dǎo)交辦課題,前期準備工作充分,在省領(lǐng)導(dǎo)下達課題后,我們會根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)下達內(nèi)容組織相關(guān)領(lǐng)域?qū)<医M成課題研究小組,對照領(lǐng)導(dǎo)要求和課題理論進行論證,制定研究大綱,開展課題預(yù)研究。具體表現(xiàn)如下:
。1)前期研究方面,論證決策自評得分為滿分7分,項目按照院上級交辦課題立項。
。2)目標設(shè)置方面,目標設(shè)置的完整性和科學(xué)性均為滿分,在目標完整性方面,制定了課題研究實施方案;在目標科學(xué)性方面,目標設(shè)計科學(xué)合理,實施過程順利。
。3)保障機制方面,院重大課題研究得到院的全力保障,在組織機構(gòu)和制度措施方面均為滿分。在組織機構(gòu)上,以課題組為專門的實施組織機構(gòu),并實行分項目制度,指定專門人員負責跟進。在制度措施方面,資金管理制度參照院財務(wù)統(tǒng)一管理,有項目管理制度,按《科研全過程動態(tài)管理》制度實施,有項目實施方案。
2、實施過程
項目實施過程的財政管理全程監(jiān)控,在資金管理和項目管理兩方面都得到動態(tài)掌握。具體表現(xiàn)如下:
。1)資金管理方面,按照《廣東省社科院全過程動態(tài)管理條例》執(zhí)行,分兩類情況下?lián)。一種是應(yīng)用類課題,時效性較強,周期短,一次性下?lián)芙?jīng)費;基礎(chǔ)類課題(國家社科基金、青年課題、專著出版等),研究周期較長,一般為三到五年,按照課題研究進度,分三次下?lián)。課題立項后,一次性下?lián)芙?jīng)費或第一期經(jīng)費。在資金支付方面,因課題項目經(jīng)費沒能及時到位,該項得分為3分,總分為4分。在財務(wù)合規(guī)性方面,得分為滿分,項目資金全部用于課題研究,并符合財務(wù)管理規(guī)定,實行專賬管理,按計劃支出,支出記錄完整規(guī)范,憑證合格有效。(2)項目管理方面,項目實施程序規(guī)范,嚴格。按照《科研全過程動態(tài)管理條例實施細則》執(zhí)行,課題組要在科研項目管理系統(tǒng)中遞交中期檢察申請,并按要求附上課題階段性成果。中期檢查通過后,才能進行課題結(jié)項。在項目監(jiān)管方面,得滿分,嚴格按照《廣東省社科院科研全過程動態(tài)管理條例》制度對項目進行檢查、監(jiān)控。
3、項目績效
20xx年重大課題項目績效明顯,在經(jīng)濟性、效率性、效果性及公平性方面都有很好的表現(xiàn),具體表現(xiàn)為:
。1)經(jīng)濟性方面,項目實施過程沒有超預(yù)算,節(jié)約進行,得滿分。
(2)效率性方面,項目進展富有效率,得滿分。按照進度計劃完成階目標,工作得到省委交辦領(lǐng)導(dǎo)認同。
。3)效果性方面,重大項目研究最后取得多項成果,主要成果形式為5000字左右的研究報告(簡本),或者幾萬字的研究報告(詳本),以《廣東省社會科學(xué)院專報》形式上報省領(lǐng)導(dǎo)。報告得到省委領(lǐng)導(dǎo)的圈點和批示,有的轉(zhuǎn)化為部門決策。達到預(yù)期效果。
。4)公平性方面,項目實施沒有造成社會不公,具有較強的公共屬性,發(fā)揮著重大的社會效益和經(jīng)濟效益。
二、績效表現(xiàn)
。ㄒ唬┵Y金使用績效。
資金使用績效良好,按規(guī)定支出,取得預(yù)期成效。
。ǘ┐嬖趩栴}。針對短板指標分析項目資金使用存在的問題和原因。
在資金支出方面,課題項目研究已經(jīng)結(jié)束,但由于資金沒有及時到位,課題經(jīng)費為院先行調(diào)劑墊支,資金仍有部分剩余。按計劃本年底將按預(yù)算按期有序完成年度資金支出。
三、改進意見
針對存在的問題提出完善項目管理資金績效管理的意見。
希望資金能夠及時到位,保證項目資金的有效使用。無其他意見。
整體績效評價報告7
根據(jù)《xx省教育廳關(guān)于開展20xx年度部分財政支出項目績效評價自評工作的通知》(云教函〔20xx〕269號)要求,本著真實、科學(xué)、公正原則,依據(jù)《xx省財政廳關(guān)于建立財政支出績效跟蹤制度的通知》(云財績[20xx]98號)和《xx省20xx年度中小學(xué)校舍安全工程專項資金績效評價工作方案和指標體系》,我縣扎實認真地開展了財政支出績效評價工作,重點評價省級校安資金的工程項目有:食堂2;學(xué)生宿舍2;學(xué)生宿舍3;學(xué)生宿舍4;廁所1,F(xiàn)將我校20xx年校舍安全工程省級資金項目自評如下:
一、項目概況
(一)項目背景
自20xx年7月中小學(xué)校舍安全工程啟動以來,縣委、縣人民政府高度重視,迅速召開專題會議研究部署,成立了以縣長為組長,分管副縣長為副組長,教育、財政、發(fā)改、建設(shè)、國土、審計、地震、公安、消防等相關(guān)職能部門為成員的中小學(xué)校舍安全工程領(lǐng)導(dǎo)小組,全面加強對工程建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)。制定出臺了《xx縣中小學(xué)校舍安全工程實施方案》,組織教育、財政、建設(shè)、國土等職能部門與特聘的技術(shù)力量雄厚、有鑒定資質(zhì)的xxxx雙翔建設(shè)檢測技術(shù)有限公司,對縣市轄區(qū)內(nèi)中小學(xué)幼兒園校舍場址和校舍建筑進行全面排查、勘察與技術(shù)鑒定,為中小學(xué)校舍安全工程全面推進奠定了堅實的基礎(chǔ)。
在縣校舍安全工程領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下,我校校安辦組織校舍場址安全排查和校舍建筑安全排查工作組全面完成了對全校范圍的校址、校舍安全排查鑒定工作。在全面摸清我校校舍現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上充分考慮經(jīng)濟社會發(fā)展狀況和教育發(fā)展水平等實際,結(jié)合我校布局結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)村初中校舍改造、標準化學(xué)校建設(shè)和校舍維修改造長效機制,科學(xué)制定了《xx縣xx鎮(zhèn)初級中學(xué)校舍安全工程總體規(guī)劃》,并按輕重緩急,合理制定中小學(xué)校舍安全工程年度實施計劃和具體實施方案,有計劃,分步驟地實施新建改造和加固維修工程。
。ǘ╉椖炕厩闆r
按照“實用、夠用、方便學(xué)生和科學(xué)布局,合理規(guī)劃”的原則,并結(jié)合我校標準化建設(shè)的需要,通過多次對項目學(xué)校上報的可行性研究報告分析、論證,經(jīng)報請州校安辦同意20xx年校安工程省級財政支出建設(shè)項目涉及5個加固項目(食堂2;學(xué)生宿舍2;學(xué)生宿舍3;學(xué)生宿舍4;廁所1),總面積3571平方米,上級補助資金71.3萬元(其中省資金53.51萬元,州資金xx.79萬元)。
。ㄈ╉椖康目冃繕撕皖A(yù)期主要收益
5個項目的實施能將學(xué),F(xiàn)存在安全隱患比較大的B級危房加固,師生安全得到保障。另外,還能解決目前學(xué)校住宿擁擠等困難,師生可全心全意投入教育教學(xué)工作,提高辦學(xué)質(zhì)量,也能使學(xué)校更好的服務(wù)于社會。同時,按標準規(guī)范建設(shè)學(xué)校硬件設(shè)施,消除不安全隱患,改善學(xué)校學(xué)習、生活條件,為學(xué)校的持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。另外,項目的實施必將促進我校教育的發(fā)展,學(xué)校的安全隱患得以消除,辦學(xué)條件將進一步改善,學(xué)校辦學(xué)實力將更加增強,必將給學(xué)校教育的發(fā)展起到帶動和推動的積極作用。
二、項目組織實施情況
我校的項目主要是由鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)負責組織實施,校安工程項目確定后,xx縣教育局對項目單位要求,要根據(jù)上級審批的項目,認真做好校園規(guī)劃、勘察設(shè)計、招標、施工、監(jiān)理、資金管理、工程審計、竣工驗收等項工作。建設(shè)任務(wù)根據(jù)校園分區(qū)要求和現(xiàn)有房舍位置進行總體規(guī)劃,依據(jù)房舍使用功用和《中小學(xué)校建設(shè)標準》,聘請專業(yè)技術(shù)人員搞好初步設(shè)計。不擅自擴大建設(shè)規(guī)模,提高建設(shè)標準,增加建設(shè)內(nèi)容,施工預(yù)算嚴格控制在批準的概算以內(nèi)。所有建設(shè)項目都按以下制度:一是實行工程招投標制,做到公開、公平、公正、擇優(yōu)。二是實行工程監(jiān)理制,監(jiān)理人員和駐工地代表同時參與現(xiàn)場管理。三是實行合同管理制。工程的設(shè)計、施工、監(jiān)理都依法訂立合同,各類合同明確質(zhì)量要求和違約責任。四是實行竣工驗收備案制。項目建成后,項目建設(shè)單位及時組織施工單位進行自檢,進行專項驗收。驗收合格,交付使用。學(xué)校建設(shè),實行強制性監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問題,及時處理。五是實行項目檔案制。從校園規(guī)劃、項目審批至竣工驗收各個環(huán)節(jié)的文件資料,都按照要求進行收集、整理,做好存檔備案工作。
為把學(xué)校建成家長最放心、最安全的地方,在項目建設(shè)過程中相關(guān)部門和負責人都做到職責明確,校長負責施工現(xiàn)場管理。縣教育局不定期對工程進行現(xiàn)場督查和指導(dǎo),聽取反饋意見。項目都由xx縣發(fā)展和改革局審批、立項,并按規(guī)定辦理了相關(guān)建設(shè)手續(xù)。同時,主辦方與相關(guān)部門密切配合,聘請有資質(zhì)監(jiān)理單位全程監(jiān)督施工質(zhì)量。
目前,正在正在進行前期維修加固方案收集整理,完成后將按類統(tǒng)一組織施工單位進行維修改造,力爭在今年暑假期間完成此項工作。
三、項目資金使用及管理情況
根據(jù)《關(guān)于下達20xx年第一批中小學(xué)校舍安全工程專項資金的通知》(紅財教[20xx]14號)和《關(guān)于下達20xx年第二批中小學(xué)校舍安全工程省級專項資金和州級配套資金的通知》(紅財教[20xx]133號)文件,我校5個項目共收到上級下?lián)苜Y金71.3萬元。其中:省級資53.51萬元,州級xx.19萬元。上級下?lián)艿乃匈Y金,我校全部用于項目的專項建設(shè)。
在資金管理上,嚴格按照《xx省中小學(xué)校舍維修改造專項資金管理暫行辦法》等有關(guān)文件要求,校安工程資金運行實行專項資金專戶管理制度,項目建設(shè)工程款經(jīng)審核后由縣財政局撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所,并建立專戶,實行專戶管理、封閉運行、集中支付,確保專項資金全部用于校舍安全工程項目建設(shè),提高資金使用效益,保證資金安全。工程完工后,及時組織縣監(jiān)察局、財政局、教育局、審計局共同對工程專項資金使用情況進行嚴格檢查和審計。資金按照工程進度撥付給施工單位,無擠占、拉用、挪用現(xiàn)象。
四、項目績效目標完成情況
本次績效評價工作所涉及的項目在建設(shè)前,都存在較為嚴重的學(xué)校安全隱患,一些教室和宿舍已不能繼續(xù)使用。項目實施主要考慮的是消除危房,解決學(xué)校教室和學(xué)生住宿樓比較緊張的困難,以期通過新建或維修校舍來消除安全隱患,改善學(xué)校辦學(xué)條件。
20xx年已下達的校舍安全工程專項資金71.3萬元,排除危房3571平方米。項目的實施,切實改善了項目學(xué)校的辦學(xué)條件,師生的安全得到了保障。同時,調(diào)動了老師的工作積極性,激發(fā)了學(xué)生的學(xué)習興趣,提高了教育教學(xué)質(zhì)量。
通過對項目支出后實際狀況與申報績效目標的對比分析,我縣20xx年中小學(xué)校舍安全工程省級專項資金所涉及項目能結(jié)合全縣中小學(xué)校布局調(diào)整和《xx縣中小學(xué)校舍安全工程總體規(guī)劃》,從項目的論證到報批、項目的規(guī)劃設(shè)計到招投標、施工、監(jiān)理等階段,都能嚴格按基建程序辦理相關(guān)事宜,嚴格遵守《建筑法》、《招投標法》、《合同法》等國家法律法規(guī),特別資金管理上,為加強財政資金管理,推進部門預(yù)算管理改革,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),提高財政資金使用效益和政府公共管理服務(wù)水平,由縣級財政部門對專項資金進行管理,封閉運行,集中支付,避免了擠占和挪用專項資金的事件發(fā)生,資金的使用符合《xx省農(nóng)村中小學(xué)校舍維修改造專項資金管理暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定,在各級政府部門和相關(guān)機構(gòu)對我市校安工程審計驗收中,工程建設(shè)質(zhì)量和資金使用等都得到相關(guān)部門的肯定和認可。
項目績效目標未完成的項目為維修加固項目,原因是由于項目資金于去年10月中旬才下?lián),加之加固改造項目才剛啟動,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各學(xué)校校舍破損情況不一,下達資金額度有限,僅前期的設(shè)計等手續(xù)費都難以支付,暫時無法制定統(tǒng)一的維修加固方案,影響了工程的實施。目前,正在正在進行前期維修加固方案收集整理,完成后將按類統(tǒng)一組織施工單位進行維修改造,力爭在今年假期間完成此項工作。
由于維修加固項目暫未開始實施,影響了評價結(jié)果。綜合評價后,本次績效評價得分達88分,評價結(jié)果為良。拆除重建項目實施后與申報績效目標一致,對提高學(xué)校的辦學(xué)條件和管理水平起到了積極的促進作用。同時,贏得了當?shù)厝罕姷暮迷u,使學(xué)校成為家長最放心、最安全的地方。
五、主要做法、存在問題與建議
(一)經(jīng)驗與做法
1.統(tǒng)籌規(guī)劃,均衡發(fā)展。由于我校學(xué)生多、住宿緊缺,城鄉(xiāng)之間、鄉(xiāng)村之間教育資源差距較大。在我校的校舍安全工程項目規(guī)劃中,根據(jù)房屋的危險程度,以滿足學(xué)校教育教學(xué)需要為宗旨,與學(xué)校布局調(diào)整相結(jié)合,兼顧需要與發(fā)展,按照一次規(guī)劃,分步實施的原則進行規(guī)劃,對區(qū)域內(nèi)校舍規(guī)劃進行統(tǒng)籌,達到促進區(qū)域統(tǒng)籌發(fā)展,促進教育公平的目的。充分體現(xiàn)了輕重緩急、適用、夠用、耐用的原則。
2.過程監(jiān)督,質(zhì)量第一。為保證我縣校安工程項目建設(shè)質(zhì)量,對工程實施全程綜合管理。即在工程招標時,對報名投標的各個建筑公司進行資質(zhì)評審、信譽考察,篩選出有資質(zhì)、信譽度好的建筑公司參與投標。在工程建設(shè)過程中,聘請有資質(zhì)的監(jiān)理公司對工程進行全過程監(jiān)理,工程中每一道工序完成,在進行下一道工序之前,由施工方報驗,監(jiān)理方檢查,符合設(shè)計要求,簽字認可后方可進行下一道工序的施工。并定期或不定期召開工地會議,對工程中的技術(shù)問題及有關(guān)情況進行交底。工程竣工時,邀請各有關(guān)部門和專家對工程質(zhì)量進行評定,嚴格按照國家有關(guān)建筑質(zhì)量標準對工程進行驗收。由于對工程質(zhì)量的嚴格控制,所有已完成的項目均合格驗收。
3.強化措施,加強管理。學(xué)校安全管理是各級各部門已不容辭的責任,隨著社會經(jīng)濟的不斷發(fā)展,安全工作在學(xué)校日常管理中的地位越來越突出。加強學(xué)校安全管理,對校舍進行安全監(jiān)控,實行校舍安全鑒定上報制度,對學(xué)生進行安全疏散教育,可以盡量避免傷亡事故的發(fā)生。
。ǘ┐嬖诘睦щy和問題
在上級各有關(guān)部門的關(guān)心、支持和幫助下,我校校舍安全工程工作取得了一定成績,但也存在一些問題和困難,主要表現(xiàn)在:資金安排與發(fā)展需求不匹配。由于排危工作不僅僅是在原來的面積上進行簡單重建,而是需要根據(jù)學(xué)校的發(fā)展需要進行規(guī)劃建設(shè),在原來的危房面積的基礎(chǔ)上往往大幅度增加。項目安排僅僅按照現(xiàn)有危房面積安排資金,沒有考慮學(xué)校的發(fā)展需要。由于我校財政難以安排全部配套經(jīng)費,部分項目學(xué)校產(chǎn)生了新的建設(shè)欠債,以致于造成由于資金缺口過大,項目推遲實施的現(xiàn)象。
。ㄈ╉椖康暮罄m(xù)工作安排和有關(guān)建議
中小學(xué)校舍安全工程的實施,使我校危房加固排除隱患成為可能,但隨著房屋使用年限的增長和各種外界因素,我校危房還會不斷產(chǎn)生,校舍安全工程應(yīng)該是一項長遠而艱巨的任務(wù),不能一蹴而就,需要根據(jù)地方的財力和學(xué)校的實際需要進行規(guī)劃建設(shè)。在校安工程項目實施過程中,一是建議上級部門安排項目時應(yīng)根據(jù)學(xué)校的實際需要進行調(diào)研審定,確定建設(shè)面積;二是在資金安排上,應(yīng)根據(jù)各地區(qū)建筑單價的不同來區(qū)別對待;三是應(yīng)鼓勵多渠道籌集資金,整合校舍維修改造、捐贈等項目,盡量減少缺口資金。下一步將竭力推進維修加固項目的實施,確保在今年假期間完成20xx年維修加固任務(wù),給師生在新學(xué)年創(chuàng)造一個更加安全、舒適的教學(xué)環(huán)境。
整體績效評價報告8
一、項目基本情況
根據(jù)國家及省、市農(nóng)村人居環(huán)境整治工作要求,建立完善農(nóng)村生活垃圾收集、轉(zhuǎn)運和處置體系,推進農(nóng)村生活垃圾分類減量,加強褓潔員隊伍建設(shè),加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾轉(zhuǎn)運站運行管理,確保農(nóng)村生活垃圾治理常態(tài)化全覆蓋。年度資金總額2167.38萬元,實際使用2179.4萬元。
二、績效評價工作開展情況
通過對專項資金的自評,更好地使資金發(fā)揮最大的作用,調(diào)整在資金使用上的不足,完善和規(guī)范專項資金的使用。
對專項資金的分配使用情況進行整理,按照專項資金的規(guī)模,對可使用資金做好計劃安排,然后按照計劃進行分項目實施,做到資金不突破、質(zhì)量有保證、效益較明顯,手續(xù)做到完備、規(guī)范。項目按照計劃按時實施,確保資金專項使用。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論
(附相關(guān)評分表)
四、績效評價指標分析
(一)項目決策情況。根據(jù)人居環(huán)境工作要求,印發(fā)《20xx年度生活垃圾治理工作實施方案》。
。ǘ╉椖窟^程情況。要求生活垃圾治理全覆蓋,對垃圾分類示范點管護,對垃圾中轉(zhuǎn)站進行維護。
。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況。全市已基本形成農(nóng)村生活垃圾“村居收集一鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)運一市級處理”的治理模式,累計建成垃圾中轉(zhuǎn)站12個,實現(xiàn)了18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾治理全覆蓋。
。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。讓農(nóng)村生活垃圾源頭分類減量,讓垃圾不落地,改善農(nóng)村人居環(huán)境,促進鄉(xiāng)村生態(tài)振興。
五、主要經(jīng)驗及做法
。ㄒ唬┳龊觅Y金保障安排
年初,我局根據(jù)安徽省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳《關(guān)于做好20xx年度農(nóng)村生活垃圾治理重點工作的通知》(建村函〔20xx〕18號)精神,結(jié)合我市實際,制定20xx年度農(nóng)村生活垃圾治理工作方案及預(yù)算資金安排,本年度共預(yù)算安排資金1720萬元,統(tǒng)籌保障全市收集、轉(zhuǎn)運、及分類設(shè)施等各項支出。采取市級獎補2/3,鄉(xiāng)鎮(zhèn)配套1/3的模式,足額配套保障垃圾治理經(jīng)費。
。ǘ┨岣咔鍜弑嵞芰
一是全力推進敞口垃圾池、垃圾房等敞口垃圾設(shè)施的排查、整改、清理工作,截止目前共清理拆除敞口垃圾池(房)580處,整改垃圾房65處,實行“撤池換桶”,確保原有垃圾池(房)拆除后,生活垃圾不就地堆積;二是加大延伸清掃保潔覆蓋范圍,確保到年底所有村莊(含偏遠自然村)達到“雙覆蓋”,即:收集設(shè)施全覆蓋、村莊保潔全覆蓋,力爭95%以上的村莊農(nóng)村生活垃圾得到有效治理;三是加強褓潔隊伍建設(shè),科學(xué)合理配備保潔人員數(shù)量,完善保潔人員意外傷害險等基本保障,目前我市農(nóng)村共有保潔人員數(shù)量1055人。
(三)推動農(nóng)村生活垃圾分類減量
積極配合農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門在收運體系前段開展農(nóng)村垃圾分類減量工作,繼續(xù)推行“戶分類、村收集、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))轉(zhuǎn)運、市集中處理”方式,科學(xué)劃分垃圾種類嚴格分類標準,完善“兩桶”+“四個一”分類設(shè)施,進一步強化分類示范點管護運行。今年共新增設(shè)置7個垃圾分類試點村,至此我市垃圾試點村比例達到100%,實行分類示范全域覆蓋。
。ㄋ模┙⒔∪B(tài)化管理機制
完善農(nóng)村生活垃圾治理常態(tài)化管理機制,將日常巡查與群眾監(jiān)督相結(jié)合,不斷提升全市農(nóng)村生活垃圾治理水平,會同農(nóng)業(yè)農(nóng)村局定期開展季度考核,發(fā)現(xiàn)問題及時反饋并限期整改,整改情況納入年度目標管理績效考核。
六、存在問題及原因分析
。ㄒ唬├D(zhuǎn)運站提升改造,運行管理亟待加強。我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)年代較早,壓縮設(shè)備普遍老化,部分生活垃圾露天堆積,清運不夠及時;中轉(zhuǎn)站內(nèi)部管理不嚴格,制度不明確,分類不規(guī)范、設(shè)置不合理等問題。
。ǘ┞短斐ǹ诶占O(shè)施排查不到位。部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)村頭、村內(nèi)部道路路口兩側(cè)存在露天敞口垃圾收集設(shè)施未排查清理到位。
七、有關(guān)建議
。ㄒ唬┘涌炖修D(zhuǎn)站提升改造
各有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)要高度重視,進一步加快鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾轉(zhuǎn)運設(shè)施的提升改造,中轉(zhuǎn)站做到雨污分流,配套建設(shè)完善的環(huán)保設(shè)施,合理劃分區(qū)域,確保垃圾有序分類存放,建立運行臺帳及日常生活垃圾轉(zhuǎn)運至末端處理設(shè)施的聯(lián)單數(shù)據(jù)臺帳。
。ǘ┩七M生態(tài)美超市建設(shè)
優(yōu)化完善垃圾分類點示范建設(shè)及設(shè)置標準,結(jié)合省級中心村和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)分類示范點實際情況,確保在10月底前高質(zhì)量、高標準完成上級下達的35個生態(tài)美超市布點建設(shè)任務(wù)。
(三)進一步加強巡查檢查
常態(tài)化開展巡查檢查,采取“月考核、季評比”模式,以巡查工作切入點,找缺補漏,進一步提高我市農(nóng)村生活垃圾治理工作水平。重點加強對清掃保潔、收集轉(zhuǎn)運體系、保潔員隊伍建設(shè)等方面進行監(jiān)督檢查考核,并將考核結(jié)果與費用支付結(jié)合掛鉤,進一步強化考核成果的運用,確保農(nóng)村生活垃圾日產(chǎn)日清。
整體績效評價報告9
根據(jù)省財政廳《關(guān)于督促預(yù)算部門做好2020年度財政重點績效評價發(fā)現(xiàn)問題整改的函》要求,2020年度財政重點績效評價發(fā)現(xiàn)問題整改情況涉及我廳的有5個項目問題,我廳高度重視,按照貴廳反饋的各個項目績效評價報告要求,針對每個項目問題,逐個逐條進行落實整改,現(xiàn)將整改情況報告如下:
一、貴州省國有企業(yè)脫困與產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金整改情況
績效評價該項目有5個問題需要整改,現(xiàn)已完成整改5個,整改完成率100%。
1.針對政策宣傳不到位的問題。(整改情況:已完成)
一是將《省財政廳 省工業(yè)和信息化廳 省國資委關(guān)于印發(fā)〈貴州省國有企業(yè)脫困與產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金管理辦法〉的通知》(黔財工〔2020〕207號)、《省財政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預(yù)算績效管理工作考核暫行辦法〉的通知》(黔財績〔2020〕24號)轉(zhuǎn)發(fā)至28戶社區(qū)管理服務(wù)機構(gòu)和省屬國有困難企業(yè),要求組織本單位相關(guān)業(yè)務(wù)人員進行學(xué)習。二是采取上門輔導(dǎo)的方式進行深入宣傳,促進社區(qū)和困難企業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)人員了解掌握相關(guān)政策規(guī)定,強化資金管理使用的政策意識和績效管理意識。
2.針對資金發(fā)放標準未明確的問題。(整改情況:已完成)
一是加強對未制定困難補助發(fā)放標準的社區(qū)管理服務(wù)機構(gòu)和省屬國有困難企業(yè)的督查和指導(dǎo),認真制訂符合實際情況的經(jīng)費補助標準。二是對已制定困難補助發(fā)放標準的社區(qū)管理服務(wù)機構(gòu)和省屬國有困難企業(yè),要求結(jié)合實際情況進行修改完善。2月底前,28戶社區(qū)和困難企業(yè)已全部制定和完善了本企業(yè)的資金發(fā)放標準。
3.針對資金申請程序不規(guī)范的問題。(整改情況:已完成)
嚴格執(zhí)行《貴州省國有企業(yè)脫困與產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金管理辦法》以及有關(guān)財經(jīng)紀律的要求,進一步規(guī)范省國有企業(yè)脫困資金的申報流程,明確工作要求,嚴肅工作紀律。從2021年起,嚴格按規(guī)定程序進行申報,依法依規(guī)按程序履行資金申請手續(xù)。
4.針對資金使用過程不規(guī)范的問題。(整改情況:已完成)
六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務(wù)管理局挪用資金主要用于脫貧攻堅工作,針對此問題進行了嚴肅、認真的整改。一是責成六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務(wù)管理局對挪用資金事宜做出深刻檢討。二是督促指導(dǎo)六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務(wù)管理局,按照有關(guān)財經(jīng)紀律的要求認真制定整改措施、落實整改責任、完成整改任務(wù)。目前,六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務(wù)管理局已將挪用于脫貧攻堅工作的“扶貧資助款”清理還原。三是督促有困難補助資金的社區(qū)和困難企業(yè)認真汲取經(jīng)驗教訓(xùn),舉一反三,深入查找以往工作中可能存在的疏漏和問題,及時制定并采取切實有效的工作措施,規(guī)范和完善資金管理使用的各類記賬憑證,杜絕類式問題的再次發(fā)生,確保財政資金的高效規(guī)范、安全合理使用。
5.針對績效管理意識薄弱的問題。(整改情況:已完成)
一是認真?zhèn)鬟_學(xué)習和領(lǐng)會《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《中共貴州省委 貴州省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》等文件精神,進一步統(tǒng)一思想、提高認識,牢固樹立“花錢必問效、無效必問責”的預(yù)算績效管理意識。二是從2021年起,嚴格執(zhí)行《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的`意見》《中共貴州省委 貴州省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》等有關(guān)規(guī)定,強化預(yù)算績效管理,依法開展預(yù)算績效管理工作,進一步提高財政資金使用效益。
下步工作打算:1.持續(xù)開展宣傳工作。通過深入的政策宣傳,提高政治站位,不斷強化資金管理使用的政策意識和績效管理意識。一是開展上門輔導(dǎo)與政策宣傳解讀;二是鑒于疫情的實際情況,擬于5月期間開展一次會議培訓(xùn)。2.加強督促指導(dǎo)工作。通過督查、巡查等方式,促進資金的規(guī)范管理及使用。一是會同省財政廳對有困難補助資金的社區(qū)和困難企業(yè)進行督查;二是組織整改單位進行“回頭看”。3.堅持資金申請程序。各社區(qū)和困難企業(yè)必須依法依規(guī)按程序履行資金申請手續(xù),并長期堅持。
二、貴州省錦繡計劃專項資金整改情況
績效評價該項目有9個問題需要整改,現(xiàn)已完成整改8個,正推進整改1個,整改完成率88.89%。
1.省工信廳未單列錦繡計劃專項資金預(yù)算安排。(整改情況:已完成)
省工業(yè)和信息化發(fā)展專項資金切塊管理,中小專項提出了年度預(yù)算指標及績效目標,強化了預(yù)算管理和目標約束,申報指南中已明確民族民間工藝品產(chǎn)業(yè)發(fā)展是支持重點之一,不宜再單列錦繡計劃類別。
2.項目實施管理辦法未明確各類項目的申請、驗收程序,缺少具體的管理細則。(整改情況:已完成)
已擬定《貴州省中小企業(yè)發(fā)展專項資金管理辦法》,已明確各類項目的申請、驗收程序,制定了錦繡計劃專項資金管理規(guī)程。
3.項目實施單位資金申請程序不規(guī)范。(整改情況:已完成)
年度申報通知中已明確資金申請程序。
4.項目實施單位資金使用過程不規(guī)范。(整改情況:已完成)
在下達專項資金計劃文件時要求項目單位按照項目管理和專項管理相關(guān)規(guī)定進行資金管理,項目要單獨核算、單獨管理。
5.存在可回收資金。(整改情況:整改中)
已與銅仁市工信局、貴州省松桃梵凈山苗族文化旅游產(chǎn)品開發(fā)有限公司進行多次溝通,2021年1月29日,銅仁市工信局、財政局驗收組再次對該企業(yè)以前年度獲資金支持項目進行驗收,并提出了整改要求。
6.部門協(xié)同管理較弱,省直部門間溝通較少。(整改情況:已完成)
已明確省工信廳、省婦聯(lián)各自報送專項資金中長期和年度績效目標及指標,每年通過網(wǎng)上預(yù)算管理系統(tǒng)報省財政廳審核并通過省人代會審議,強化了預(yù)算管理和目標約束。
7.項目的過程管理較弱,項目實施單位并未按照錦繡計劃專項資金管理辦法,開展項目績效管理、資金監(jiān)督、項目管理等工作。(整改情況:已完成)
專項資金下達時,已將績效目標分解下達至各市州,督促各市州工信部門加強資金申報管理及績效目標設(shè)定,提高資金使用效益。
8.項目實施單位檔案管理能力較弱,核心資料有缺失。(整改情況:已完成)
2016年我廳建立了“貴州省工業(yè)和信息化項目網(wǎng)上管理系統(tǒng)”,要求所有項目申報資料通過系統(tǒng)上傳,做到全部資料可留痕、可查詢。
9.項目實施單位的績效管理意識較弱。除省本級項目外,其他所有項目均未做績效自評、項目申請時未設(shè)置績效目標,績效管理工作未宣貫到縣。(整改情況:已完成)
加大對專項資金管理工作的宣傳力度,及時將專項資金申報及管理相關(guān)政策文件在我廳官網(wǎng)上公布及下發(fā)各市州,同時加大對市州專項管理人員的工作指導(dǎo)力度,提高相關(guān)人員工作水平,強化項目實施單位的績效管理意識。2021年1月13日至15日,對各市(州)、貴安新區(qū)、部分縣級工信主管部門及企業(yè)進行了省級財政專項資金申報等中小企業(yè)政策解讀培訓(xùn)。
下一步工作打算:
1.進一步加強預(yù)算績效管理理念,加大對專項資金管理工作的宣傳力度。繼續(xù)加大對市州專項管理人員的工作指導(dǎo)力度,提高相關(guān)人員工作水平,強化項目實施單位的績效管理意識。
2.進一步完善專項資金日常管理工作機制,繼續(xù)加強對錦繡計劃專項資金項目的監(jiān)督與管理,準確掌握項目實施進度,督促各市州做好項目驗收工作。繼續(xù)督促有關(guān)市州做好現(xiàn)場勘查項目存在問題整改工作。
三、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)革命12大特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)--刺梨產(chǎn)業(yè)整改情況
績效評價該項目有7個問題需要整改,現(xiàn)已完成整改6個,正推進整改1個,整完成改率85.71%。
1.關(guān)于“刺梨產(chǎn)業(yè)僅有三年發(fā)展推進方案,未明確分年度實施內(nèi)容、實施數(shù)量、詳細進度安排及執(zhí)行計劃,導(dǎo)致市縣級主管部門難以準確把握政策導(dǎo)向,不能及時組織項目申報”的問題。(整改情況:已完成)
省刺梨產(chǎn)業(yè)工作專班已于2020年印發(fā)《貴州省刺梨產(chǎn)業(yè)2020年工作要點》,進一步細化落實實施方案。委托中鼎資信評價服務(wù)有限公司對2019年安排刺梨專項資金自評,細化整改措施,推進整改工作落實,并于2021年2月8日印發(fā)《貴州刺梨產(chǎn)業(yè)2021年高質(zhì)量發(fā)展工作要點》。
2.關(guān)于“省林業(yè)局未完全按照要求開展績效自評”的問題。(整改情況:已完成)
據(jù)省林業(yè)局《2020年財政重點績效評價項目問題整改情況反饋表》反饋:“已重新認真按照省財政廳《關(guān)于開展2020年財政重點績效評價工作的通知》(黔財績〔2020〕11號)要求開展績效自評,有關(guān)工作經(jīng)對接后,華昆公司已認可,達到相關(guān)要求”。
3.關(guān)于“刺梨產(chǎn)業(yè)抽查的5個縣(區(qū))10個項目中,有三個項目尚處于協(xié)議簽訂、設(shè)備采購過程,進度較慢”的問題。(整改情況:已完成)
畢節(jié)王老吉公司“王老吉貴州刺梨重點招商引資項目”已于2020年11月進入正常生產(chǎn)階段;貴定綠視野公司“刺梨種植加工項目”已基本建設(shè)完工,已投入生產(chǎn);貴定山王果公司“刺梨原汁擴能提產(chǎn)及刺梨精深加工項目”按計劃進行建設(shè),目前正在進行廠房鋼構(gòu)建設(shè);貴定敏子食品公司“技改擴建項目”設(shè)備已進場,正在修建冷庫,部分場地已完成場平。下步將督促企業(yè)加快建設(shè)進度,確保資金到位,項目建設(shè)見實效。
4.關(guān)于“惠水縣僅對刺梨加工企業(yè)開展督導(dǎo)調(diào)研,未形成全面檢查”的問題。(整改情況:已完成)
據(jù)惠水縣工業(yè)和信息化局《2020年財政重點績效評價項目問題整改情況反饋表》反饋:“我縣貴州潮映大健康飲料有限公司2019年獲批的500萬元扶持資金為刺檸吉加工企業(yè),屬于加工項目,不涉及其他產(chǎn)業(yè)”。
5.關(guān)于“個別項目資金滯留縣(市、區(qū))級財政部門。截止2020年6月,水城縣年產(chǎn)12萬噸刺梨鮮果深加工建設(shè)項目,已達到資金撥付條件,經(jīng)了解因縣級財政資金撥付壓力較大,資金及時撥付存在困難,項目補助資金500萬元仍未撥付”的問題。(整改情況:整改中)
六盤水市、水城區(qū)工業(yè)和信息化部門已按要求指導(dǎo)企業(yè)完成相關(guān)申請撥付資料,并多次與區(qū)財政部門溝通,但是因財政資金撥付壓力較大,資金及時撥付存在困難,項目補助資金500萬元仍未撥付,已積極對接財政部門協(xié)調(diào)撥付。
6.關(guān)于“多數(shù)縣級行業(yè)主管部門未開展專項檢查,如刺梨產(chǎn)業(yè)抽查的5個縣是在安全生產(chǎn)檢查過程中將刺梨產(chǎn)業(yè)項目實施情況作為一項檢查內(nèi)容”的問題。(整改情況:已完成整改)
已按照刺梨產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金的各項要求再次對申報項目進行專項檢查,對企業(yè)獲批資金使用情況進行核實。同時對企業(yè)項目進度進行跟蹤檢查。
7.“未建立監(jiān)督檢查制度。本次抽查的5個縣(區(qū))中,項目主管部門均未按項目省級實施方案、省級資金管理辦法和部門職能職責要求建立監(jiān)督檢查制度,監(jiān)督檢查制度建設(shè)有待完善”的問題。(整改情況:已完成)
已按照《貴州省農(nóng)村產(chǎn)業(yè)革命刺梨產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金管理辦法》《貴州省農(nóng)村革命刺梨產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金申報指南》要求申報項目及落實專項資金,及時核查企業(yè)資金使用情況,督促項目進度。例如,貴定縣工業(yè)和信息化局結(jié)合工作實際制定《貴定縣工業(yè)和信息化局農(nóng)村產(chǎn)業(yè)革命刺梨產(chǎn)業(yè)專項資金管理制度》,以落實資金監(jiān)督檢查工作。
下步工作打算:結(jié)合重點績效評價工作反應(yīng)情況,進一步加強專項資金管理,做好項目的審核與跟進,加強項目資金績效管理,確保資金使用規(guī)范。一是加強項目過程管理,規(guī)范專項資金核算。對項目申報企業(yè)加強指導(dǎo),規(guī)范企業(yè)申報資料。督促項目實施單位規(guī)范財務(wù)管理、提高績效意識。指導(dǎo)各級項目、資金主管部門應(yīng)嚴格按照相關(guān)財務(wù)制度,加強財務(wù)審核,規(guī)范撥付流程。二是切實敦促項目實施,提高資金到位率。敦促各項目實施主體,加快項目建設(shè),嚴格對項目施工情況、生產(chǎn)線改造、設(shè)備購進安裝等進行跟蹤督促;敦促主管部門應(yīng)在收到資金撥付申請后,對于已經(jīng)達到資金撥付條件的項目,應(yīng)及時撥付補助資金,以加快項目進度。
三是完善監(jiān)督檢查制度,嚴格落實監(jiān)督檢查。完善健全監(jiān)督檢查工作,以此對項目進行規(guī)范化管理。切實有效履行監(jiān)督檢查責任,優(yōu)化檢查工作,定期、不定期對資金使用情況進行督促,并將資金使用績效作為預(yù)算資金分配的重要依據(jù)。
四、貴州省工業(yè)及省屬國有企業(yè)綠色發(fā)展基金整改情況
績效評價該項目有6個問題需要整改,現(xiàn)已完成整改6個,整改完成率100%。
1.基金運營存在合規(guī)性問題——基金財產(chǎn)托管不合規(guī)。(整改情況:已完成)
基金財產(chǎn)托管并無不合規(guī)。根據(jù)《貴州省工業(yè)及省屬國有企業(yè)綠色發(fā)展基金方案》明確了工業(yè)基金將選定多家合作銀行作為合作方!顿F州省產(chǎn)業(yè)投資基金管理暫行辦法》(黔府辦法〔20xx〕5號)中規(guī)定,由基金托管人對基金貨幣資產(chǎn)進行托管,其本質(zhì)目的便是由專業(yè)金融機構(gòu)作為第三方參與基金的資金管理,以確;鹳Y產(chǎn)的獨立性、安全性。工業(yè)基金一方面本著審慎性原則,從所有金融機構(gòu)中挑選14家經(jīng)營作風穩(wěn)健,經(jīng)營行為規(guī)范,具備高效清算、交割能力,擁有足夠熟悉托管業(yè)務(wù)專職人員的銀行進行合作,簽訂相關(guān)托管/監(jiān)管協(xié)議,對基金資產(chǎn)開立獨立托管/監(jiān)管賬戶,按約定對工業(yè)基金提供的劃款資料進行審查等工作;另一方面工業(yè)基金為充分調(diào)動銀行跟投實體經(jīng)濟的積極性,與這14家合作銀行簽訂相關(guān)協(xié)議,建立后評價機制,使銀行能夠充分調(diào)動其主觀能動性,發(fā)揮投貸聯(lián)動的最大效能。
2.閑置資金較為嚴重。(整改情況:已完成)
資金使用并無閑置嚴重的狀況。一方面工業(yè)基金項目的推進及資金投放是一個動態(tài)的過程,資金量也隨時處于一個流動的狀態(tài),項目會不斷投放、到期收回、再投放、再收回,賬上資金并非一成不變;另一方面為充分調(diào)動銀行跟投的積極性,加大各方對貴州省工業(yè)產(chǎn)業(yè)、省屬國有企業(yè)的支持力度,工業(yè)基金需要在留存余額和投放金額中找到一個合適的平衡點,讓基金的資本撬動效能最大化。
3.投資方式不合規(guī)。(整改情況:已完成)
《政府投資基金暫行管理辦法》(財預(yù)〔2015〕10號)規(guī)定,政府投資基金不得從事融資擔保以外的擔保、抵押、委托貸款等業(yè)務(wù)。
(1)根據(jù)省政府對省級政府投資基金整體安排部署及工作要求,擬設(shè)立一支以股權(quán)投資為主,圍繞省委、省政府的決策部署及工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,重點投資貴州省內(nèi)非上市工業(yè)項目股權(quán)、工業(yè)類子基金、上市工業(yè)企業(yè)非公開發(fā)行股票等的貴州新型工業(yè)化發(fā)展基金,并將工業(yè)基金中15億元省級財政資金通過減資后收回并注資到新型工業(yè)化基金。
(2)持續(xù)加大股權(quán)投資業(yè)務(wù)工作力度,工業(yè)基金對內(nèi)已基本建立起一套相對完善的股權(quán)業(yè)務(wù)制度和工作流程;對外一方面不斷加強盡調(diào)的力度,另一方面在內(nèi)部已有企業(yè)中梳理,從價值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈的上下游發(fā)掘前景好、潛力大的企業(yè),推動企業(yè)做強做優(yōu),F(xiàn)已投放3個股權(quán)項目,金額合計1.5億元。同時,工業(yè)基金目前儲備股權(quán)項目16個,正在積極的開展盡調(diào)摸底和分析研究工作。
(3)積極對接外部培訓(xùn)機構(gòu),并采取內(nèi)訓(xùn)+外訓(xùn)相結(jié)合的方式對工業(yè)基金員工開展股權(quán)業(yè)務(wù)系統(tǒng)性培訓(xùn),目前已建立合作關(guān)系的機構(gòu)有上海法詢金融信息服務(wù)有限公司、中企清大教育咨詢有限公司,均為國內(nèi)金融領(lǐng)域知名機構(gòu)。
(4)建立股權(quán)業(yè)務(wù)智庫。股權(quán)業(yè)務(wù)的開展離不開第三方機構(gòu)的智力支持,工業(yè)基金充分利用自身渠道優(yōu)勢,分別與貴州省產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院、貴州大學(xué)以及多家會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等外部機構(gòu)達成初步合作意向,使其成為工業(yè)基金股權(quán)業(yè)務(wù)的智力資源儲備。
(5)加強探索創(chuàng)新業(yè)務(wù)。探索和學(xué)習供應(yīng)鏈金融模式,以保理作為切入點,提高企業(yè)運轉(zhuǎn)效能。爭取今年底之前獲得保理牌照。
4.未按照基金方案進行委托管理。(整改情況:已完成)
在管理方式方面,基金既委托貴州黔晟股權(quán)投資基金管理有限公司進行受托管理,也設(shè)立了管理團隊進行自我管理。根據(jù)工業(yè)基金2021年第一次投資決策委員會表決通過,同意工業(yè)基金今后采用自我管理的方式進行運營管理。
5.出資方式不合規(guī)、投資決策機制有待完善、基金未按規(guī)定在中基協(xié)備案、間接對出資人承諾最低收益。(整改情況:已完成)
工業(yè)基金設(shè)立時,100億元出資實際來自于茅臺集團的借款,違反了監(jiān)管與自律管理規(guī)定。同時,過于重視政府引導(dǎo),未能建立市場化投資決策機制,基金的投資決策委員會由省工業(yè)和信息化廳、省國資委、省財政廳、省黔晟國資公司等委派組成,最終的投資決策權(quán)由政府部門掌握,不符合政策規(guī)范要求。在資金來源方面,工業(yè)基金實際承擔了茅臺集團的借款成本。貴州省工業(yè)及省屬國有企業(yè)綠色發(fā)展基金已于2021年3月19日更名為貴州省工業(yè)投資發(fā)展有限公司,市場主體性質(zhì)由公司型基金變更為有限責任公司,根據(jù)公司法由股東履行對公司的出資義務(wù),按照市場化原則進行經(jīng)營管理。
6.缺少可量化的績效目標。(整改情況:已完成)
基金的總體目標明確,缺少可量化年度績效目標,不利于基金的績效評價工作。針對該問題,前期已完成《貴州省工業(yè)及省屬國有企業(yè)綠色發(fā)展基金績效考核評價管理暫行辦法》編制,并通過設(shè)置年度績效考評指標體系表量化績效目標。
五、貴州省新動能產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伴)整改情況
績效評價該項目有6個問題需要整改,現(xiàn)已完成整改6個,整改完成率100%。
1.資金募資進度不達目標。(整改情況:已完成)
修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(二)款,將原對基金規(guī)模100億元的描述性約定修改為“基金總規(guī)模4億元,其中:政府出資4億元作為引導(dǎo)資金”。
2.明確基金存續(xù)期限。(整改情況:已完成)
修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(二)款,由“原則上不超過7年”修改為“暫定為15年”。
3.完善基金投資決策機制,進一步厘清政府與市場邊界。(整改情況:已完成)
修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第四條第(二)款,投決會成員的規(guī)定由原“省經(jīng)濟和信息委為委派1名,貴州產(chǎn)投集團委派1名,戰(zhàn)略合作伙伴委派3名”修改為“投資決策委員會委員5名,其中省工信廳、省委軍民融合辦各委派1名,省金控集團和基金管理公司委派3名,省工信廳委派委員擔任主任委員;根據(jù)項目需要,可聘請外部專家參與投委會決策,但外部專家不享有表決權(quán)。對基金管理公司報送項目進行表決時,需經(jīng)全體有表決權(quán)委員五分之四及以上同意方可執(zhí)行!
4.遵守關(guān)于投資限制的約定。(整改情況:已完成)
修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(四)款,刪除原投資金額、比例的限制性規(guī)定。
5.上調(diào)基金管理費率。(整改情況:已完成)
修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(五)款,作如下修該:一是原管理費用由按已投金額的0.5%/年的提取比例修改為按2%/年的比例收取基金管理費用;二是為激勵基金管理團隊,修改收益分配方式,以基金每年可供分配凈利潤的20%作為業(yè)績獎勵,支付給基金管理人,剩余80%按照有限合伙人出資比例分配給有限合伙人;三是為實現(xiàn)風險共擔,完善虧損彌補方式,基金投資發(fā)生虧損時,基金管理公司以收到的業(yè)績獎勵為限回補。
6.制定可量化的年度績效目標。(整改情況:已完成)
今后將制定基金年度投資計劃,形成可量化的績效目標;鹌渌募簿蜕鲜鰡栴}做了相應(yīng)修訂,但是,鑒于我省省級政府投資基金正在進行基金優(yōu)化整合,為避免相關(guān)文件與基金優(yōu)化整合方案不一致,尚未正式印發(fā)實施。待基金優(yōu)化整合方案批準后,我廳將根據(jù)基金優(yōu)化整合的要求和績效評價提出的問題,完善相關(guān)規(guī)定,進一步規(guī)范管理。
整體績效評價報告10
一、單位基本情況
麥市鎮(zhèn)人民政府是行政單位,主管部門是臨武縣委縣政府,法人代表石建軍。執(zhí)行行政單位會計制度,本單位核定行政編制24人,機關(guān)后勤編1人,事業(yè)編制38人,實有行政編24人、事業(yè)編30人,共計實有人數(shù)54人。
二、單位職能
麥市鎮(zhèn)黨委政府的職能主要是:貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展的重大問題;領(lǐng)導(dǎo)各部門和群眾組織,依照國家法律法規(guī)及各自章程行使職權(quán);加強鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和村級組織建設(shè);密切聯(lián)系群眾,為全鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展服好務(wù)。
三、部門財政資金收支情況
(一)部門財政資金收入情況
20xx年麥市鎮(zhèn)人民政府收入總額為1736.28萬元,其中:當年財政基本支出撥款收入1736.28萬元,其他資金支出撥款收入0萬元。
。ǘ┎块T財政資金支出情況
20xx年麥市鎮(zhèn)人民政府支出總額為1736.28萬元,其中:當年財政基本撥款支出1187.64萬元。其他支出539.78萬元。
四、部門財政支出管理情況
。ㄒ唬╊A(yù)決算編制情況。麥市鎮(zhèn)及時組織財務(wù)人員進行預(yù)決算的編制,對本年度相應(yīng)用款進行及時清理和處理,做到賬賬相符、賬實相符、賬證相符,按先有預(yù)算再有支出的原則,及時處理相關(guān)事務(wù);對績效目標進行季度梳理和年度分析,及時上報相關(guān)報表;對專項預(yù)算提前細化,分科目上報,做到收支平衡。
。ǘ﹫(zhí)行管理情況
麥市鎮(zhèn)政府按照縣財政的要求,及時分月、分季度上報相應(yīng)計劃,待財政審核通過后,嚴格按計劃執(zhí)行,各季度執(zhí)行情況良好。
(三)支出績效情況
麥市鎮(zhèn)人民政府支出主要用于保障我鎮(zhèn)部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔本鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出,是用于保障政府機關(guān)、事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出,是用于保障政府機關(guān)、事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:一般公共服務(wù),國防,公共安全,社會保障和就業(yè),醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出,節(jié)能環(huán)保,城鄉(xiāng)社區(qū),農(nóng)林水事務(wù),住房保障等支出。
麥市鎮(zhèn)認真執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴格控制三公經(jīng)費支出。20xx年麥市鎮(zhèn)人民政府無機關(guān)人員因公出國計劃,費用為零;沒有購置公務(wù)用車,公務(wù)用車運行維護費支出5.99萬元,主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)工作人員到縣委、縣政府、縣局開會匯報工作辦理業(yè)務(wù),到村級組織、企業(yè)開會、指導(dǎo)、督促檢查工作等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費4.97萬元,主要用于接待市、縣領(lǐng)導(dǎo)等到鎮(zhèn)指導(dǎo)檢查工作,招待村組干部回鎮(zhèn)政府開會等所發(fā)生的費用。
。ㄋ模┴攧(wù)管理情況
麥市鎮(zhèn)政府按照崗位職責,嚴格執(zhí)行機關(guān)財務(wù)管理制度,及時進行會計核算,對項目資金、政府采購進行公開公示,接受群眾監(jiān)督。
(五)績效管理工作開展情況
麥市鎮(zhèn)績效管理嚴格按照上級部門要求,開展自評工作,對評價結(jié)果及時總結(jié)上報。
五、評價結(jié)論及建議
麥市鎮(zhèn)政府按照預(yù)算法按時完成預(yù)決算編制。在執(zhí)行過程中有計劃進行資金申報使用,完善資金管理及內(nèi)部控制制度,確保資金安全,做到賬款、賬賬、賬實相符。為全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展提供資金保障。由于人員少,工作量大,對全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展在資金安排、使用、核算上存在不及時現(xiàn)象,在今后工作中,進一步提高工作效率,為全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展更好地服務(wù)。
整體績效評價報告11
根據(jù)《保山市財政局關(guān)于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關(guān)事項的通知》文件精神,現(xiàn)將我院20xx年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)工作自查總結(jié)如下:
一、項目基本情況
為確保醫(yī)院可持續(xù)發(fā)展,滿足廣大患者的診治需求,加快診治效率,提高診療準確性,開展新醫(yī)療項目,醫(yī)院購置部分醫(yī)療設(shè)備顯得勢在必行。在此基礎(chǔ)上,根據(jù)《保山市財政局關(guān)于下達20xx年市級城市公立醫(yī)院改革財政補償資金的通知》(保財社﹝20xx﹞99號)、《保山市財政局、保山市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達20xx年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)中央財政補助資金的通知》(保財社﹝20xx﹞51號)以及《保山市財政局、保山市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達20xx年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)中央財政補助資金的通知》(保財社﹝20xx﹞155號)、《保山市財政局、保山市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達20xx年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)第二批結(jié)算補助資金的通知》(保財社﹝20xx﹞171號)文件精神,核定我院20xx年用于醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)財政補償資金467.90萬元。四筆款項用款額度分別于20xx年10月、11月下達我院。
二、項目績效自評工作開展情況
根據(jù)《保山市財政局關(guān)于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關(guān)事項的通知》文件精神,我院成立領(lǐng)導(dǎo)小組,培訓(xùn)相關(guān)人員,認真組織對20xx年部門預(yù)算項目資金的使用績效開展檢查自評,撰寫績效自評報告,對比分析項目完成情況。按要求進行填報。報績效自評領(lǐng)導(dǎo)小組審核,按時上報。
三、項目績效實現(xiàn)情況
(一)項目資金情況
1、項目資金到位情況。20xx年10月收到財政項目撥款-20xx年市級城市公立醫(yī)院改革財政補償資金305.40萬元(保財社﹝20xx﹞99號);20xx年11月收到財政項目撥款-20xx年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)中央財政補助資金110萬元(保財社﹝20xx﹞51號);20xx年11月收到財政項目撥款-20xx年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)中央財政補助資金15萬元(保財社﹝20xx﹞155號);20xx年11月收到財政項目撥款-20xx年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)第二批結(jié)算補助資金37.50萬元(保財社﹝20xx﹞171號)。
2.項目資金執(zhí)行情況。醫(yī)療設(shè)備是建設(shè)現(xiàn)代化研究型醫(yī)院的物質(zhì)基礎(chǔ),我院為充分發(fā)揮現(xiàn)有大型儀器、設(shè)備作用,提高檢測準確率及檢測速度,減少患者等候時間,實行設(shè)備專管共用,加強維修和管理。根據(jù)需要和可能,更新和添置必要的檢測治療儀器設(shè)備等,20xx年我院使用項目資金467.90萬元全部用于購置設(shè)備,已全部使用完畢。
3.項目資金管理情況。醫(yī)院財務(wù)部門按照財政資金管理制度對項目資金使用進行管理,?顚S,使用嚴格按項目資金申報計劃執(zhí)行。
。ǘ╉椖靠冃е笜送瓿汕闆r
1、產(chǎn)出指標完成情況。
產(chǎn)出指標體系得分30分。其中,①數(shù)量指標,得分10分。20xx年為充分發(fā)揮現(xiàn)有大型儀器、設(shè)備作用,提高檢測準確率及檢測速度,減少患者等候時間,購置設(shè)備467.90萬元,對原有部分設(shè)備進行維護得分10分。②時效指標,得分10分。新購醫(yī)療設(shè)備,推進現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建立,提高醫(yī)療服務(wù)收入占比,降低藥占比。③成本指標,得分10分。項目預(yù)算控制數(shù)467.90萬元,項目實施467.90萬元。
2.效益指標完成情況。
效益指標體系得分28分。①經(jīng)濟效益指標,得分15分。醫(yī)療設(shè)備更新,醫(yī)療技術(shù)提高,使20xx年固定資產(chǎn)增長率29.42%。②可持續(xù)影響指標,得分13分。提高醫(yī)療技術(shù),更新醫(yī)療設(shè)備,使患者得到及時、準確的救治。
3.滿意度指標完成情況。
滿意度指標體系得分18分。醫(yī)院努力提高服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量,推動現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè),就醫(yī)秩序得到改善,得到群眾的認可和好評。但整體在就醫(yī)環(huán)境、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量、就醫(yī)等候時間等方面與患者的要求還存在一定差距,患者滿意度需要進一步提高。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施。
20xx年底,醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)補助資金使用467.90萬元,醫(yī)院按預(yù)算購置和更新醫(yī)療設(shè)備,努力為患者提供更好的醫(yī)療檢查手段以及更為精準的檢查數(shù)據(jù)。公立醫(yī)院改革,推進現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè),有效控制醫(yī)藥費用不合理增長狀況,群眾滿意度明顯提升,就醫(yī)費用負擔明顯減輕,這是一個逐步完善的過程,需在以后的工作中繼續(xù)完善;醫(yī)院努力提高服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量,得到群眾的認可和好評,但整體在就醫(yī)環(huán)境、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量、就醫(yī)等候時間等方面與患者的要求還存在一定差距,患者滿意度需要進一步提高。
我院將充分發(fā)揮現(xiàn)有大型儀器、設(shè)備作用,提高檢測準確率及檢測速度,減少患者等候時間,實行設(shè)備專管共用,加強維修和管理,努力提高服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量,推動現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè),使就醫(yī)秩序得到改善,更好的得到群眾的認可和好評。
五、績效自評結(jié)果
20xx年部門預(yù)算項目資金-醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)的使用績效自評得分96分,扣4分,原因為1、公立醫(yī)院改革,推進現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè),有效控制醫(yī)藥費用不合理增長狀況,群眾滿意度明顯提升,就醫(yī)費用負擔明顯減輕,這是一個逐步完善的過程,需在以后的工作中繼續(xù)完善,故在本次績效自評中可持續(xù)影響指標處扣2分。2、醫(yī)院努力提高服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量,得到群眾的認可和好評。但整體在就醫(yī)環(huán)境、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量、就醫(yī)等候時間等方面與患者的要求還存在一定差距,患者滿意度需要進一步提高,故在本次績效自評中服務(wù)對象滿意度指標處扣2分。
六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算
本次部門預(yù)算項目自評報告、自評表由主管部門保山市衛(wèi)生健康委員會代為公開。
應(yīng)用打算:績效評價結(jié)果作為下年安排部門預(yù)算項目資金-醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)的重要依據(jù),為預(yù)算編制提供參考。利用績效評價結(jié)果,促進醫(yī)院各部門增強責任和效益觀念,提高財政資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果。對績效評價結(jié)果中存在的問題,督促落實整改措施,及時督促相關(guān)部門調(diào)整工作計劃、績效目標,加強項目財務(wù)管理,提高資金使用效益。
七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議
這次績效自評工作的開展,單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,特別是部門預(yù)算的執(zhí)行過程中對資金使用的監(jiān)督和指導(dǎo),確保項目資金使用合理、合規(guī)。定期召集各部門召開績效評價討論會議,積極引導(dǎo)各部門增強績效評價意識,提高項目績效指標的科學(xué)性和可考核性。項目執(zhí)行過程中加強項目監(jiān)管,督促項目進度,確保項目按時按質(zhì)完成。
存在的問題:1、項目績效考核依據(jù)不夠充分,量化指標細化不夠,不能充分反映項目開展的過程及成效。2.制度建設(shè)方面還有所欠缺,尚未建立績效問責機制,對項目資金績效的跟蹤管理還沒有明確的實施方案。在下一步工作中,將對這些問題進一步完善,根據(jù)要求及需要,進一步將預(yù)算進行細化,建立科學(xué)、可量化的指標體系,完善經(jīng)費開支管理,加強評價結(jié)果的運用。
建議:希望能多開展績效評價培訓(xùn),建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評價結(jié)果的有效機制,使以后的項目績效評價更能充分的反應(yīng)項目成果,提高財政資金使用效益。
八、其他需說明的問題
無其他需說明的問題。
整體績效評價報告12
一、部門概況
1.主要職能:
本單位為岳塘區(qū)教育局所屬二級預(yù)算單位,單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位,主要職能為實施九年義務(wù)教育、促進基礎(chǔ)教育發(fā)展,小學(xué)學(xué)歷教育。
2.機構(gòu)情況:
我校設(shè)有校長室、黨支部、辦公室、教導(dǎo)處、學(xué)生處、工會、總務(wù)處等部門。
3.人員情況:
20xx年本單位年未實有人數(shù)33人,在編18人,退休15人。
二、部門整體支出管理及使用情況
(一)預(yù)算情況
1、年初預(yù)算情況:年初預(yù)算收入109.59萬元,其中預(yù)算內(nèi)撥款190.59萬元,非稅收入0萬元,其他撥款0萬元。
2、年中追加和調(diào)減預(yù)算情況:20xx年年中追加金額55.39萬元,財政收回金額1.72萬元。
3、全年總預(yù)算情況:
、、20xx年實際收入245.98萬元(其中財政收入245.98萬元,其他收入0萬元)。20xx年度部門實際財政支出263.30萬元。
②、預(yù)算調(diào)整率為29.06%。
、、20xx年結(jié)余資金0.79萬元,低于上年結(jié)轉(zhuǎn)資金20.13萬元。
、、三公經(jīng)費控制率為0%。“三公”經(jīng)費實際支出0萬元,比上年度預(yù)算上升或下降0萬元。
。ǘ╊A(yù)算執(zhí)行情況
1、基本支出執(zhí)行情況:20xx年度基本支出253.61萬元。
2、業(yè)務(wù)性專項執(zhí)行情況:20xx年度無業(yè)務(wù)性專項。
3、項目性專項執(zhí)行情況:20xx年度項目支出9.69萬元。
三、部門整體支出績效情況
績效目標完成率為100%,實際完成率100%。
從履職及履職效益情況來看,總體效果比較好。從經(jīng)濟性來看,各負責部門能夠按照預(yù)算來抓好成本控制,強化勤儉辦事的意識,注重節(jié)約開支,年度開支控制在財政局規(guī)定的范圍內(nèi);從效率性來看,各部門對所承擔的工作能夠按照計劃的時間把握進度,抓好質(zhì)量,注重了工作的效率;從有效性來看,各專項工作的分工負責部門均能夠按照制度和各自的目標來抓好落實,注重了專項資金的使用效果;從可持續(xù)性來看,后續(xù)的政策、相關(guān)的配套資金、必要的人員機構(gòu)要繼續(xù)保持,管理制度做到與時俱進,相關(guān)內(nèi)容進行了及時補充完善。
四、存在的主要問題
年初預(yù)算績效目標不明確,績效指標細化和量化不精準。
五、改進措施和有關(guān)建議
細化預(yù)算指標,提高預(yù)算科學(xué)性。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù),確定單位年度預(yù)算目標,細化預(yù)算指標,科學(xué)合理編制部門預(yù)算,推進預(yù)算編制科學(xué)化、準確化。年度預(yù)算編制后,根據(jù)實際情況,定期做好預(yù)算執(zhí)行分析,掌握預(yù)算執(zhí)行進度,糾正偏差,為下一次科學(xué)、準確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗。
整體績效評價報告13
一、部門概況
。ㄒ唬┎块T職能概述
主要職能為組織實施各項統(tǒng)計專項調(diào)查,組織實施全市人口普查、經(jīng)濟普查、農(nóng)業(yè)普查等重大國情國力普查,組織實施各項社情民意調(diào)查。
(二)部門組織機構(gòu)及人員情況
1.機構(gòu)情況。從決算單位構(gòu)成看,統(tǒng)計局單位部門決算包括本級決算、普查辦決算、經(jīng)濟調(diào)查隊決算和民意調(diào)查中心決算。
2.人員情況。20xx年統(tǒng)計局在職干部職工32人,離退休干部15人。在職干部年末新增2人。
。ㄈ┠甓戎攸c工作計劃
1.配合普查辦做好第七次全國人口普查數(shù)據(jù)匯總、資料開發(fā)利用和分析、普查數(shù)據(jù)公布等工作的經(jīng)費保障;
2.做好國家統(tǒng)計督察工作的后勤保障;
3.建立政府采購內(nèi)控制度,進一步規(guī)范物資和服務(wù)采購;
4.加強對基層統(tǒng)計站規(guī)范化建設(shè)的支持;
5.努力鉆研業(yè)務(wù),認真學(xué)習政策法規(guī),確保資金的安全有效。
(四)部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍
(1)20xx年度收入總額976.56萬元,其中財政撥款收入966.56萬元,占總收入的98.98%,其他收入10.00萬元,占總收入的1.02%。
。2)20xx年度支出總額976.56萬元,按支出性質(zhì)區(qū)分,基本支出568.62萬元,占比58.23%,項目支出407.94萬元,占比41.77%。
二、部門整體支出資金管理及使用情況
。ㄒ唬┗局С
1.實際整體收支情況。
20xx年收入合計為976.56萬元,支出合計為976.56萬元,收支平衡。20xx年總收入支出為788.06萬元,本年度增加了188.50萬元,增加了23.92%。原因主要是第七次人口普查經(jīng)費納入預(yù)算。
20xx年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出568.62萬元,其中:人員經(jīng)費561.15萬元,占98.69%,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、住房公積金以及其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費7.47萬元,占1.31%,主要包括:工會經(jīng)費和其他商品和服務(wù)支出等行政運行支出。
2.“三公”經(jīng)費總支出情況。
20xx年三公經(jīng)費預(yù)算為3.50萬元,其中:因公出國(境)費預(yù)算0萬元,公務(wù)用車運行維護費0萬元,公務(wù)接待費3.50萬元。本年度我單位實際支出0.81萬元,其中:因公出國(境)費0萬元;公務(wù)用車運行維護費0萬元,公務(wù)接待費0.81萬元,比預(yù)算節(jié)約2.69萬元,比上年增加0.32萬元,增長63.93%,增減變化的主要原因是接待外地政府調(diào)研。
3.因公出國(境)費用支出和公務(wù)用車(購置)情況。
20xx年參加出國(境)團組0個,因公出國(境)費用零支出。購置新車0臺。
。ǘ╉椖恐С
1.項目資金安排落實、總投入等情況分析
20xx年度項目支出407.94萬元(財政撥款397.94萬元),資金到位率100%,其中商品和服務(wù)支出260.59萬元、對個人和家庭的補助134.24萬元、資本性支出3.11萬元。
2.項目資金實際使用情況分析
20xx年度本單位項目支出407.94萬元,主要用于一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計信息事物支出,其中:企業(yè)一套表聯(lián)網(wǎng)直報和名錄庫建設(shè)經(jīng)費5.00萬元;統(tǒng)計服務(wù)決策調(diào)查與研究2.00萬元;百強調(diào)研經(jīng)費10.00萬元;民意調(diào)查中心工作經(jīng)費45.00萬元;綜合治理-市級重點工作專項10.44萬元;鄉(xiāng)鎮(zhèn)聯(lián)網(wǎng)直報經(jīng)費2.50萬元;非稅收入征管經(jīng)費及執(zhí)收獎勵資金0.09萬元;重點企業(yè)聯(lián)系服務(wù)工作經(jīng)費6.8萬元;小康監(jiān)測工作經(jīng)費10.00萬元;統(tǒng)計工作專項經(jīng)費73.80萬元;專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)經(jīng)費10.00萬元;第七次人口普查經(jīng)費174.77萬元;專項普查活動經(jīng)費4.00萬元;第四次經(jīng)濟普查經(jīng)費5.45萬元;統(tǒng)計抽樣調(diào)查經(jīng)費37.83萬元;第一批資產(chǎn)清查專項經(jīng)費0.27萬元;20xx年度四上單位統(tǒng)計目標考核經(jīng)費10.00萬元。
三、部門項目組織實施情況
。ㄒ唬╉椖拷M織情況分析
我局堅持“依法治統(tǒng)”抓普查。普查工作責任重大、敏感度高,我們將嚴守普查工作紀律,嚴格按照《統(tǒng)計法》《經(jīng)濟普查條例》及普查工作方案等要求開展工作,切實提質(zhì)量、防風險、保安全。加大統(tǒng)計執(zhí)法力度,通過統(tǒng)計函詢、統(tǒng)計檢查、統(tǒng)計立案等方式,開展“雙隨機”檢查,在普查的全過程加強監(jiān)督問責,嚴肅查處普查中發(fā)現(xiàn)的違法違紀行為。加強內(nèi)部控制與監(jiān)督,形成以制度管理的良好機制。做好了第三輪工作組巡查、省統(tǒng)計局內(nèi)部審計的配合和整改工作,得到巡查組和省統(tǒng)計局審計組的一致好評。
。ǘ╉椖抗芾砬闆r分析
市統(tǒng)計局制定了項目管理相關(guān)制度,包括會議制度、合同制度、財務(wù)管理制度、廉潔自律制度等。在項目實施工程中,工作人員能嚴格執(zhí)行制度的相關(guān)規(guī)定,派專人負責督查,確保建設(shè)任務(wù)按時高效完成。
四、資產(chǎn)管理情況
我局資產(chǎn)按照資產(chǎn)管理信息化的要求,建立了規(guī)范的固定資產(chǎn)臺賬,將全部資產(chǎn)錄入資產(chǎn)信息管理系統(tǒng),并及時更新。資產(chǎn)的購置、驗收、入賬、領(lǐng)用均有管理制度,落實相關(guān)資產(chǎn)管理人員和使用人員的職責。20xx年末資產(chǎn)總額104.06萬元,負債總額4.68萬元,凈資產(chǎn)99.38萬元,與上年相比,資產(chǎn)減少23.73萬元,負債增加0.53萬元,凈資產(chǎn)減少24.26萬元,資產(chǎn)與凈資產(chǎn)減少主要是單位開展資產(chǎn)清查處置部分到期報廢資產(chǎn)。
五、部門整體支出績效情況
。ㄒ唬﹩挝豢傊С銮闆r的績效分析
20xx年度支出總額976.56萬元,其中基本支出568.62萬元,基本支出保障了單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費;項目支出407.94萬元,項目支出主要用于專項普查經(jīng)費等資金項目,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、勞務(wù)費等支出。
(二)單位項目資金績效分析
1.項目基本情況簡介
專項普查經(jīng)費主要是了解我市“人口”發(fā)展變化情況的重大國情國力調(diào)查,制定下階段積極發(fā)展規(guī)劃和人口發(fā)展戰(zhàn)略的依據(jù)。業(yè)務(wù)工作經(jīng)費主要是搞好第七次全國人口普查、民意調(diào)查、統(tǒng)計報表報送,全面加強基層基礎(chǔ)建設(shè),切實提高統(tǒng)計服務(wù)水平,著力強化部門統(tǒng)計工作。
2.項目資金使用及管理情況
項目資金收入976.56萬元,支出976.56萬元,全部為財政資金,資金到位率100%,實際使用率100%。根據(jù)項目資金實際使用情況,對項目資金開展績效自評,在資金使用上,我局嚴格執(zhí)行項目資金管理制度,實行?顚S,無挪用項目資金問題。
3.項目組織實施情況
20xx年市統(tǒng)計局認真組織、加強協(xié)作,扎實開展各項統(tǒng)計調(diào)查工作。我局認真貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計報表制度,積極開展農(nóng)業(yè)、規(guī)模工業(yè)、新型工業(yè)化、固定資產(chǎn)投資、限額以上商貿(mào)業(yè)、勞動工資、城鄉(xiāng)住戶調(diào)查、高新、能源等多項統(tǒng)計調(diào)查,及時組織各類月報、季報、年報的編報工作。夯實基礎(chǔ)、嚴格把關(guān),努力提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。數(shù)據(jù)質(zhì)量,是對統(tǒng)計數(shù)據(jù)的基本要求,也是統(tǒng)計工作的價值體現(xiàn)。我局充分認識提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量的重要性,不斷加大強化基礎(chǔ)工作,多措并舉確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。
4.項目績效情況
20xx年,我單位以績效目標實現(xiàn)為導(dǎo)向,進一步加強制度建設(shè),提升自評質(zhì)量,預(yù)算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標編制,及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監(jiān)控,要求加強過程監(jiān)控。三是健全績效管理工作機制,明確職責分工,努力提高了績效管理工作水平。
5.綜合評價情況及評價結(jié)論
瀏陽市統(tǒng)計局20xx年度項目資金績效自評綜合得分為98分,具體自評情況見附表。
6.績效評價結(jié)果應(yīng)用建議
績效管理不只是財政支出方面,而是要從年初預(yù)算制定工作抓起,要科學(xué)合理地編制部門預(yù)算,預(yù)算要結(jié)合本部門的事業(yè)發(fā)展計劃、職責和任務(wù)測算,要確保部門預(yù)算編制真實、準確、完整,切合單位實際。
7.主要經(jīng)驗及做法
20xx年,我單位以績效目標實現(xiàn)為導(dǎo)向,進一步加強制度建設(shè),提升自評質(zhì)量,預(yù)算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標編制,及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監(jiān)控,要求加強過程監(jiān)控。三是健全績效管理工作機制,明確職責分工,努力提高了績效管理工作水平。
六、存在的主要問題
年內(nèi)存在預(yù)算追加的情況,影響了預(yù)算的控制與執(zhí)行,預(yù)算編制的合理性還有待進一步提高。
七、改進措施和有關(guān)建議
強化績效管理考核,將績效考核目標任務(wù)層層分解落實,加強重點工作督查,對重點工作加強日常監(jiān)管,開展專項督查及建立健全績效問責機制,充分體現(xiàn)財政資金使用主體責任。
八、單位在資金管理、項目管理等方面的先進經(jīng)驗及做法
市統(tǒng)計局認真貫徹落實中央“八項”規(guī)定要求,實行厲行節(jié)約常態(tài)化管理,嚴控“三公”經(jīng)費開支。定期將經(jīng)費收支、經(jīng)費下?lián)、干部職工工資待遇等情況向領(lǐng)導(dǎo)匯報,與上年同期進行對比,讓領(lǐng)導(dǎo)對全局財務(wù)情況心中有數(shù)。
整體績效評價報告14
根據(jù)縉財監(jiān)督〔20xx〕4號文件精神,切實提高財政專項資金使用效益,我館積極開展了20xx年度博物館事業(yè)績考核自評工作,現(xiàn)將自評考核情況報告如下:
一、項目基本概況
20xx年度用于博物館的支出包括:免費開放補助資金、博物館陳列布展經(jīng)費、“美麗中國畫說縉云”全國名家畫名城寫生活動專項經(jīng)費。
二、績效自評的組織實施情況
由文廣旅體局分管領(lǐng)導(dǎo)和博物館人員組成,進行自評。
三、績效自評指標體系、評價標準和方法
查閱臺賬資料,結(jié)合實地抽查
四、績效目標的實現(xiàn)程度
一是博物館陳列展覽方式內(nèi)容不斷豐富。20xx年度縉云縣博物館在抓好基本陳列的免費開放和專題展覽的同時,不間斷組織舉辦一些融知識性、藝術(shù)性、科普性、趣味性于一體的臨時性展覽活動,滿足觀眾的精神文化需求,共舉辦臨時展覽14場次。如“慈孝縉云——文物里的慈孝故事”主題展、“隴東遺址——縉云史前考古新發(fā)現(xiàn)”專題展、“新時代、新使命、新征程”書畫展、“縉云根雕藝術(shù)展”、“汪章堯畫展”、“李震堅繪畫作品展”、“雁南飛——褚雪琴藝術(shù)展”等。在流動展覽方面,共開展13場次,我們以館內(nèi)珍貴藏品的歷史文化內(nèi)涵為重點,策劃和開展“畫說縉博”圖片流動展覽活動。開發(fā)創(chuàng)意,用全新的、觀眾所喜聞樂見的詮釋方法將縉云博物館及館藏文物全方位地展現(xiàn)給社會公眾。讓觀眾更加了解縉云博物館,感受和認同縉云傳統(tǒng)歷史文化,拉近了觀眾們與博物館的距離。
二是積極組織各種教育活動。
1、成功組織和開展舒錦宏教授綜合材料繪畫專題講座、侯吉明教授《意象表現(xiàn)繪畫》主題講座并引起熱烈反響,啟發(fā)了我縣藝術(shù)工作者以及繪畫愛好者的創(chuàng)作,為他們創(chuàng)造了交流的平臺,為將來的創(chuàng)作提供專業(yè)的指導(dǎo)。
2、積極配合縣委縣政府組織的“普通話推廣”、“掃黑除惡”、“預(yù)防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”等活動,并積極開展相關(guān)主題宣傳工作,在博物館周邊以及展覽開幕等群眾聚集時間點分發(fā)宣傳手冊。
3、積極配合縣委縣政府開展“中國書法名家邀請展啟動儀式”,配合市局開展“麗水文明九千年暨史前考古主題活動”。
五、存在的問題及原因分析
博物館策展布展人員不足且專業(yè)人才缺乏;社會教育活動方式較單一。
六、自評結(jié)論及下一步意見及建議
20xx年的博物館工作圓滿完成,下一步將重點做好以下幾點:
1、進一步豐富展覽和教育活動內(nèi)容和形式,力求新穎、內(nèi)容豐富有深度,同時繼續(xù)推進流動展覽工作。
2、爭取更多的政府資金支持,滿足博物館全面發(fā)展的需要。
3、積極推進文創(chuàng)產(chǎn)品開發(fā),結(jié)合博物館自身特色和藏品進行有針對性的開發(fā)。
整體績效評價報告15
根據(jù)《揭陽市審計局關(guān)于20xx年至20xx年上半年揭陽市基本公共衛(wèi)生服務(wù)政策落實及相關(guān)專項資金管理使用績效專項審計調(diào)查的整改函》(揭審整改函〔20xx〕8號)文件精神和整改要求,揭西縣高度重視,針對整改函中反饋我縣在20xx年至20xx年上半年揭陽市基本公共衛(wèi)生服務(wù)政策落實及相關(guān)專項資金管理使用績效情況存在的問題,迅速組織落實整改,壓實工作責任,明確整改時限,積極采取有力措施,確保各項問題整改到位,F(xiàn)將整改情況報告如下:
一、專項審計調(diào)查整改函指出問題整改情況
審計調(diào)查整改函指出我縣存在7個方面共26項問題,具體整改情況如下:
。ㄒ唬┗竟残l(wèi)生服務(wù)項目政策落實方面
1.關(guān)于“揭西縣衛(wèi)生健康部門和財政部門未能制定本地區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目績效評估(考核)的具體辦法”問題。20xx年6月17日,揭西縣衛(wèi)生健康局、財政局聯(lián)合制定下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)揭西縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目績效評估(考核)具體辦法的通知》(揭西衛(wèi)函〔20xx〕340號),進一步建立健全行政部門負總責、專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)具體負責組織實施的常態(tài)化績效評估工作機制,規(guī)范我縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目績效評估(考核)工作。
2.關(guān)于“揭西縣未建立基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目考核結(jié)果與資金分配掛鉤機制”問題。
一是根據(jù)《廣東省財政廳廣東省衛(wèi)生健康委關(guān)于印發(fā)廣東省基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金管理實施細則的通知》(粵財社〔20xx〕202號)文件,我縣嚴格執(zhí)行基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目考核結(jié)果與資金分配掛鉤制度。
二是根據(jù)《關(guān)于揭西縣20xx年度國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目暨家庭醫(yī)生簽約服務(wù)項目評估情況的通報》(揭西衛(wèi)函〔20xx〕91號),縣衛(wèi)健局按縣域內(nèi)每人年均70元的補助標準,以20xx年底我縣常住人口85.79萬人為分配依據(jù),結(jié)合縣級20xx年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目考核結(jié)果兌現(xiàn)獎懲,申請撥付20xx年第一批中央和省級財政補助基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金6074.59萬元,于20xx年6月9日撥付完成。
。ǘ┗竟残l(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)方面
3.關(guān)于“醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)能力建設(shè)不到位,履行提供公共衛(wèi)生服務(wù)的職責存在短板;基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)專業(yè)人才缺乏”問題。一是截至20xx年5月20日,縣級醫(yī)療機構(gòu)總床位數(shù)達到1730張,每千常住人口床位數(shù)為2.02張,達到省標準;基層醫(yī)療機構(gòu)總床位數(shù)達到778張,每千常住人口床位數(shù)為0.91張,達到省標準。二是20xx年6月3日,我縣印發(fā)《20xx年揭西縣公開招聘衛(wèi)生健康實業(yè)單位衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員方案》(揭西人社﹝20xx﹞63號),其中縣聘鎮(zhèn)用14名,鎮(zhèn)聘村用16名,面向社會招錄專業(yè)技術(shù)人才,逐步提高全縣醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力和水平。
。ㄈ┗竟残l(wèi)生資金管理使用方面
4.關(guān)于“財政、衛(wèi)生健康部門未按要求制定資金管理辦法”問題。20xx年6月15日,縣財政局會同衛(wèi)健局已制定下發(fā)《揭西縣財政局揭西縣衛(wèi)生健康局關(guān)于印發(fā)揭西縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金管理辦法的通知》(揭西財﹝20xx﹞26號)文件,進一步規(guī)范資金使用,強化資金的監(jiān)督管理,確保?顚S。
5.關(guān)于“揭西縣河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心“互聯(lián)網(wǎng)+信息化管理”(國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目和家庭醫(yī)生簽約服務(wù))服務(wù)項目超范圍列支基本公衛(wèi)資金846790元,并存在損失浪費等問題”。一是河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心委托“廣東啟正招標代理公司”負責“互聯(lián)網(wǎng)+信息化管理”服務(wù)項目采購,前期采購服務(wù)預(yù)算金額為96.8萬元。20xx年使用“互聯(lián)網(wǎng)+信息化管理”(國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目和家庭醫(yī)生簽約服務(wù))購買服務(wù)后,20xx年度績效考核為全縣13名,名次較20xx年度有所上升,但總體任務(wù)未達到績效目標。受疫情影響,國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目間處于暫停狀態(tài),未能及時處理合同規(guī)定的尾款評估工作,該購買服務(wù)項目配套使用的設(shè)備由河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心暫為保管。二是根據(jù)《關(guān)于印發(fā)廣東省基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金管理辦法通知》(粵財社〔2016〕129號)第九條規(guī)定,將首筆購買服務(wù)費用846790元列入“醫(yī)療支出-公共衛(wèi)生支出-其他公用經(jīng)費”科目。三是根據(jù)20xx年度國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目績效考核評價和《關(guān)于揭西縣20xx年度國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目評估情況的通報》,考核結(jié)果評定為未完成績效目標,按照合同約定,無需支付項目服務(wù)費尾款12萬元,并向江西杰力亞貿(mào)易有限公司開具告知函,對方公司對結(jié)果無異議。四是河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心已于20xx年3月與該公司簽訂居民信息保密協(xié)議,并已將相關(guān)信息數(shù)據(jù)從該公司數(shù)據(jù)庫中刪除,保證管理數(shù)據(jù)安全。五是縣衛(wèi)生健康局對原任河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心主任曾才瑞同志進行批評教育,并責令其向局黨組作出深刻書面檢討;責令河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心針對存在問題全面抓好落實整改工作,并把整改落實情況報局黨組。
6.關(guān)于“滯留應(yīng)當下?lián)艿幕竟残l(wèi)生服務(wù)資金”問題。按照專項資金管理辦法的要求,督促縣衛(wèi)健局及時申請撥付資金,在收到專項資金下達文件30日內(nèi)將專項資金撥付至各基層醫(yī)療衛(wèi)生單位,推動基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目實施。
7.關(guān)于“防疫機構(gòu)存在繼續(xù)收取基層接種單位非免疫規(guī)劃疫苗儲存配送費的問題,涉及金額502116元”問題?h疾控中心于20xx年4月停止向接種點收取非免疫規(guī)劃疫苗儲存配送費,并將違規(guī)收取的配送費502116元于20xx年2月26日上繳財政,今后將進一步加強醫(yī)療衛(wèi)生收費管理,規(guī)范下屬單位的收費行為。
8.關(guān)于“河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心在基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目補助資金中開支春節(jié)節(jié)日補貼3.2萬元”問題。河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心將超范圍開支資金已于20xx年5月20日將春節(jié)節(jié)日補貼3.2萬元全部追回,存入單位基本戶,并根據(jù)會計制度要求,對公共衛(wèi)生支出進行賬務(wù)調(diào)整。
9.關(guān)于“基層衛(wèi)生機構(gòu)村醫(yī)支出占比低”問題。一是根據(jù)省衛(wèi)生健康委數(shù)據(jù)統(tǒng)計和近年來省級績效評估情況來看,全省地市承擔比例平均不足10%,我縣村醫(yī)支出比例約為15%。近期,省衛(wèi)健委正在進行調(diào)研,著手研究制定與我省村醫(yī)現(xiàn)狀和能力水平相適應(yīng)的承擔公衛(wèi)工作任務(wù)量化指標體系。二是20xx年6月3日,我縣印發(fā)《20xx年揭西縣公開招聘衛(wèi)生健康實業(yè)單位衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員方案》(揭西人社﹝20xx﹞63號),其中縣聘鎮(zhèn)用14名,鎮(zhèn)聘村用16名,面向社會招錄專業(yè)技術(shù)人才,提高全縣醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力和水平。三是繼續(xù)加大對現(xiàn)有村醫(yī)的培訓(xùn)力度,提高村醫(yī)服務(wù)能力,助力國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目落實到位,如20xx年5月20-21日,我縣對全縣所有村衛(wèi)生站醫(yī)務(wù)人員進行全面培訓(xùn),切實保障基本公共衛(wèi)生服務(wù)落實到位。
10.關(guān)于“多撥付獎勵性績效工資未及時繳還財政,涉及金額71424元”問題。一是河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、灰寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院已停止發(fā)放借用人員績效工資,并將已發(fā)放的71424元分別于20xx年5月10日、5月8日上繳縣財政(其中:河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2人共41664元、灰寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2人共29760元)。二是全面清理排查,對全縣其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)涉及借用到公益二類事業(yè)單位縣人民醫(yī)院、棉湖華僑醫(yī)院、縣中醫(yī)醫(yī)院的人員獎勵性績效工資已以清退上繳縣財政,合計上繳獎勵性績效工資298876.4元。
11.關(guān)于“揭西縣疾控中心專項資金核算不規(guī)范”問題。縣疾控中心根據(jù)《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》第三十八條規(guī)定,已調(diào)整相關(guān)科目,今后縣衛(wèi)健局將組織加強培訓(xùn),督促各下屬單位嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)制度,加強單位資金使用管理。
。ㄋ模┗竟残l(wèi)生服務(wù)項目管理和質(zhì)量方面
12.關(guān)于“部分基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目任務(wù)指標未達標”問題。一是根據(jù)20xx年度人口普查數(shù)據(jù)顯示,我縣常住人口約為67萬,與目前下達管理常住人口85.69萬人相差巨大,常住人口外流嚴重,重點人群返鄉(xiāng)常住我縣的時間較短,且無法掌握返鄉(xiāng)時間,難以完成管理任務(wù)。二是繼續(xù)加大人才引進力度,著力培養(yǎng)現(xiàn)有人才,鼓勵現(xiàn)有人員參加后續(xù)學(xué)歷教育以及職稱晉升,推進基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè),補齊短板,切實保障基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作落實到。印發(fā)《20xx年揭西縣公開招聘衛(wèi)生健康實業(yè)單位衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員方案》(揭西人社﹝20xx﹞63號),面向社會招錄專業(yè)技術(shù)人才,力爭提高全縣醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力和水平。三是繼續(xù)強化基層醫(yī)療機構(gòu)、特別是村衛(wèi)生站醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn),加大督促檢查力度,促進12類基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目和新劃入的基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目均能達到基礎(chǔ)任務(wù)目標。
13.關(guān)于“居民健康體檢數(shù)據(jù)不真實”問題。一是堅持立行立改,縣衛(wèi)健局已將死亡人口健康檔案全部注銷。(1)龍?zhí)舵?zhèn)劉玉新、良田鄉(xiāng)劉佐閑是因工作人員未能及時錄入信息導(dǎo)致體檢日期記錄晚于火化日期,體檢記錄除系統(tǒng)日期外其余信息均真實有效。(2)良田鄉(xiāng)劉天標、劉勝治、陳國電、陳蘭招、劉玉英、陳國雄是因良田鄉(xiāng)村醫(yī)未面訪便簡單記錄原先體檢的身高、體重等信息,因而導(dǎo)致數(shù)據(jù)不真實。良田鄉(xiāng)衛(wèi)生院已就本次事件對相關(guān)責任人予以院內(nèi)通報批評處理,并要求各衛(wèi)生站進行整改。二是吸取教訓(xùn)、舉一反三,嚴格按照省、市有關(guān)標準指導(dǎo)各基層醫(yī)療單位開展相關(guān)工作,對發(fā)現(xiàn)問題及時要求責任單位落實整改工作,嚴格杜絕虛假檔案情況發(fā)生。切實提高工作質(zhì)量。三是縣衛(wèi)生健康局對原任良田鄉(xiāng)衛(wèi)生院院長藍華烽同志進行批評教育,并責令其向局黨組作出深刻書面檢討;責令良田鄉(xiāng)衛(wèi)生院對相關(guān)公衛(wèi)工
作人員和村醫(yī)按有關(guān)規(guī)定作出相應(yīng)處理,全面抓好落實整改,并把整改落實情況報局黨組。
14.關(guān)于“重點人群建檔管理不到位。個別重點人群對象未建立居民健康檔案;個別貧困人口未建立居民健康檔案”問題。一是針對問題中提到的個別貧困人口未建立居民健康檔案,縣衛(wèi)健局已取得未建檔或檔案不完善的人員名單,并將名單下發(fā)至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心),要求各衛(wèi)生院建立居民健康檔案。二是目前縣衛(wèi)健局與縣民政、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等部門已建立數(shù)據(jù)共享機制,定期共享信息。
15.關(guān)于“健康體檢項目未達要求”問題。一是我縣已加大人力物力投入力度,落實各衛(wèi)生站、村(居)委會、學(xué)校等單位,通過派發(fā)、張貼通知單,微信群通知等方式,加大基公衛(wèi)服務(wù)項目宣傳力度。二是加強重點人群信息管理,對重點人群(特別是村居老年人)體檢實行由轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生站進行一對一預(yù)約服務(wù),提高體檢率,及時反饋體檢報告。三是定期開展健康咨詢活動和健康講座,組織發(fā)動慢性病患者前來體檢,對未能前來體檢的患者由村醫(yī)根據(jù)國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范(第三版)健康體檢要求協(xié)助進行健康體檢。四是截止20xx年12月31日我縣宮頸癌、乳腺癌檢查率分別達到100.7%、100%,任務(wù)完成進度已達到上級要求。
16.關(guān)于“居民健康檔案管理信息缺失和不規(guī)范,揭西縣居民電子健康檔案中,有787人已經(jīng)死亡,其中有58份是人員死亡火化后才建立的”問題。一是縣衛(wèi)健局堅持立行立改,及時將死亡人口健康檔案全部注銷。二是對死亡人員數(shù)據(jù)篩選核查,加強隱私保護處理,防止個人信息泄露。三是定時對注銷死亡人員檔案進行自查,規(guī)范對銷死亡人員信息管理。
17.關(guān)于“家庭醫(yī)生簽約服務(wù)管理缺失”問題。一是對已死亡129人的健康檔案進行注銷。二是針對特困人員535人、低保戶5638人未簽約情況,縣衛(wèi)生健康局已督促基層醫(yī)療機構(gòu)及時完成簽約、續(xù)約工作(目前正在進行中)。三是加強與縣民政局、扶貧辦的溝通銜接,爭取每季度貧困人口名單、死亡人口名單等數(shù)據(jù)共享,確保貧困人群納入基本公共衛(wèi)生服務(wù)體系,切實做好重點人群健康服務(wù)工作,確保檔案數(shù)據(jù)的真實性和有效性。
。ㄎ澹﹤魅静『屯话l(fā)公共衛(wèi)生事件管理方面
18.關(guān)于“基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)存在漏報、慢報傳染病問題”問題。一是縣疾控中心已召開會議,認真梳理,分析原因,嚴格落實傳染病管理制度,定期組織開展傳染病報告管理工作培訓(xùn),規(guī)范傳染病報送管理工作。二是河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心造成水痘報告不及時情況的原因是:村衛(wèi)生站不具備網(wǎng)絡(luò)直報條件,在管轄內(nèi)的衛(wèi)生站發(fā)現(xiàn)傳染病病例需先填卡,再上報至河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心,河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心接到報告后需進行收卡確認并隨訪,在與衛(wèi)生站人員溝通并與相關(guān)人員進行健康宣教過程中存在一定的時間差,導(dǎo)致系統(tǒng)管理人員接收返回的數(shù)據(jù)再上傳到電腦系統(tǒng)存在延遲。目前,河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心已按照要求落實核查工作,其余報卡均及時且無漏報。三是灰寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院造成漏報、慢報傳染病的原因如下:1.相關(guān)人員未能及時對傳染病報告卡進行查缺補漏;2.門診醫(yī)生、住院醫(yī)生在接收病人后,第一時間忙于對病人檢查和救治,導(dǎo)致漏報、慢報情況發(fā)生;3.傳染病制度培訓(xùn)不到位。目前灰寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院按照整改要求對本年度內(nèi)漏報、慢報的傳染病病例進行及時補報;同時組織相關(guān)人員繼續(xù)深入學(xué)習傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處理服務(wù)規(guī)范,杜絕遲漏報現(xiàn)象發(fā)生。
。┢渌矫
19.關(guān)于“計生藥具管理不到位。實際庫存與系統(tǒng)顯示庫存數(shù)量不符;村衛(wèi)生站免費避孕藥具發(fā)放箱的實際規(guī)格與購置合同規(guī)格不符,且存在閑置現(xiàn)象”問題。一是按《廣東省免費提供基本避孕藥具服務(wù)管理工作實施細則(試行)》(粵衛(wèi)健委藥具中心〔20xx〕18號)文件精神,加強倉儲管理,每月及時庫存盤點,做到賬物相符。截至20xx年5月23日,揭西縣計生服務(wù)站系統(tǒng)庫存與倉庫庫存一致。二是免費避孕藥具發(fā)放箱的實際規(guī)格與購置合同規(guī)格不符問題,系簽收表所述規(guī)格錯誤,現(xiàn)已按購置合同規(guī)格重新擬定簽收表,并向村醫(yī)說明情況后,由村醫(yī)重新簽收,原不符合同規(guī)格的簽收表現(xiàn)場作廢。三是根據(jù)《關(guān)于做好基本避孕藥具供應(yīng)工作的通知》(粵衛(wèi)健委藥具中心〔20xx〕42號)文件精神,逐步撤銷發(fā)放箱網(wǎng)點,取消無發(fā)放記錄。20xx年3月25日已撤銷全縣182個藥具發(fā)放箱網(wǎng)點,簡易藥具發(fā)放箱不再使用。
20.關(guān)于“揭西縣河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、灰寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院預(yù)防接種門診未公示疫苗價格”問題。對全縣各預(yù)防接種門診進行改造施工,原預(yù)防接種門診內(nèi)制度牌部分卸下重做,現(xiàn)縣衛(wèi)健局按照審計整改函要求于5月份前完成整改,所有單位制度、收費標準等內(nèi)容已全部重新上墻公示。
21.關(guān)于“個別基層衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)的內(nèi)部控制不規(guī)范,河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心超過額度使用資金未報主管部門研究決策,灰寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院未按合同約定支付合同款”問題。一是河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心使用資金超10萬未上報主管部門研究決策的有7項,由于該中心對《關(guān)于印發(fā)揭西縣衛(wèi)生和計劃生育局“三重一大”事項決策制度實施辦法的通知》(揭西衛(wèi)計〔2017〕152號)解讀不到位,導(dǎo)致以上款項未按照規(guī)定報送研究。河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心已組織各科室負責人重新學(xué)習《關(guān)于印發(fā)揭西縣衛(wèi)生和計劃生育局“三重一大”事項決策制度實施辦法的通知》(揭西衛(wèi)計〔2017〕152號)文件精神。二是縣衛(wèi)健局將嚴格督促河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、灰寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院按照《關(guān)于印發(fā)揭西縣衛(wèi)生和計劃生育局“三重一大”事項決策制度實施辦法的通知》(揭西衛(wèi)計〔2017〕152號)文件要求進行內(nèi)部管理,確!叭匾淮蟆笔马棻亟(jīng)該單位黨支部委員會及班子會議通過,并報縣級衛(wèi)生健康部門研究決策通過。三是縣衛(wèi)生健康局對原任河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心主任曾才瑞同志進行批評教育,并責令其向局黨組作出深刻書面檢討;責令河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心針對存在問題全面抓好落實整改工作,并把整改落實情況報局黨組。
(七)其他關(guān)注事項
22.關(guān)于“揭西縣的國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目聯(lián)動機制不完善”問題。一是縣衛(wèi)健局積極與相關(guān)部門進行溝通協(xié)調(diào),建立健全國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目長效聯(lián)動工作機制,現(xiàn)已建立縣衛(wèi)生健康、民政、扶貧、殘聯(lián)等部門間數(shù)據(jù)共享聯(lián)動機制。二是加強國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目組織領(lǐng)導(dǎo),我縣已建立衛(wèi)生健康與政法(公安)、社保、民政、教育、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等部門常態(tài)化聯(lián)動,推進國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目信息共享,促進國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目的順利開展,提升國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目的服務(wù)效果。三是為進一步加強我縣公共衛(wèi)生與重大疾病防治工作,建立“指揮高效、統(tǒng)一協(xié)調(diào)、部門聯(lián)動”的工作機制,縣人民政府擬成立揭西縣公共衛(wèi)生與重大疾病防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組,成員單位包括縣委宣傳部等40余個單位。
23.關(guān)于“雙向轉(zhuǎn)診機制不完善”問題。一是加強縣域醫(yī)共體建設(shè),進一步落實分級診療制度,加大對基層醫(yī)療機構(gòu)的人、財、物傾斜力度,縣衛(wèi)健局已印發(fā)《關(guān)于進一步完善揭西縣基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)績效工資制度的實施辦法》《揭西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心)及其工作人員績效考核與分配指導(dǎo)意見》,完善醫(yī)共體內(nèi)基層醫(yī)療單位的薪酬管理,提高基層醫(yī)務(wù)人員待遇保障水平,調(diào)動基層醫(yī)務(wù)人員的積極性。二是制定基層醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)生培訓(xùn)計劃,出臺綜合激勵政策,積極引導(dǎo)高水平的醫(yī)療服務(wù)向鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)延伸,優(yōu)化醫(yī)療資源配置,全面提高基層醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)生技術(shù)能力。三是進一步提高縣級醫(yī)院診療水平,積極強化與基層醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)共體工作縱向?qū)樱哟笕瞬、技術(shù)交流力度。四是完善各分院的醫(yī)療、公衛(wèi)、家庭醫(yī)生簽約、慢病一體化等制度建設(shè)和考核,全面推動縣鄉(xiāng)村一體化管理。
24.關(guān)于“未使用大數(shù)據(jù)管理的手段進行考核評估”問題。我縣參照國家、省、市衛(wèi)生健康及財政部門制定《關(guān)于開展揭西縣20xx年度國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目考核評估工作的通知》文件,通過隨機抽查方式,認真做好考核評估。下一步我縣將密切關(guān)注上級有關(guān)部門考核評估方式的調(diào)整,優(yōu)化我縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目考核方式,使用信息系統(tǒng)間數(shù)據(jù)匹配等大數(shù)據(jù)管理手段在考核評估過程中的運用,確保考核結(jié)果真實反映整體績效。
25.關(guān)于“信息系統(tǒng)未能互聯(lián)互通,增加基層基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作量,且影響數(shù)據(jù)的一致性”問題。一是目前“廣東省基層醫(yī)療衛(wèi)生信息系統(tǒng)”與“省家庭醫(yī)生簽約管理系統(tǒng)”、“省婦幼健康信息平臺”、“省避孕藥具系統(tǒng)”、“省精神衛(wèi)生信息平臺”編輯權(quán)限均不在縣級,各系統(tǒng)互聯(lián)互通工作縣級無權(quán)限操作。二是縣衛(wèi)健局積極與上級部門積極溝通,加快互聯(lián)網(wǎng)+衛(wèi)生工程建設(shè),推動實現(xiàn)各管理信息系統(tǒng)互聯(lián)互通及其數(shù)據(jù)庫的整合,提高數(shù)據(jù)的真實、準確和有效性,切實減輕基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)人員的工作量。
26.關(guān)于“2家基層衛(wèi)生機構(gòu)人員在編不在崗,涉及18人”問題。一是5月20日前,河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心鄒旭霞、蔡贊蓮等2人完成調(diào)動辦理手續(xù);灰寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院張惠量、黃劍峰、劉美香、劉劍霞、林俊龍、楊沛源等6人完成調(diào)動辦理手續(xù)。二是對其他借調(diào)人員進行清退,返回原單位工作(河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心10人:陳增、蔡淑清、李錦茹、張寧、張志賢、吳潔新、劉少光、張俊超、貝岳宏、林海生)。三是對其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的借調(diào)人員進行排查,進一步做好在編人員合法合規(guī)性管理。
二、審計建議的采納和落實情況
根據(jù)審計反饋的意見,我縣認真整改,積極采納審計建議,切實采取強有力的措施狠抓落實。
(一)加強服務(wù)項目管理,完善制度機制建設(shè)。縣衛(wèi)生建康局積極推進與民政、教育等部門溝通協(xié)調(diào)配合工作機制,推動各部門數(shù)據(jù)共享等衛(wèi)生資源要素協(xié)調(diào)。目前縣衛(wèi)健局與縣民政、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、殘聯(lián)等部門已建立數(shù)據(jù)共享機制,定期共享包括城鄉(xiāng)低保五保貧困人員、殘疾人、死亡人口等信息,由縣衛(wèi)健局落實各基層醫(yī)療單位進行檔案更新等服務(wù),確;竟残l(wèi)生服務(wù)項目管理規(guī)范發(fā)展。制定印發(fā)《關(guān)于印發(fā)揭西縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目績效評估(考核)具體辦法的通知》(揭西衛(wèi)函〔20xx〕340號),建立健全績效評估工作機制,明確評價結(jié)果與補助經(jīng)費掛鉤,促進我縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目績效評價工作規(guī)范開展。
(二)加強常態(tài)化管理,促進服務(wù)工作有序規(guī)范。在摸查本地基本公共衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)情況的基礎(chǔ)上,加強與縣民政局、扶貧辦的溝通銜接,分門別類建立健全檔案,規(guī)范檔案有效管理,確保檔案數(shù)據(jù)的真實性和有效性。20xx年9月份,縣衛(wèi)生健康局制定了基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目例會制度,組織開展縣級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級例會,及時掌握項目進度,提高規(guī)范化管理水平。
。ㄈ┘訌娊y(tǒng)籌規(guī)劃,推進衛(wèi)生醫(yī)療信息化建設(shè)。積極爭取上級部門支持,加快基本公共衛(wèi)生服務(wù)相關(guān)管理信息系統(tǒng)及其數(shù)據(jù)庫的整合和大數(shù)據(jù)應(yīng)用步伐,推動全民衛(wèi)生健康系統(tǒng)與當?shù)蒯t(yī)院有關(guān)醫(yī)療信息系統(tǒng)互聯(lián)互通和數(shù)據(jù)共享,推進“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”服務(wù)。
。ㄋ模┘訌娰Y金管理使用監(jiān)督,確保資金發(fā)揮效益?h財政局牽頭縣衛(wèi)健局已制定印發(fā)《關(guān)于印發(fā)揭西縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金管理辦法的通知》(揭西財〔20xx〕26號),進一步規(guī)范各項目實施單位補助資金的管理使用。
。ㄎ澹┘哟笮麄髁Χ龋岣呷罕娊】狄庾R。20xx年5月份縣衛(wèi)健局印發(fā)《關(guān)于開展揭西縣國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目和20xx年“世界家庭醫(yī)生日”宣傳服務(wù)活動的通知》(揭西衛(wèi)函〔20xx〕259號),結(jié)合“學(xué)黨史、悟思想、辦實事、開新局”建黨100周年黨史的學(xué)習教育以及全面貫徹國家健康戰(zhàn)略決策部署,在全縣范圍內(nèi)組織開展國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目和“世界家庭醫(yī)生日”宣傳服務(wù)活動,通過廣泛深入宣傳服務(wù),本次宣傳活動通過各類途徑將家庭醫(yī)生簽約服務(wù)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目等廣泛進行宣傳,共計覆蓋人數(shù)23000人次,資料發(fā)放12000份,新媒體宣傳推送210次,共計瀏覽量超過10萬,舉辦專題講座場次超過50場,參加人數(shù)接近3100人,有力地提升居民群眾對服務(wù)項目的感受度和滿意度,扎實推進全縣國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)和家庭醫(yī)生簽約工作深入開展。
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