違規(guī)發(fā)放加班費整改

時間：2023-01-05 08:34:14 其他報告我要投稿

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違規(guī)發(fā)放加班費整改

違規(guī)發(fā)放加班費整改1

各縣（市、區(qū)）財政局、市直有關(guān)單位：

違規(guī)發(fā)放加班費整改

　　3月初，按照市委督查室的要求，我局組織開展了全市違規(guī)發(fā)放加班費等問題的檢查。通過和重點檢查發(fā)現(xiàn)了部分單位仍然存在“違規(guī)發(fā)放加班費”、“三公經(jīng)費超標準、超范圍”等問題，根據(jù)省財政廳要求，對發(fā)現(xiàn)的問題要邊查邊改，整改處理到位。為此，特提出以下要求：

　　一、基本原則：

　　1、誰主管，誰負責(zé)。誰違規(guī)，誰糾正。對問題的整改處理實行市、縣分級負責(zé)的方式。

　　2、自查從輕，被查從嚴。

　　二、總體要求：

　　針對發(fā)現(xiàn)的問題，要制定整改措施并抓好落實。做到資金資產(chǎn)處理到位，違法違紀案件移交到位，違紀人員處理到位。

　　三、整改處理期限：

　　自20xx年3月15日—20xx年3月31日。

　　四、整改處理的.措施

　　1、立行立改。各單位對自查和重點檢查發(fā)現(xiàn)的問題要立行立改。

　　2、處理處罰。按照《滄州市設(shè)立“小金庫”等違反財經(jīng)紀律問題專項清理》（滄市金清12號）和《關(guān)于設(shè)立小金庫等違反財經(jīng)紀律問題整改處理的》（滄市金清13號）進行處理。

違規(guī)發(fā)放加班費整改2

　　根據(jù)《關(guān)于全面深入開展違規(guī)發(fā)放工資獎金津貼補貼問題專項整治的通知通知》文件精神，我局對本單位發(fā)放工資獎金津貼補貼問題進行了自查自糾，現(xiàn)將如下

　　一、財務(wù)管理內(nèi)控機制建設(shè)及制度執(zhí)行情況

　　1、我局按照《會計法》的要求建立健全了財務(wù)制度。先后制定了《財務(wù)管理制度》、《賬務(wù)處理程序制度》、《會計檔案管理制度》等,做到有章可循。建立健全了固定資產(chǎn)管理制度,對固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規(guī)定。

　　2、財務(wù)收支實行一簽三審制度審批制度。設(shè)專職會計1人、出納1人,財務(wù)人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強業(yè)務(wù)能力,能按照有關(guān)財經(jīng)規(guī)定記賬,經(jīng)費使用合理,平時報表準確、及時,數(shù)據(jù)真實,會計、出納嚴格依照錢賬分管的內(nèi)控原則開展日常工作。

　　二、預(yù)算執(zhí)行和會計核算情況

　　我局嚴格按照《會計法》和有關(guān)財會規(guī)章制度,采用復(fù)式記帳法按月具實、合法進行會計帳務(wù)外理,未發(fā)生滯留、挪用專項資現(xiàn)象,日常業(yè)務(wù)收入無坐支、私設(shè)小金庫和虛列支出等行為。

　　三、銀行帳號開設(shè)和管理情況

　　按照規(guī)定的審批程序開立了基本賬戶一個賬戶。嚴格杜絕“小金庫”及“賬外賬”等違規(guī)行為,不存在私開賬戶情況。

　�。ㄒ唬┴攧�(wù)審批。一般行政經(jīng)費開支由辦公室提出使用意見，報分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批；超過五千元的開支由相應(yīng)股室提出使用意見，經(jīng)局務(wù)會議研究決定，由分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽批。其他人不得干預(yù)財務(wù)工作，不準指使財會人員支取現(xiàn)金、支票及購物。（二）局辦公經(jīng)費、專項經(jīng)費由財務(wù)室統(tǒng)一管理。（三）票據(jù)報銷。所有行政經(jīng)費支出報銷憑據(jù)采用稅務(wù)機關(guān)統(tǒng)一發(fā)票，單據(jù)簽報手續(xù)要注明經(jīng)費開支用途，并由財會人員審核，經(jīng)辦人簽字，分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和局長批準后方可報銷。票據(jù)要真實準確。（四）現(xiàn)金管理�，F(xiàn)金庫存要控制限額，實行財務(wù)收支兩條線管理，各股室收繳的各種費用，要統(tǒng)一使用財政部門制發(fā)的非稅發(fā)票，收據(jù)存根要及時交財會保存?zhèn)洳椋瑖澜麃G失或擅自銷毀。

　　實行財務(wù)公開，財務(wù)室要定期向局長各項經(jīng)費來源和支出情況，重大問題及時匯報，確保財產(chǎn)安全。

　　四、專項資金的管理使用情況

　　土地發(fā)開，地質(zhì)災(zāi)害綜合治理項目、地質(zhì)災(zāi)害避險搬遷等專項資金嚴格按照縣局相關(guān)文件要求支付。上報補助資料真實,既不存在虛報冒領(lǐng)、惡意套取,也不存在滯留、擠占、挪用情況。

　　五、資產(chǎn)管理情況

　　我局設(shè)立了專門的固定資產(chǎn)管理人員,建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管等內(nèi)部制度,建立了固定資產(chǎn)管理臺帳,定期組織資產(chǎn)清查并及時和會計對賬,報廢及毀損的固定資產(chǎn)及時上報。嚴格管理資產(chǎn),未發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)對外出租、出借的情況,安全防護措施較好,做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。

　　通過自查，我局在20xx年至今沒有違規(guī)發(fā)放工資獎金津貼補貼問題等情況。