支出績效評價報告（通用17篇）
隨著人們自身素質提升，報告不再是罕見的東西，不同的報告內容同樣也是不同的。我們應當如何寫報告呢？下面是小編幫大家整理的支出績效評價報告，僅供參考，大家一起來看看吧。
支出績效評價報告 1
根據(jù)《關于開展xx年省級財政資金績效自評工作的通知》(粵財績﹝xx﹞13號)要求，我中心對xx年度省級財政資金決策咨詢專項費項目的支出情況進行了績效評價�，F(xiàn)將有關情況報告如下：
一、項目基本情況及自評結論
（一）項目用款單位簡要情況。
省發(fā)展研究中心是省人民政府直屬決策與政策研究機構。主要職能是：組織和協(xié)調有關方面的研究力量,就全省發(fā)展中的重大問題以及熱點、難點問題進行研究，為省委、省政府提供決策咨詢和政策建議；組織協(xié)調有關方面的力量，起草省委、省政府重大決策性文件和其他重要文稿；組織專家學者和實際工作者，開展對省委、省政府重大決策的咨詢和跟蹤反饋，組織重大決策咨詢研究課題的招標管理工作；加強對全省農村改革試驗區(qū)試點的研究工作；收集、分析與我省改革開放和現(xiàn)代化建設有關的省際、港澳臺和國外有關的信息資料；承辦省委、省政府交辦的其他事項。
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項目實施的.主要內容：一是完成重大決策咨詢課題立項、公開招標或委托研究工作；二是組織召開省長與專家座談會，并形成會議綜述材料和專家發(fā)言精要1冊；三是完成省委、省政府交辦的文件起草，領導講話稿等，并通過開展省內、省外、出國（境）調研，撰寫研究成果報告，以《研究報告》和《領導參閱》等形式呈報省領導參閱；四是組織決策咨詢委員專家調研、考察、座談會等，形成考察報告及政策建議；五是完成決策咨詢研究成果匯編和發(fā)展研究等內刊編輯出版工作。
為確保決策咨詢專項費項目保質保量地完成，我中心嚴格按照規(guī)定程序實施項目管理。一是在項目實施前后多次召開黨組會和專題會議，研究項目推進過程中出現(xiàn)的問題與困難，落實措施，提高項目質量。二是開展決策研究課題公開招標、委托工作，擇優(yōu)選擇課題研究承接單位。三是積極落實項目跟蹤問效。四是加強項目財務管理，費用報銷嚴格按照省財政廳批復的費用項目預算金額和用途進行審核，確保資金使用規(guī)范。
�。ㄈ╉椖孔栽u結果。
根據(jù)《xx年省級財政資金績效自評工作方案》規(guī)定，我中心自評認為，決策咨詢專項費項目績效目標設置完整、科學、合理，資金管理規(guī)范，實施程序合法合規(guī)，跟蹤監(jiān)管到位，有效發(fā)揮了財政資金的使用效率，自評總分93分。具體如下：
1.績效目標設置情況。根據(jù)省財政廳有關編制xx年部門預算的要求，我們在編制決策咨詢專項費項目預算時，設置了績效總目標和階段性目標，績效目標明確、可量化，得分滿分20分。
2.績效監(jiān)控情況。
(1)資金管理方面：一是根據(jù)省財政廳批復的中心xx年度部門預算，決策咨詢專項費預算500萬元，實際撥付到位500萬元，資金到位率100%。xx年實際支出232.38萬元，支出率46.48%，結余結轉金額267.62萬元，資金支付情況不理想，結余結轉資金偏多，扣2分。二是嚴格按照批復的預算費用項目和用途安排支出，年度內沒有發(fā)生預算調整事項，但存在超范圍列支其他項目費用5.8萬元的問題，扣2分。三是項目實行輔助核算，收支明晰，財務核算規(guī)范。資金管理自評14分。
(2)事項管理方面：一是修改完善了項目管理制度；二是依法依規(guī)組織實施決策咨詢研究課題公開招標、委托工作，實行合同制管理，組織實施程序規(guī)范；三是項目跟蹤管理到位，各處室分工協(xié)作，由業(yè)務對口研究處負責課題進度跟蹤，組織專家評審，決策信息處匯總項目相關資料審核、報批，辦公室審核項目費用實際支出金額并辦理經(jīng)費撥付手續(xù)。事項管理自評滿分12分。
3.績效結果情況。一是項目預算控制得力，不存在超預算的情況，但是結余資金較多，項目款項支付進度偏慢，扣2分。二是項目完成質量、產出數(shù)量都達到目標設置要求，但是決策研究課題項目執(zhí)行進度偏慢，結題驗收完成率不高，扣1分。三是部分決策咨詢研究成果轉化為省委、省政府領導決策，資金使用產生一定的社會經(jīng)濟效益，促進廣東經(jīng)濟社會發(fā)展。四是項目后續(xù)管理的人員機構安排、資金安排等已形成制度化，具備可持續(xù)性�？冃ЫY果自評47分。
二、績效表現(xiàn)
�。ㄒ唬┵Y金使用績效。
xx年度決策咨詢專項費支出232.38萬元，其中：公開招標、委托、專項資助委托共23個決策咨詢研究課題（合同金額合計241萬元），實際支付金額52萬元（公開招標課題經(jīng)費首期40%款項）；召開省長與專家座談會23.13萬元；研究人員辦公費、差旅費、圖書資料費等支出29.02萬元；組織決策咨詢顧問委員會專家調研費用1.75萬元；從事項目輔助工作人員支出46.19萬元；專家咨詢費及勞務費等35.76萬元；辦公設備購置費等項目管理費支出44.53萬元。
通過開展決策咨詢專項費項目，確保中心圓滿完成省委、省政府交辦的各項決策咨詢研究任務，決策咨詢研究工作取得明顯成效。xx年中心共完成研究成果343份，其中《研究報告》43期，《領導參閱》165期；向省委、省政府專報材料9份；起草省政府文件1份，其他文稿118份（含完成省人大和省政協(xié)提案建議及省直有關部門各類征求意見函78份）。全年共有67份研究成果獲得省領導104人次重要批示，被省委辦《每日匯報》、《廣東信息》采用稿件51篇，一批高質量研究成果轉化為省委、省政府決策和政策文件，為我省經(jīng)濟社會發(fā)展和改革穩(wěn)定做出了應有貢獻。
（二）存在問題。
項目績效自評中發(fā)現(xiàn)的主要問題：一是項目資金結轉結余較大，項目預算支出完成率不高 ；二是項目支出用途不夠規(guī)范；三是個別決策研究課題進度偏慢。
三、改進意見
針對項目管理中存在的問題，擬實施的改進措施如下：
一是進一步加強預算管理意識，切實提高項目預算編制的科學性、準確性，從源頭上抓好預算執(zhí)行工作；二是加強預算執(zhí)行管理，按照預算規(guī)定的費用項目和用途統(tǒng)籌安排支出，在預算金額內嚴格控制費用支出，控制超支現(xiàn)象的發(fā)生；三是加快推進項目實施進度，加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標的完成。
支出績效評價報告 2
一、部門基本情況
�。ㄒ唬┎块T概況
1.部門職能職能
開展健康教育；服務人民健康；衛(wèi)生科學知識宣傳；居民健康生活方式指導；健康教育與健康促進研究；健康教育效果監(jiān)測與評價；健康知識咨詢；相關培訓與技術指導。
2.機構設置及人員情況
開遠市健康教育所屬財政全額撥款獨立核算事業(yè)單位。單位定編人數(shù)為4人，截止20xx年9月30日，實有在職職工4人，其中：管理崗3人（八級管理崗1人，九級管理崗2人），工勤崗1人（事業(yè)技術工三級）。其中：本科2人，大專2人。離退休職工2人。
3.年度工作計劃及重點工作任務情況
加強隊伍建設，提高健康教育專業(yè)素質；依據(jù)衛(wèi)生城市健康教育標準，強化業(yè)務指導和檔案資料的規(guī)范化管理。做實基本公共衛(wèi)生服務項目健康教育工作圍。繞五個重點領域開展健康教育與健康促進工作，進一步加大社區(qū)、學校、醫(yī)院、機關、企事業(yè)單位的健康教育工作力度；加強部門溝通、合作，使健康教育和健康促進工作取得新成果。
�。ǘ┊斈瓴块T履職總體目標、工作任務
建立以服務數(shù)量、服務質量和服務對象滿意度為核心，以職能和績效為基礎的考核和激勵機制，調動健康教育工作人員的積極性，提高健康教育服務質量和效率，滿足人民群眾需求，促進健康教育工作全面發(fā)展。
（三）當年部門整體支出績效目標
開展健康教育與健康促進工作；向公眾傳播健康理念、知識和技能；根據(jù)影響居民健康的主要致病因素開展健康教育指導工作；基本公共衛(wèi)生服務項目健康教育工作；認真做好健康素養(yǎng)和煙草流行監(jiān)測工作；其他衛(wèi)生健康宣傳。
（四）部門預算績效管理開展情況
為切實做好我單位內部控制管理工作，合理保障單位經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產安全和使用有效、財務信息真實完整，有效防范舞弊和預防腐敗，提高健康教育工作效率和效果。我單位結合實際情況，在20xx年7月重新梳理、更新了原有的內控制度，完成了《開遠市健康教育所內部控制手冊》和《開遠市健康教育所內部控制管理制度》，更新后的內控管理制度包括：預算管理、收支管理、政府采購、資產管理、合同控制等各類經(jīng)濟活動等內容。通過不斷完善內部控制管理制度，從而形成了一套事事有復核、人人有監(jiān)督，行之有效、科學規(guī)范的內控制度和業(yè)務流程，做到事前、事中、事后全過程的監(jiān)督機制，有效促進和提高我單位內部控制管理能力 。
�。ㄎ澹┊斈瓴块T預算批復及整體支出安排情況
1.預算批復情況
根據(jù)《開遠市健康教育所20xx年部門預算批復》20xx年部門預算收入65.26萬元，其中：基本支出65.26（包含工資福利收支61.56萬元，商品和服務支出3.7萬元，對個人和家庭的補助收支0.06萬元）；項目支出安排預算為0.00萬元，包括0項目0.00萬元，0項目0.00萬元。
2.整體收支情況
截至20xx年12月31日，部門整體實際收入168.50萬元，支出207.76萬元，預算執(zhí)行率為97.70%。
基本支出收入65.66萬元，支出65.66萬元，預算執(zhí)行率為100%；其中：工資福利支出61.96萬元，商品和服務支出3.7萬元，對個人個和家庭的補助0萬元。
項目年初結轉和結余44.16萬元，實際收入102.84萬元，支出142.10萬元，項目資金執(zhí)行率為96.67%，具體情況如下：
3.預算執(zhí)行情況
根據(jù)本單位工作實際，按照相關要求，我單位及時更新完善各項制度，財務管理制度，制定了信息公開制度、監(jiān)督、檢查和責任追究制度，定期公布經(jīng)費收支情況，確保資金及時下?lián)苤Ц�，提高資金的使用率。相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，在三公經(jīng)費的使用上，嚴格貫徹落實中、省、市規(guī)定，支出均在規(guī)定范圍內。
截至20xx年12月31日，部門整體實際收入168.50萬元，年初結轉和結余44.16萬元，全年實際支出207.76萬元，預算執(zhí)行率為97.70%。
二、部門整體支出績效目標實現(xiàn)情況
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1.強化陣地宣傳。在各社區(qū)、部分城中村、城市主要路段、公共車站臺、公園、廣場、集貿市場、醫(yī)院等部位，制作了固定健康教育專欄255塊，兩月更新一次內容。為促進全民健康生活方式行動的深入開展，積極開展健康主題公園、健康步道的創(chuàng)建，現(xiàn)建成健康主題公園3個、健康步道5條、健康一條街1個、健康知識長廊1 條，有效的推動了我市全民健康生活方式行動深入開展。
2.創(chuàng)新網(wǎng)絡宣傳。將新型宣傳模式助力健康教育提質增效，除利用傳統(tǒng)宣傳載體外，利用線上渠道加大健康知識宣傳力度，充分利用微信平臺進行線上健康知識傳播，全方位廣泛深入的宣傳努力提高公眾的健康意識。
3.開展公眾健康咨詢活動。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務中心利用各種健康主題日、節(jié)假日向轄區(qū)居民開展以基本公衛(wèi)、慢性病控制及促成健康生活方式、中醫(yī)藥知識、健康文明生活方式“眾參與”、預防傳染病、健康素養(yǎng)基本技能為主題的.公眾健康教育咨詢宣傳活動，共開展公眾健康教育咨詢宣傳活動77次，宣教人次達6764人。
4.舉辦健康知識講座。各衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務中心、衛(wèi)生室針對各轄區(qū)內實際情況，結合慢性病控制及促成健康生活方式、中醫(yī)中藥、預防傳染病、預防食物中毒等內容對在校學生、基層干部及轄區(qū)居民開展健康教育知識講座，通過開展講座活動進一步提高學生、居民等健康教育知識。共開展416期，參加人數(shù)共計9730人。
5.利用節(jié)日宣傳。認真開展重大疾病健康教育咨詢活動，以“3.24世界防治結核病日”、“4.25預防接種宣傳周”、“5.15碘缺乏病日”、“5.31世界控煙日”等衛(wèi)生宣傳日來擴大宣傳覆蓋面，在街頭或社區(qū)內開展大型健康教育活動。大力開發(fā)制作各類普及宣傳材料，下發(fā)了19種18余份萬冊（份）的健康教育知識傳播材料。
6.抓好“五進”宣傳。為促進全民形成良好的健康文明生活方式，改善膳食結構，減少超重肥胖，減少煙草、酒精、毒品等健康危害，倡導“每個人是自己健康第一責任人”的理念，開展健康教育進家庭、進社區(qū)、進單位、進學校、進醫(yī)院。健康教育進家庭將居民健康素養(yǎng)66條和健康生活工具書發(fā)放到每家每戶，讓健康理念家喻戶曉；健康教育進社區(qū)利用各種活動重大節(jié)日開展宣傳活動，圍繞社區(qū)群眾健康需求，開展慢性病、家庭衛(wèi)生知識和應急知識等健康教育講座；健康教育進單位結合單位特點開展健康教育，重點加強勞動衛(wèi)生、安全和女工保健、職業(yè)病防治的健康教育，定期開展職工體檢；健康教育進學校按照《中小學健康教育指導綱要》的要求，把健康教育課納入學校教學計劃，做到“五有”（有課時、有課本、有師資、有教案、有評估）。充分利用主題班會、廣播、網(wǎng)絡、短信、宣傳欄和手抄報等活動，通過學生將健康知識、健康生活方式傳播給家長。健康教育進醫(yī)院在醫(yī)院候診區(qū)、門診、住院病房等廣泛開展健康教育，形成了入院宣傳，床邊宣傳，出院宣傳相結合的全方位醫(yī)院健康教育模式。
7.20xx年11月份啟動的全市健康素養(yǎng)監(jiān)測工作已完成基礎數(shù)據(jù)采集工作，20xx年可向市民發(fā)布《開遠市居民健康素養(yǎng)監(jiān)測報告》，通過項目監(jiān)測科學反映我市居民健康素養(yǎng)水平，為今后制定針對性的健康干預措施、評價和改進健康促進與教育工作提供依據(jù)。
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我單位管理規(guī)范、制度健全，財務開支合理，各項工作達到預期目標�？冃繕送瓿陕蕿�100%，實際完成率100%。
三、績效自評結論
根據(jù)《開遠市財政局關于開展20xx年績效評價工作的通知》（開財發(fā)[20xx]61號）要求，我單位認真收集整理20xx年度開遠市財政局預算撥付的工作經(jīng)費、項目申報、績效目標制定、項目管理、資金使用臺賬等資料，并對照績效評價指標體系，認真開展自評，撰寫自評報告并上報，自評分值為98.5分，評價結果為優(yōu)。
四、績效評價指標分析
（一）投入情況分析
我單位經(jīng)過充分調查研究、論證和合理測算，績效目標設置合理，預算配置合理，預算編制科學，重點任務保障程度較高，具體指標分析如下:
一是目標設定方面:年初預算申報的績效目標符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃、部門的職能職責、部門的中長期實施規(guī)劃、主管局下達的年度工作責任目標。
二是預算配置方面: 20xx年開遠市健康教育所預算編制科學；重點任務保障程度較高。
（二）過程情況分析
我單位部門預算執(zhí)行、預算管理和資產管理能力較強，具體指標分析如下:
一是預算管理方面：人員控制到位，在職人員控制率100%;“三公”經(jīng)費控制到位，政府采購和資金使用合規(guī)，預算管理制度健全，資產管理到位、基礎信息完整。
二是預算執(zhí)行方面: 20xx年開遠市健康教育所預算執(zhí)行進度為100%；績效目標實現(xiàn)程度100%與項目資金支付進度100%相符；一般預算資金和項目資金的使用率均為100%。
�。ㄈ┊a出情況分析
20xx年，開遠市健康教育所切實履行部門職責，年初設定13項產出績效指標，實際完成13項，達標率100.00%；20xx年產出績效指標的實際完成率和完成及時率100.00%；質量達標率100.00%；年度重點工作任務辦結率為100.00%。
�。ㄋ模┬Ч闆r分析
社會效益指標和可持續(xù)影響指標明顯提高，隨著人們對健康水平的要求的日益提高健康教育也日益成為其重要內容了，健康教育能防病于未然,節(jié)約國家衛(wèi)生資源,遏止醫(yī)療費用上漲,減輕個人、家庭和國家的醫(yī)療負擔,是一項經(jīng)濟投入低、社會效益高的衛(wèi)生保健措施。
五、部門整體支出績效中存在的問題及改進措施
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1.健康教育范圍不廣, 力度不夠，群眾文化素質偏低。
2.健康教育發(fā)展不平衡，不同地區(qū)和人群的健康素養(yǎng)水平存在差異，特別是城市和農村居民健康素養(yǎng)水平差距較大。
3.健康教育人員明顯不足，嚴重制約了健康教育事業(yè)的發(fā)展；
（二）改進的方向和具體措施
1.進一步爭取社會各級各部門的支持與合作，完善信息通報和聯(lián)絡機制，不斷加大協(xié)同配合力度，切實提高全市居民健康素養(yǎng)水平。
2.加強健康教育隊伍建設，提高健康教育人員素質及工作能力。
3.擴大宣傳面，加大宣傳力度。
六、主要經(jīng)驗及做法
1.發(fā)揮政策引領作用。市委、市政府提出打造“健康城”戰(zhàn)略，制定《開遠市衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》《開遠市開展全民健康生活方式行動的通知》，以人民群眾健康為中心，將推進全民健康生活方式行動作為健康開遠建設重要內容，將健康融入所有政策。
2.建立“三級”網(wǎng)絡組織。在全市搭建了市級、鄉(xiāng)級、社區(qū)（村）“三級”網(wǎng)絡健康教育網(wǎng)絡體系，做到健康教育工作層層有人抓、有人管。并建立了以市健康教育所為業(yè)務技術指導中心，對衛(wèi)生、教育、社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行業(yè)、大眾媒體、公共場所的健康教育進行全面指導，健康教育工作在全市范圍內做到年初有計劃、年終有總結。
七、其他需說明的情況
無
支出績效評價報告 3
一、項目基本情況
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1、立項背景
根據(jù)《江西省人民政府關于全面推進預算績效管理的實施意見》（贛府發(fā)〔20xx〕8號）、《南昌市人民政府關于印發(fā)<南昌市財政支出績效評價管理辦法>（試行）的通知》（洪府發(fā)〔20xx〕8號）、《南昌市財政局關于開展20xx年度市級部門財政項目支出績效評價工作的通知》（洪財辦〔20xx〕7號）等文件要求，建立科學、合理的績效評價管理體系，提高財政資金使用效益，我會開展了20xx年度本部門項目績效評價的工作，并對20xx年度南昌市工商業(yè)聯(lián)合會房租收入項目進行了績效自評。
2、立項目的
工商聯(lián)是中國共產黨領導的以非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟人士為主體，具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟性、民間性，成員活動經(jīng)費項目的設立主要是組織非公經(jīng)濟人士參加各種活動，通過活動發(fā)揮工商聯(lián)的橋梁紐帶作用，做好政府管理和服務非公有制經(jīng)濟的助手，成為中國人民政治協(xié)商會議的重要組成部分。
3、項目內容、執(zhí)行標準和實施期限
房租收入項目通過按期繳納本年房屋物業(yè)管理費、水電費、維修費、房租稅金等確保國有資產有效利用和各項工作正常運行。
計劃實施期限20xx.1.1——20xx.12.31
實際完成期限20xx.1.1——20xx.12.31
4、資金使用情況（須包含預算安排、截止20xx年12月31日市財政下?lián)芗绊椖繂挝粚嶋H支出等情況）
項目實施單位
�。ㄌ幨遥╉椖棵Q項目安排金額（萬元）年末決算數(shù)
年初預算安排追加（減）金額
南昌市工商聯(lián)房租收入4350435
使用率為：100%
5、項目組織管理情況
單位成立項目管理小組構成如下：
組 長：xxx
副組長：xxx
成 員：xxx
(1)項目管理小組下設辦公室，辦公室主任由張安發(fā)兼任，具體工作由中心業(yè)務科室負責，辦公室監(jiān)督。
(2)制定了項目推進經(jīng)費預算方案。
(3)制定了責任領導，責任科室，責任人負責項目落實檢查。
(4)按專項資金管理程序審批付款。
（二）項目績效目標
1、項目績效總目標
發(fā)揮政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟人士的橋梁紐帶作用，做好政府管理和服務非公有制經(jīng)濟的助手，大力宣傳南昌、推介南昌，提升影響力，幫助我市民營企業(yè)拓寬眼界，創(chuàng)新思路。
2、項目年度績效目標
20xx年，南昌市工商聯(lián)在市委、市政府的堅強領導和省工商聯(lián)、市委統(tǒng)戰(zhàn)部的指導支持下，堅持政治建會、團結立會、服務興會、改革強會，圍繞中心、服務大局，牢牢把握“兩個健康”主題，改革創(chuàng)新、勇于擔當，通過舉辦經(jīng)濟論壇、參與籌備民營企業(yè)座談會、組織開展聯(lián)系調研、深入開展“百企幫百村”精準扶貧行動、深化非公有制經(jīng)濟人士理想信念教育等，不斷優(yōu)化營商環(huán)境，推動民營企業(yè)高質量發(fā)展，開創(chuàng)了新時代工商聯(lián)事業(yè)新局面，為促進我市非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展、助推南昌市全力以赴做大做強做優(yōu)大南昌都市圈貢獻了力量。
3、項目預期目標完成情況
20xx年，項目預期目標完成優(yōu)異。資金使用率為100%
二、績效評價工作情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的、原則和依據(jù)、評價指標體系、評價方法等
1、績效評價目的
財政支出績效評價是財政管理體制改革的主要課題，也是建設高效廉潔政府的關鍵措施。通過評價，強化支出責任，優(yōu)化資源配置效率，提高財政資金使用效益。
2、績效評價原則和依據(jù)
本項目績效評價遵循以下原則：
⑴、科學規(guī)范原則
�、�、公正公開原則
�、�、分級分類原則
�、�、績效相關原則
3、評價指標體系
根據(jù)財政部《預算績效評價共性指標體系框架》等文件精神及本項目的具體特點，設置了合理可行的評價體系，包括投入指標（項目立項、資金落實）、過程指標（業(yè)務管理、財務管理）、產出數(shù)量與質量指標、社會效益與可持續(xù)影響指標等，具體詳見附件3。
4、評價方法
本項目績效評價主要采用數(shù)據(jù)對比，標準和產品對照。
同時輔以訪談、研討、審計等方法。
（二）績效評價工作過程(包括前期準備、組織實施、現(xiàn)場勘驗、檢查、核實等工作情況)
根據(jù)《南昌市財政局關于開展20xx年度市級部門財政項目支出績效評價工作的通知》（洪財辦〔20xx〕7號）文件要求，我會按以下四個步驟開展績效評價
�。�1）成立項目自評小組；
�。�2）收集項目相關資料，如預算資料，財務資料，政府采購資料、合同資料等等。項目自評小組從本會項目管理部門和財務部門收集項目相關資料，組織召開項目座談會，最終形成項目績效評價材料；評價范圍：20xx年度房租收入項目，時間安排：20xx年1月1日—20xx年12月31日；
�。�3）開展績效評價，評價主要圍繞部門履職所需的資金投入、預算執(zhí)行、管理情況；部門資產管理匹配情況；年初工作計劃、目標及布置的重點工作任務所制定的制度、采取的有效措施及目標實現(xiàn)率；服務對象滿意度等，形成自評報告初稿。依據(jù)收集的項目資料，自評小組通過運用相關性、效率、效果、可持續(xù)性準則對本項目進行評價；
�。�4）征求相關部門意見，形成自評報告�？冃ё栽u初稿形成之后，項目自評小組與項目相關人員進行溝通，聽取他們的意見建議，避免出現(xiàn)重大遺漏。并在其基礎上進行完善并形成績效自評報告終稿。
績效評價組在前期調研的基礎上，完成了績效評價方案，明確了評價的目的、方法、評價的原則、指標體系、評價標準問卷調查及訪談方案等，經(jīng)專家組評審，進一步完善和修改了工作方案。評價組按照工作方案，順利完成了績效評價報告工作。具體實施過程如下：
1、數(shù)據(jù)采集和填報
收集研讀南昌市財政局、南昌市工商聯(lián)及辦公室、宣傳教育處、會員處部門涉及項目的文件、政策、會計憑證、合同、成果文件圖冊等，并填報所需報表；
2、通過電話、QQ、微信等，對收集到的數(shù)據(jù)進一步核實確認；
3、對確認后的數(shù)據(jù)、資料、圖冊、文件進行分析綜合，撰寫績效評價報告。
三、績效評價指標分析情況
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1.項目立項規(guī)范性指標得分情況分析
按照規(guī)定的程序，成員活動經(jīng)費項目為延續(xù)性項目，納入年度預算中，所提供的文件、材料符合相關要求或事前已經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風險評估、集體決策等，該項目績效目標細化分解為具體的績效指標，包括投入指標、過程指標、項目產出、項目效果、項目滿意度指標，與項目年度任務數(shù)435萬元相應，與預算確定的.項目資金量相匹配，得5分。
2、預算資金執(zhí)行率指標得分情況分析
資金執(zhí)行率=實際到位資金/預算安排資金×100%，預算資金執(zhí)行率=（實際到位資金÷預算資金）×100％，預算安排資金為435萬元，實際到位資金435萬元，資金執(zhí)行率、預算資金執(zhí)行率均為100%，80％以下不得分，此項得5分。
1.業(yè)務管理指標得分情況分析（可從業(yè)務管理制度健全性、項目質量的可控性分析）
（1）管理制度健全性
已制定并完善了工商聯(lián)財務管理制度，制度合法、合規(guī)、完整并且對項目支出有針對性，得2.5分。
�。�2）項目質量的可控性分析
已制定成員活動經(jīng)費項目質量要求、目標計劃、評價體系，通過年度績效評價對項目質量進行檢測、驗收，做到房租合同書、物業(yè)外包合同書、房租稅票、原始票據(jù)等資料齊全并及時歸檔，得2.5分。
2.財務管理指標得分情況分析（可從財務管理制度的健全性、財務監(jiān)控的有效性分析）
已制定并完善了工商聯(lián)財務管理制度辦法，管理辦法符合相關財務會計制度、國家財經(jīng)法規(guī)、專項資金管理辦法的規(guī)定，資金由財政局統(tǒng)一撥付，有完整的審批程序、手續(xù)，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；同時，通過審計、巡視組檢查、內審等方式進行財務檢查，對項目使用情況進行監(jiān)督、監(jiān)控，得5分。
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1.產出數(shù)量指標得分情況逐個分析
按期繳納本年1-12月份物業(yè)管理費，按期繳納本年1-12月份房屋水電費和維修費得10分，按期繳納房租收入5%的增值稅、12%的房產稅，得25分。
2.產出質量指標得分情況逐個分析
房屋店面按規(guī)定程序出租，出租率100%，無閑置情況得10分，否則5分；房屋正常運行，保障各項工作正常運行，得15分。
3.產出時效指標得分情況逐個分析
20xx年1-12月足額繳納房屋物業(yè)管理費，20xx年1-12月足額繳納房屋水電及維修費，20xx年1-12月足額繳納房屋相關稅費，得5分。
4.產出成本指標得分情況逐個分析
項目支出435萬元，預算金額435萬元，項目支出金額占預算金額比率為100%，支出金額為預算金額的90%-100%的得5分，小于90%的或大于100%的，每增加5%扣1分，得5分。
（四）項目效果指標
1.經(jīng)濟效益指標得分情況逐個分析
20xx年房租收入增長率為5.5%，在5%-6%區(qū)間得5分，4%-5%得3分，2%-4%得1分。
2.社會效益指標得分情況逐個分析
為南昌商會成員提供交流場所及平臺，擴大商會知名度，促進商會合作。會員隊伍結構不斷優(yōu)化，一批政治素質強、社會形象好、企業(yè)發(fā)展快、代表性強的非公經(jīng)濟代表人士，已成為我市各級工商聯(lián)組織中的中堅力量。在發(fā)展會員的同時積極做好了“五好”工商聯(lián)和“四好商會”建設工作。
3.可持續(xù)影響指標得分情況逐個分析
促進商會交流，提升南昌市總商會知名度，得5分。
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項目滿意度指標得分情況分析（可從發(fā)放問卷數(shù)量及問卷滿意度情況綜合分析、建議通過餅狀圖或柱狀圖直觀反映）
會員企業(yè)無意見，沒有群眾留言，通過調查問卷，群眾滿意度95%以上，得5分。
四、綜合評價結論（客觀闡述評分結果及主要結論）
圍繞績效評價指標體系，通過數(shù)據(jù)采集及電話回訪等方式，對該項目績效進行了客觀、公正的評價，最終評價結果為99分。
在被評價項目相關資料真實、可靠的基礎上，經(jīng)實地驗看項目實施成果和聽取項目實施效果，評價小組認為，南昌市工商聯(lián)，達到了既定的目標，績效等級為優(yōu)。
五、績效評價結果應用建議(以后年度預算安排，評價結果公開等)
成員活動經(jīng)費項目為往年延續(xù)性項目，如無特殊情況，未來年度也將安排435萬元，績效評價結果經(jīng)過財政局績效辦審核后，按時在南昌市工商聯(lián)官網(wǎng)通知通告欄目進行公開，接受群眾監(jiān)督。
六、項目實施經(jīng)驗及做法、存在的問題和改進措施
�。ㄒ唬┦┙�(jīng)驗及做法
項目實施過程中領導重視是前提，理解文件、明確項目指標任務是關鍵。
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由于項目的專業(yè)性很強，細化專項資金管理制度，完善工作流程，專項支出標準必須有制度支撐。
�。ㄈ└倪M措施
需制定明確的績效指標與制度，使得項目實施能嚴格按制度執(zhí)行，確保項目完成質量度高，加強部門預算執(zhí)行的及時和均衡。
支出績效評價報告 4
為認真貫徹落實《中華人民共和國預算法》、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)〔20xx〕34號）的要求，推進全過程預算績效管理，進一步加強財政支出管理，樹立和增強績效觀念，提高財政資金使用效益，根據(jù)財政部（關于貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》的通知）（財預[20xx]167號）、《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預[20xx]285號）、《內鄉(xiāng)縣財政專項資金績效評價管理試行辦法》（內財[20xx]75號）等文件的有關規(guī)定，現(xiàn)就開展20xx年縣級財政項目支出自評開展情況匯報如下：
一、認真貫徹《意見》充分認識全面預算績效管理
全面實施預算績效管理是政府管理方式的深刻變革是一項長期的系統(tǒng)工程，涉及面廣、難度大，把思想認識統(tǒng)一到黨中央、國務院決策部署上來，深刻學習領會《意見》的精神實質，準確把握核心內涵，進一步增強責任感和緊迫感，把深入貫徹落實《意見》要求，全面實施預算績效管理作為財政預算工作重點，真抓實干、常抓不懈，確保全面實施預算績效管理各項改革任務落實到實處，不斷提高財政資源配置效率和使用效益。
二、結合實際制定貫徹落實方案
按照《意見》及宛財績效（20xx）4號“關于做號20xx年財政支出項目績效評價自評工作的通知”要求，縣財政局結合本縣情況下發(fā)了“內財（20xx）50號《關于做好20xx年縣級財政項目支出績效自評工作的通知》”就20xx年度縣級項目支出績效自評工作作了進一步安排，明確了自評范圍、自評內容、組織管理和實施，以及強化結果應用，指導項目單位開展自評。
三、加強協(xié)調密切配合、規(guī)范操作，提高自評工作質量
財政部門與各部門加強協(xié)調，密切配合、明確分工，按照規(guī)定程序和要求自評，科學合理采用相關評價指標，并要求部門、單位根據(jù)自身項目特點設置適應本項目的指標體系，充分體現(xiàn)績效目標特點，真正反映項目績效水平和績效目標的實現(xiàn)程序。在評價方法上采用成本效益分析法、比較法、最低成本法、因素分析法、專家評議與問卷調查法等評價方法。并要求單位認真撰寫自評報告�？h財政局將結合各部門、單位自評報告結果作為以后年度安排預算項目資金和改進預算管理的`依據(jù)。截止目前已安排24個部門，97個項目進行了自評,自評金額4.2億元。
四、存在問題及建議：
全面實施預算績效管理是政府治理方式的深刻變革，是一項涉及面廣、難度大的系統(tǒng)工程。由于我縣預算績效管理起步晚，在實施過程中難免存在問題，主要表現(xiàn)在以下幾方面：
1、部門單位認識不到位，觀念陳舊，需要再宣傳、再認識、再提高，將思想統(tǒng)一到《意見》上來，進一步增強責任感、緊迫感。
2、項目指標體系不完善，自上至下沒有相應的項目指標體系可參照，對于項目無法進行評價。
3、評價結果不能及時運用，對于縣本級項目，由于縣本級資金有限，一些項目都是一次性項目，因此評價結果很難在以后得到準確運用。
支出績效評價報告 5
一、績效監(jiān)控工作組織實施情況
績效監(jiān)控是保障單位實現(xiàn)績效目標、提高預算執(zhí)行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效運行中存在的問題，確�？冃繕巳�、如期完成有重要意義。我局接到縣財政局通知后高度重視，立即按照文件要求做好20xx年預算績效運行監(jiān)控工作。對績效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績效目標執(zhí)行偏差和管理漏洞，及時采取有針對性的措施予以糾正，不斷改進和加強預算績效管理。
二、預算執(zhí)行進度和績效目標運行情況
�。ㄒ唬╊A算執(zhí)行進度情況及趨勢分析
20xx年度部門年初預算數(shù)1000萬元，調減預算數(shù)xxx萬元，全年預計完成支出1000萬元。截至20xx年8月31日，部門預算實際支出412.46萬元（含結轉資金xxx萬元），預算執(zhí)行進度達41.25%。其中：協(xié)審費用390.18萬元；支付保障政府投資審計工作開展費用22.28萬元。
�。ǘ┛冃繕藢崿F(xiàn)程度及趨勢分析
截至20xx年8月31日，按監(jiān)控節(jié)點，預期指標值為衡量標準，我局預算執(zhí)行進度為41.25%。其中，協(xié)審費用41.95%；支付保障政府投資審計工作開展費用31.83%。我單位嚴格按照績效管理的相關要求，對本單位整體支出績效運行實施監(jiān)控。
共設置一級指標3個，二級指7個，三級指標7個。截至監(jiān)控日，7個三級指標的完成情況如下：
1.產出指標
協(xié)審費用和支付保障政府投資審計工作開展費用的數(shù)量指標：該指標預期值為100%，實際完成值為41.25%。
嚴格把控協(xié)審單位工作質量，將工作質量與協(xié)審費用相掛鉤的質量指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
按時完成相關工作的時效指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
根據(jù)協(xié)審費用支付管理辦法，嚴格管理協(xié)審費用的成本指標：該指標預期值為≤1000萬元，實際完成值為412.46萬元。
2.效益指標
為縣政府節(jié)約政府投資項目成本的.社會效益指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
充分發(fā)揮審計監(jiān)督作用，保障財政資金安全高效的可持續(xù)影響指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
3.滿意度指標
社會公眾或服務對象滿意度≥100%服務對象滿意度指標：該指標預期值為100%，實際完成值為100%。
綜上，全年績效目標預計能按時完成。
三、存在的主要問題及原因分析
20xx年本單位整體支出績效目標監(jiān)控任務達成，不存在未完成原因分析。
四、下一步改進工作的舉措
加強監(jiān)管，做到監(jiān)管機制環(huán)環(huán)相扣，不出現(xiàn)斷層；單位預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會發(fā)展戰(zhàn)略在部門單位預算中的體現(xiàn)，是單位正常開展業(yè)務活動的重要經(jīng)濟保證。因此，為保證預算編制的質量，在編制預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績效性原則。
建立健全財政績效評價指標體系，加強工作人員的業(yè)務培訓和財政績效管理信息化建設，加大績效評價結果的運用。
五、其他需要說明的問題
無
支出績效評價報告 6
財政支出是否經(jīng)濟科學、是否有效率、在財政資金分配中運用績效評價是財政支出績效評價的主要內容。在市場經(jīng)濟體制日益完善的今天，我國的財政收支矛盾及風險比以往更大，不管是學術界還是地方政府部門都越來越對此重視，如何建立規(guī)范而科學的財政支出績效評價體系成為了當前的要點。
一、財政支出績效評價體系存在的問題
關于財政支出績效評價體系的研究實踐，我國還處于初始階段，不管是理論體系還是方法體系都不完整。根據(jù)當前的財政支出績效評價來看，主要存在四個方面的問題：
�。ㄒ唬┴斦С隹冃гu價理念不成熟
對于財政支出績效評價理論的探索，我國還在理念剛形成的時期。由于財政支出績效評價很復雜，這項系統(tǒng)的工程不但范圍大、內容多、運行機制復雜，而且它的理論體系、方法體系的建立過程還會經(jīng)歷一個相當長的探索時期。
（二）財政支出績效評價體系結構不完善
當前，我國不少地方政府的財政支出績效評價體系的結構還很不完善，還處于試點時期。政府和學者都對財政支出績效評價體系的構建展開深入研究。但因為沒有一致的協(xié)調而使得相關研究工作變得散亂，主要表現(xiàn)在財政支出績效的評價目標及原則不相同，評價對象和內容不相同，評價方式和標準不相同，評價的程序和結果也不相同。
�。ㄈ┴斦С隹冃гu價體系實證研究缺乏
盡管我國有一些關于財政支出績效評價體系方面的制度和方法，可是還缺乏深入的實證研究，不少地方政府在制定評價指標及辦法體系時都根據(jù)規(guī)范評價行為的方式來思考的。這樣的實踐方式不是根據(jù)完整的財政支出績效評價體系來研究出來的，因而實踐性不強。我們幾乎很難看見一種完整的而科學的實證研究設計。
（四）財政支出績效評價體系研究脫離實際
當前，財政支出績效評價體系的相關指標沒有很強的實踐性。國家、地方政府應該聯(lián)合高校及研究部門來一起研究財政支出績效評價，將這些研究成果積極運用于實踐中。面對種種問題，要想真正建立有效的財政支出績效評價體系，還需要大量的、長期的研究實踐。
二、財政支出績效評價體系構建對策
政府應該以財政支出績效評價含義以及財政資金使用效益方面的關鍵影響因素、財政發(fā)展目標來明確評價的研究范圍。政府必須要明白應該評價哪些方面的支出，暫時不評價哪些方面的支出。借鑒國內外的先進經(jīng)驗來評價財政支出，并不斷規(guī)范財政支出的統(tǒng)一機制。
（一）積極研究財政支出效益
政府的財政支出效益是多方面的，不少大額的重點投資項目在投資時間、運行周期的漫長等待中顯示出了滯后性。有的項目不能在短期內就獲得明顯的'經(jīng)濟效益，可是又有著明顯的社會生態(tài)效益。直接經(jīng)濟效益比較容易核算，但對社會效益、生態(tài)效益進行科學量化具有相當?shù)睦碚撾y度。此外，影響財政支出效益的原因也很多，直接原因有決策是否合理，資金使用是否恰當，過程管理是否規(guī)范等，間接原因有體制、社會、人文等諸多因素。因此，如何全面、準確、公正地衡量財政支出效益，是構建財政支出績效評價體系的理論難題。加強對財政支出績效評價方法論的研究。在現(xiàn)有的成本效益法、因素分析法、最低費用法、綜合指數(shù)法、目標比較法等方法基礎上，尚需借鑒國外研究成果，引入更多統(tǒng)計方法和計量經(jīng)濟方法，以便在現(xiàn)有數(shù)據(jù)和經(jīng)驗數(shù)據(jù)的基礎上，能夠全面、準確地反映出財政支出的績效。
（二）科學構建財政支出績效評價體系框架
要想認真政府的財政支出績效評價體系，就需要長期堅持下去。政府不但要根據(jù)自身的未來戰(zhàn)略目標來制定評價體系的框架，還應該根據(jù)不同時期的情況制定不同的具體目標，針對這些目標制定可行的戰(zhàn)略方案。因為財政支出績效評價體系構建需要考慮到很多方面，這里不但有評價指標的選擇，還要考慮到評價方法、評價制度等方面，且評價的對象、組織、應用都和財政支出績效評價實施有關。因而構建財政支出績效評價體系框架是政府的財政工作的重點，也是實現(xiàn)財政管理創(chuàng)新的必經(jīng)之路。
�。ㄈ┭芯糠謱哟蔚呢斦С隹冃гu價指標體系
眾所周知，內容復雜、對象眾多、效益各樣是財政支出內容的主要特點，我們無法構建具有普遍適用性的評價指標體系。可是，為了使相同性質的財政支出績效評價具有可比性，就應該正確地分析財政支出的類型。對財政經(jīng)費支出，一般可以按照財政經(jīng)費功能、部門性質、支出用途(經(jīng)濟性質)進行，如教育支出按功能分類可以分為高等教育支出、普通高中教育支出、義務教育支出等。按支出用途分類可以分為辦公樓建設項目、校園建設和改造項目、教師工資、學生補助、科研開支等等，在實際中可以將兩種分類方法有機結合起來。應當說，通過科學分類建立分層次的財政支出績效評價指標，是財政支出績效評價的關鍵問題。
�。ㄋ模┲贫ㄕ_的財政支出績效評價標準體系
政府的財政支出績效評價標準和評價指標的制定都是相同的，而要構建切合實際的標準值體系則比較難。要想讓最終的評價結果具有可比性，其評價標準就應該能經(jīng)得住橫向、縱向的比較。而要達到這一標準，就應該充分發(fā)揮信息庫的作用，根據(jù)各個時期、各個地區(qū)、各種財政支出數(shù)據(jù)信息來進行儲存�？墒乾F(xiàn)階段我國的績效評價信息庫建設還不夠完善，因而使得未來的財政支出績效評價工作不好做，這就是需要盡快推出科學財政支出績效評價標準體系的原因。
三、結語
總而言之，隨著我國財政支出結構的日益復雜，財政支出內容變得更加復雜。因此，不論是國家還是地方政府都應該要將財政支出績效的系統(tǒng)分析思想當做理論指導，構建完善的財政支出績效評價體系。要想利用系統(tǒng)分析來明確財政支出績效要求，就應該要制定具體的評價內容，根據(jù)系統(tǒng)分析基礎來設置評價指標，要綜合考慮各個方面的目標和環(huán)境要素。利用科學有效的評價技術和評價標準來保證評價體系的科學性、準確性、可比性，這樣才能讓財政支出績效評價過程更加公平公正，評價結果也會更符合實際。
支出績效評價報告 7
一、單位基本情況
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1.主要職責職能
組織擬訂綜合交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和制度。負責推進綜合交通運輸體系建設，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，建立與綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制，優(yōu)化交通運輸主要通道和重要樞紐節(jié)點布局，促進各種交通運輸方式融合。負責綜合交通運輸市場監(jiān)管。負責水路的行業(yè)管理。負責地方民航發(fā)展，提出有關政策措施。負責提出縣內公路、鐵路、水路、民航固定資產投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權限提出國家、省級、州級、縣級財政性資金安排建議并監(jiān)督實施。負責交通運輸基礎設施建設、管理、養(yǎng)護、市場的行業(yè)監(jiān)管。指導行業(yè)安全生產和應急管理工作。指導交通運輸信息化建設，監(jiān)測分析交通運輸運行情況，發(fā)布有關信息。協(xié)調中央垂直管理的鐵路、民航、郵政，委托管理的海事等涉及地方的有關工作，負責交通運輸對外合作與交流工作。負責交通運輸綜合執(zhí)法和隊伍建設工作，負責行政執(zhí)法監(jiān)督。負責行政許可事項的行業(yè)管理工作，協(xié)助縣政務服務局做好行政許可有關工作。完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
2.機構情況
武定縣交通運輸局設9個內設機構，分別是辦公室、政策研究和法制股、綜合規(guī)劃股、綜合運輸股（鐵路和民航股）、綜合建設股、安全監(jiān)督股（應急辦公室）、資財審計股、公路股、航務股。
3.人員情況
武定縣交通運輸局20xx年末實有人員編制19人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制11人；在職在編實有人員19人，其中：行政人員9人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員10人。離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
4.履職總體目標及工作任務
一是強力推實重點項目，助力經(jīng)濟社會發(fā)展。一是建成集汽車客運站、機動車檢測站、城市公交樞紐站、新能源充電樁、加油站為一體的縣城南部客運站綜合體項目，昆交集團武定汽車運輸有限公司客運站順利搬遷，縣城交通服務能力和城市形象明顯提升。二是積極配合推進武定貓街至祿豐至雙柏高速公路、昆明至武定至元謀城際鐵路（成昆高鐵云南段）、金沙江航運武定港等重大交通項目前期工作。三是編制完成《武定縣“十四五”綜合交通運輸發(fā)展規(guī)劃及中長期遠景目標綱要》，規(guī)劃交通項目43項，總投資1881.1178億元。
二是加快農村路網(wǎng)建設，發(fā)揮交通先行作用。一是白環(huán)公路提升改造項目正在按時序推進路面結構層鋪筑。二是完成深度貧困縣50戶以上不搬遷自然村通硬化路建設，全縣20戶以上自然村通硬化路率達到95%。三是繼續(xù)實施危橋改造，田東公路河門口大橋完成樁基工程，計劃年內建設完成。四是烏東德水電站庫周交通和移民安置點外部道路建設項目、萬德鎮(zhèn)民心橋建設項目建設完成。五是計劃投資1.9億元的發(fā)窩鄉(xiāng)通三級公路建設項目正在開展工程招投標和使用林地、土地及水環(huán)保報批工作。六是積極處治農村公路安全隱患，投資329萬元實施農村公路生命安全防護工程47公里，投資601萬元對長己線、沙山線、環(huán)東路等縣道實施養(yǎng)護大中修。七是積極辦理人大代表議案，20xx年縣人大2號議案貓街至仁和水庫公路路面修復工程開工建設，20xx年1月建設完成。八是積極回應群眾關切，對鋪西公路實施提升改造，12月份開工建設。
三是加強路域環(huán)境整治，提升路政管理水平。抓好公路養(yǎng)護管理，保障工作安全暢通。積極推動轉型升級，提升運輸服務水平。加強航運和海事管理。抓好綜治維穩(wěn)和平安建設工作。認真抓好中心工作任務落實。
�。ǘ┎块T預算管理、全面預算績效管理制度建設情況
我單位部門預算管理嚴格遵守法律法規(guī)，堅持量入為出，保障重點，兼顧一般，厲行節(jié)約，制止奢侈浪費，降低行政成本，注重資金使用效益，收支兩條線原則。在預算編制工作中始終把握認真負責，做實做細的原則，按照縣人民政府和財政局的預算管理規(guī)定認真測算、提出預算建議數(shù)，匯總后報送縣財政局。嚴格執(zhí)行政務公開有關工作要求對批復后的預算數(shù)據(jù)全面、準確、完整進行公開。
�。ㄈ┎块T整體支出績效目標設立情況
20xx年縣交通運輸局嚴格履行部門職能職責，共設立了三個績效目標。
一是加快農村路網(wǎng)建設。全力推進30戶以上自然村通硬化路、長己線老木壩至發(fā)窩段公路、河門口橋等重點項目建設。
二是農村公路管理養(yǎng)護能力進一步提高。積極穩(wěn)妥推進公路養(yǎng)護市場化改革,提升養(yǎng)護機械化水平,加強公路日常養(yǎng)護管理,完善公路服務區(qū)等公共服務設施建設,著力營造“暢安舒美”公路出行環(huán)境。
三是公路安全和應急保障水平明顯提高。開展超限超載和散裝貨物潑撒污染路面行為專項整治，加大農村公路日常巡查力度，做好農村公路大中修、小修日常保養(yǎng)和應急搶險保通工作，全縣農村公路優(yōu)、良、中等路的比例高于75％。
�。ㄋ模┎块T整體收支預算及執(zhí)行情況
20xx年度收入合計11830.49萬元。其中：財政撥款收入11771.83萬元，占總收入的99.5%；其他收入58.66萬元，占總收入的0.5%。20xx年度支出合計11910.98萬元。其中：基本支出360.40萬元，占總支出的3.03%；項目支出11550.58萬元，占總支出的96.97%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。
�。ㄎ澹﹪揽亍叭�(jīng)費”支出情況
武定縣交通運輸局20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為5.58萬元，支出決算為5.58萬元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為4萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為1.58萬元，完成預算的100%。20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)和預算數(shù)持平的主要原因是我單位認真落實中央嚴控“三公”經(jīng)費要求，接待費收入嚴格按照年初預算以收定支。
二、績效評價工作情況
�。ㄒ唬┛冃гu價的目的
部門整體支出績效自評的目的'，主要是通過績效目標情況，重點是績效目標的設置情況、資金使用情況、實施管理情況、績效表現(xiàn)情況自我評價，了解部門整體支出使用是否達到了預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。
�。ǘ┳栽u組織過程
遵循績效自評“目標引領、科學規(guī)范、客觀公正、結果導向”的原則。縣交通運輸局成立了部門整體支出績效自評工作小組，領導小組下設辦公室在資財審計股，負責本次績效自評工作的組織協(xié)調、統(tǒng)籌推進等工作，自評工作包括準備、實施、整改三個階段。
1、自評準備階段，首先，確定評價對象。其次，擬定評價計劃。明確評價組織實施方式，確定評價目的、內容、任務、依據(jù)、評價時間及要求等方面的情況。最后，自評實施階段。擬定評價實施方案，根據(jù)評價計劃擬定組織實施方案、評價指標體系等具體評價方案。在部門整體支出指標體系框架的基礎上，結合年初預算批復的部門整體支出和項目支出績效指標，部門職責以及項目特點，補充設計個性指標，確定部門整體支出和項目的績效自評指標體系，同時根據(jù)評價情況積累經(jīng)驗，逐步建立適應部門和項目特點的績效自評指標庫。
2、自評實施階段。一是按照相關要求進行自評，并按照自評指標體系認真進行分析評價。二是撰寫績效自評報告。自評工作按照參考提綱撰寫績效自評報告，并上報上級主管部門。
3、自評整改階段。部門結合自評報告和上級部門審核結果提出的整改意見，在限期內做出相應整改。
三、評價情況分析及綜合評價結論
�。ㄒ唬┩度牍芾砬闆r：武定縣交通運輸局在對全縣農村公路建設項目規(guī)劃、組織項目實施及資金管理的過程中，嚴格執(zhí)行專戶管理制、公告公示制、項目管理合同制、質量監(jiān)管制、檢查驗收制、年度審計制，對農村公路建設項目實行全過程、全方位監(jiān)管，防止公路建設資金被擠占、截留、挪用，對資金的安排和項目實施進度、工程建設質量等環(huán)節(jié)進行全程監(jiān)督。
�。ǘ┞穆毻瓿汕闆r：結合部門實際設立了產出績效目標，根據(jù)履行職責完實際完成率、完成及時率、質量達標率、重點工作辦結率四個方面進行分析，完成情況達到預期目標。
�。ㄈ┞穆毿Ч闆r：20xx年，縣交通運輸局嚴格按照“三定”方案中的部門職能職責，按照上級主管部門及縣級人民政府的要求，著力推進昌保高速公路項目建設，加快農村公路建設步伐，著力行業(yè)監(jiān)管，突出依法行政，著力優(yōu)化管理，突出公路養(yǎng)護，繼續(xù)鞏固和提升“四好農村公路”建設，突出“一體化”建設，城鄉(xiāng)共享有新進展，著力補齊短板，突出精準扶貧，推進黨風廉政建設和意識形態(tài)工作的有序進行，自評工作結合部門實際，從職責履行、履職效益、服務對象滿意度三個方面進行分析，圓滿完成了上級下達的各項指標任務。
�。ㄋ模┥鐣䴘M意度及可持續(xù)性影響：20xx年，在上級主管部門的領導下，縣交通運輸局緊緊圍繞年初既定目標和中心工作，交通系統(tǒng)全體干部職工在攻堅克難中趕超跨越，在真抓實干中改善民生，全局上下合力攻堅、務實創(chuàng)新，主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，克服重重困難，狠抓工作落實，扎實推進各項工作的開展，全局交通運輸工作呈現(xiàn)出穩(wěn)中有進、穩(wěn)中有為、穩(wěn)中提質的良好局面。為全縣經(jīng)濟、社會的發(fā)展奠定了堅實的基礎，社會工作或服務對象滿意度較好。
四、存在問題及整改情況
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1.年初只預算基本支出，沒有預算項目支出，項目支出全部作為調整預算，使年內預算調整較大，預算編制的合理性有待進一步提高。
2.內控制度有待完善，財務管理有待加強。
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1.加強預算管理，細化預算指標，提高預算科學性。
2.完善內部控制制度, 加強監(jiān)督機制建設。
五、績效自評結果應用和公開情況
通過自評工作的開展，將評價結果做為部門改進預算管理和績效評價管理的重要依據(jù)，對自評工作中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，加強預算管理和績效目標管理，完善管理制度，增加財政資金使用的經(jīng)濟效和社會效益。績效自評結果在武定縣人民政府網(wǎng)進行公告公示。
六、主要經(jīng)驗和做法
一是建立健全各項相關制度，保障部門項目支出合法合規(guī)；二是盡可能分解細化項目計劃或項目方案，提高預算執(zhí)行科學性；三是明確分工，積極配合，財務部門與項目分管部門要及時溝通，動態(tài)監(jiān)管項目支出情況；項目分管部門要盡可能細化項目預算、制定工作方案、積極開展工作；財務部門要嚴格把關，提高績效指標設置的科學性、績效評價的質量。
七、其他需說明的情況
無。
支出績效評價報告 8
為進一步推進我省城市社區(qū)衛(wèi)生服務體系建設，建立穩(wěn)定的社區(qū)衛(wèi)生服務籌資、投入機制和規(guī)范的收支運行管理機制，提高財政資金投入的經(jīng)濟性、效率性和效益性，根據(jù)省財政廳和衛(wèi)生廳關于開展《城市社區(qū)衛(wèi)生服務財政項目支出績效評價工作的通知》要求，我市財政和衛(wèi)生部門通力協(xié)作、明確職責，切實開展城市社區(qū)衛(wèi)生服務財政支出績效評價工作，現(xiàn)將評價工作情況報告如下：
一、工作背景
（一）開展社區(qū)衛(wèi)生服務財政支出績效評價的目的意義
在全省開展城市社區(qū)衛(wèi)生服務財政支出績效評價，是貫徹落實省委、省人大確定的全省經(jīng)濟社會發(fā)展總要求和奮斗目標的需要，也是全面完成省政府重點工作任務的需要，更是對各級政府貫徹落實國務院、省政府關于發(fā)展和加強城市社區(qū)衛(wèi)生服務工作的指導意見，建立完善的城市社區(qū)衛(wèi)生服務體系工作目標實現(xiàn)度的一次檢驗。
通過開展城市社區(qū)衛(wèi)生服務財政項目支出績效評價工作，了解我市城市社區(qū)衛(wèi)生服務事業(yè)發(fā)展的狀況，掌握城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心建設和開展公共衛(wèi)生服務的情況，以及財政投入資金使用的效益和效率；推進以城市社區(qū)衛(wèi)生服務為基礎，社區(qū)衛(wèi)生服務機構、醫(yī)院和預防保健機構三方分工合理、協(xié)作密切的新型城市衛(wèi)生服務體系建設；維護居民健康、構建和諧社區(qū)，更好地為居民提供安全、有效、便利和價廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務。
�。ǘ┦谐鞘猩鐓^(qū)衛(wèi)生服務基本情況
市建城區(qū)面積約209.12平方公里，主要包括市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)和玉山鎮(zhèn)范圍，下轄11個街道辦事處，常住人口68.98萬人，其中戶籍人口31.35萬人。截止底，已建成城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心3家，社區(qū)衛(wèi)生服務站40家，社區(qū)衛(wèi)生服務機構房屋面積17685.77平方米，有病房床位40張，觀察床位157張，輸液椅525張。有工作人員396人，其中衛(wèi)技人員337人，衛(wèi)技人員占比85.1%，衛(wèi)技人員中有高級職稱9名，中級職稱56名，初級職稱207名。城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心完成門急診93.57萬人次，住院3959床日，實現(xiàn)收入7832.76萬元，其中財政補助收入2518.22萬元，業(yè)務收入5314.54萬元，業(yè)務收入中藥品收入4104.06萬元，藥品收入占比77.22%。
二、過程方法
本次社區(qū)衛(wèi)生服務財政支出績效評價工作由市財政局負責，市衛(wèi)生局協(xié)助開展，于9—11月間完成，具體分以下幾個階段：
�。ㄒ唬┕ぷ鞑贾秒A段
1、9月中旬，參加省財政廳組織的.績效評價工作會議，接受績效評價指標體系、《績效綜合評價表》和《績效評價基礎表》的填報、評價軟件應用及計算機網(wǎng)上數(shù)據(jù)填報操作技術培訓。
2、成立由市財政局、衛(wèi)生局分管領導、相關科室人員、相關單位分管領導、財務人員組成的工作班子，討論確定玉山、兵希和蓬朗3家社區(qū)中心為本次績效評價對象。
3、10月上旬，召開三家城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心相關人員會議布置任務，并開展績效評價業(yè)務培訓。
（二）基礎數(shù)據(jù)表填報、復核和匯總階段
1、10月25日前，三家城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心按《基礎數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)》要求，按時完成評價基礎數(shù)據(jù)填報，經(jīng)計算機校驗后上報市財政和衛(wèi)生部門。
2、10月31日前，市財政和衛(wèi)生部門按《基礎數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)》要求，負責完成本級有關基礎數(shù)據(jù)表的填報、城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心上報基礎數(shù)據(jù)的接收、審核匯總，經(jīng)計算機校驗后上報省財政廳。
3、11月上旬，市財政局和衛(wèi)生部門按時完成“居民與職工兩個滿意率”問卷調查工作。
�。ㄈ⿺�(shù)據(jù)匯總分析、綜合評價和提交報告階段
11月底前，完成自評價工作，市財政和衛(wèi)生部門在完成全市數(shù)據(jù)填報、核查、審核、匯總及問卷調查工作的基礎上，按照省財政廳提供的全省統(tǒng)一評價標準，組織有關人員對本市社區(qū)衛(wèi)生服務財政支出績效進行自評價，出具自評價報告。
三、基本結論
隨著我市財政對社區(qū)衛(wèi)生服務投入的持續(xù)增加，城市社區(qū)衛(wèi)生服務機構建設不斷加強，社區(qū)衛(wèi)生服務人才結構不斷優(yōu)化，社區(qū)衛(wèi)生服務能力水平不斷增強，社區(qū)居民滿意度不斷提高。突出表現(xiàn)在以下三個方面：
一是社會綜合效益明顯提升。市、鎮(zhèn)兩級財政加大了對城市社區(qū)衛(wèi)生服務機構建設、設備配置、藥品補貼、人員經(jīng)費等方面的投入，極大改善了社區(qū)衛(wèi)生服務機構硬件水平，有效降低了醫(yī)療衛(wèi)生總費用，社會綜合效益明顯提升。
二是資源利用效率明顯提升。市衛(wèi)生局有效整合城市醫(yī)療資源，將市一院、市中醫(yī)院、市二院等單位社區(qū)門診部統(tǒng)一劃歸轄區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務中心管理，城市社區(qū)衛(wèi)生服務機構用較少的人員和設備，完成了較大的基本醫(yī)療和基本公共衛(wèi)生服務工作量，資源利用效率明顯提升。
三是社區(qū)工作效益明顯提升。城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心切實履行職能，積極開展融醫(yī)療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術等“六位一體”服務，社區(qū)衛(wèi)生服務工作效益明顯提升。
四、主要成效
完善政策體系，加大財政投入。一是明確社區(qū)衛(wèi)生服務機構性質和人員編制。政府舉辦的社區(qū)衛(wèi)生服務機構為公益性事業(yè)單位。社區(qū)衛(wèi)生服務中心衛(wèi)生技術人員數(shù)量原則上按照服務人口8名/萬的比例配置。二是落實社區(qū)衛(wèi)生服務人員補助經(jīng)費。從起，根據(jù)城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生服務機構實際人員數(shù)，實行每人每年1.5萬元的財政補助，由各區(qū)鎮(zhèn)財政預算安排，以后隨經(jīng)濟社會發(fā)展情況逐步提高補助標準。三是建立基本建設和基本設備專項資金。市、區(qū)鎮(zhèn)兩級財政部門根據(jù)新、改擴建機構建設計劃，將社區(qū)基本建設和基本設備配置經(jīng)費列入財政預算。原則上基本建設和基本設備資金由市、區(qū)鎮(zhèn)、村按4：4：2比例負擔，經(jīng)濟薄弱村由市、區(qū)鎮(zhèn)兩級財政各50%比例負擔。四是建立社區(qū)衛(wèi)生服務人員培養(yǎng)經(jīng)費政府補助機制。對應聘至社區(qū)工作的醫(yī)學院校應屆畢業(yè)生實施定向脫產培訓，培訓期間每年每人補貼3萬元。對籍全科醫(yī)學生，每年每人補貼1萬元。對公立醫(yī)院下派到社區(qū)衛(wèi)生服務機構工作的人員按職稱實行經(jīng)費補助政策，補助標準平均每人每年約1.5萬元。五是完善社區(qū)衛(wèi)生服務惠民政策。起，市級財政按城鎮(zhèn)職工與居民醫(yī)保參保實際人員數(shù)實行人均20元標準，對社區(qū)常用藥品實施補貼。對社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務項目實行政府補貼，為人均23元。
（二）規(guī)范建設標準，推進機構建設。一是完善設置規(guī)劃。我市按照經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃要求，制訂了社區(qū)衛(wèi)生服務機構設置規(guī)劃。到，全市將規(guī)劃設置城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心9家，社區(qū)衛(wèi)生服務站46家。原則上城市建成區(qū)建制街道(約3～5萬人)設社區(qū)衛(wèi)生服務中心1家，人口規(guī)模大于10萬人的增設1家，在服務半徑大、人口較多、中心難以覆蓋的社區(qū)，適當設置一定數(shù)量的社區(qū)衛(wèi)生服務站。鄉(xiāng)鎮(zhèn)每5萬人左右設社區(qū)衛(wèi)生服務中心1家，每3000—5000人左右設社區(qū)衛(wèi)生服務站1家。二是統(tǒng)一建設標準。根據(jù)國家、省社區(qū)衛(wèi)生服務機構建設標準，結合我市實際，制訂了《市社區(qū)衛(wèi)生服務中心建設標準（試行）》以及《市社區(qū)衛(wèi)生服務站建設標準（試行）》，加強全市社區(qū)衛(wèi)生服務機構基本功能、基本設施、基本設備、科室設置及人員配備等規(guī)范化建設。原則上，社區(qū)衛(wèi)生服務中心業(yè)務用房面積不少于1500平方米，社區(qū)站業(yè)務用房面積不少于150平方米；社區(qū)中心基本設備配置標準為300萬元，社區(qū)站基本設備配備為10萬元。三是推進機構建設。按照三年時間，完成社區(qū)衛(wèi)生服務機構建設任務要求，，我市實施新改擴建城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心2家，社區(qū)衛(wèi)生服務站9家，實施設備標準化配置中心3家，社區(qū)站27家。市鎮(zhèn)兩級財政直接投入城市社區(qū)衛(wèi)生服務機構建設和設備配置資金約1685萬元。
�。ㄈ┘訌婈犖榻ㄔO，提高隊伍素質。我市重點建立和完善了“五個一批”人才培養(yǎng)機制。一是提升一批。一方面組織在職社區(qū)醫(yī)生參加全科醫(yī)學規(guī)范化培訓，已完成社區(qū)醫(yī)師、護士、鄉(xiāng)村醫(yī)生全科規(guī)范化培訓214人次。另一方面，開展鄉(xiāng)村醫(yī)生中專學歷補償教育工作，共有33名鄉(xiāng)村醫(yī)生參加省鄉(xiāng)村醫(yī)生中專學歷補償教育。二是引進一批。我市加大了社區(qū)人才引進力度，，面向全國公開招聘實用型衛(wèi)生技術人員和醫(yī)學院校應屆畢業(yè)生37名。三是培養(yǎng)一批。我市積極組織參加全科規(guī)范化培訓工作，已選派8名本科畢業(yè)生參加位于蘇州市立醫(yī)院和市一院的全科規(guī)范化培訓基地為期三年的培訓。四是資助一批。從今年開始，我市將每年定向資助一批籍的全科醫(yī)學生，畢業(yè)后定向分配到全市社區(qū)衛(wèi)生服務機構工作。今年已與31名全科醫(yī)學專業(yè)本科學生簽約，每年將資助學費1萬元。五是下派一批。全面推行城市醫(yī)生下基層社區(qū)工作制度，今年已有15名市級醫(yī)療衛(wèi)生機構人員到城市社區(qū)工作。同時，對下派人員實行補助。
�。ㄋ模┘訌娭贫冉ㄔO，提高惠民程度。一是實施社區(qū)常用藥品政府補貼制度。7月1日起，在全市社區(qū)衛(wèi)生服務機構中，全面實施居民常用社區(qū)藥品政府補貼制度。補貼對象為參加本市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險和居民基本醫(yī)療保險的參保人員。補貼的藥品目錄為847個品規(guī)，社區(qū)基本藥物價格在國家規(guī)定的現(xiàn)行價格的基礎上平均下浮19%。二是推進社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務政府補貼制度。對兒童計劃免疫、傳染病管理、慢性病管理、婦女衛(wèi)生保健、兒童衛(wèi)生保健、健康教育管理、衛(wèi)生應急管理、衛(wèi)生信息管理等8大類45項基本公共衛(wèi)生項目實行政府補貼。三是擴大社區(qū)衛(wèi)生服務機構醫(yī)保定點范圍。勞動和社會保障部門將符合基本醫(yī)療保險條件的社區(qū)衛(wèi)生服務機構納入到醫(yī)保定點單位，今年6月，我市結合社區(qū)藥品政府補貼制度的實施，將社區(qū)衛(wèi)生服務站全部納入了城鎮(zhèn)職工醫(yī)保定點單位。
（五）強化功能建設，提升服務能力。一是順利完成老年居民免費健康體檢工作。為切實加強健康體檢工作的組織管理，確保蘇州市政府實事項目任務的全面完成，進一步營造尊老、敬老、愛老的社會氛圍，我市于四月份就部署了相關工作，60歲以上老年居民已建立健康檔案38605份，建檔率88.47%。二是切實加強預防保健工作。城市社區(qū)掌握并管理高血壓患者7981人，糖尿病1164人，其它慢性病879人，孕產婦系統(tǒng)管理3845人，0—6歲兒童系統(tǒng)管理人數(shù)20932人，全年預防接種807932人次。三是全面推進社區(qū)健康教育工作。建立健全社區(qū)衛(wèi)生服務機構健康教育工作考核評估標準，明確各單位健康教育職能，制訂健康教育人員的工作規(guī)范。以農村衛(wèi)生現(xiàn)代化建設、示范社區(qū)衛(wèi)生服務機構創(chuàng)建、億萬農民健康促進行動、衛(wèi)生城鎮(zhèn)和健康鎮(zhèn)村建設等為載體，切實開展形式多樣的健康教育與健康促進活動，全面提升健康教育工作水平。
五、存在問題
我市城市社區(qū)衛(wèi)生服務體系建設雖然取得了一定的成績，但在建設過程中還存在著許多困難和問題。一是城市建成區(qū)機構規(guī)劃建設難度較大。城市建成區(qū)范圍內，由于種種因素，社區(qū)衛(wèi)生服務機構設置較少。到底要完成9個社區(qū)中心和46個社區(qū)站的規(guī)劃建設，基本建設任務十分繁重。二是社區(qū)衛(wèi)生服務隊伍建設任務艱巨。我市提出到，社區(qū)衛(wèi)生服務機構中，鄉(xiāng)村醫(yī)生占比降到20%以下。目前城市社區(qū)衛(wèi)生服務隊伍存在人員不足、業(yè)務素質不高、結構不合理等問題，雖然我市己經(jīng)采取了很多促進社區(qū)衛(wèi)生服務隊伍建設的辦法和措施，但是離我們提出的到具有國家法定執(zhí)業(yè)資質人員比例達80%的目標還有一定差距，隊伍建設任務非常艱巨。三是社區(qū)衛(wèi)生機構信息化建設進程亟待加快。雖然我市社區(qū)衛(wèi)生服務機構已由全面普及信息化建設，實行刷卡看病，但信息化管理水平不高，離上級要求還有較大差距，信息化建設進程亟待加快。
六、相關建議
一是進一步加快推進社區(qū)衛(wèi)生服務機構建設。要以社區(qū)衛(wèi)生服務機構建設列為市政府年度實事工程為契機，加快推進城市社區(qū)衛(wèi)生服務機構標準化建設。完成規(guī)劃建設的中華園、蓬朗、長江、城中、城南、江浦、楓景苑等7家中心和19家社區(qū)衛(wèi)生服務站的施新改擴建及設備標準化配置任務。在加快社區(qū)機構建設的同時，完成省市示范社區(qū)衛(wèi)生服務機構創(chuàng)建工作。
二是進一步加強社區(qū)衛(wèi)生服務人才建設。要繼續(xù)做好引進、提升、資助、下派、培養(yǎng)“五個一批”的社區(qū)衛(wèi)生服務人才培養(yǎng)機制，進一步優(yōu)化我市社區(qū)人才隊伍結構，繼續(xù)做好鄉(xiāng)村醫(yī)生中專學歷教育及定向培養(yǎng)人員的規(guī)范化管理工作，尤其是要做好籍全科醫(yī)學生資助培養(yǎng)工作，繼續(xù)落實社區(qū)衛(wèi)生服務人員各項經(jīng)費政策，穩(wěn)定和吸引優(yōu)秀人才加入社區(qū)衛(wèi)生服務隊伍行列。
三是進一步加強社區(qū)衛(wèi)生服務功能建設。要以社區(qū)藥品政府補貼制度、免收掛號費、診療費減半等惠民政策為抓手，切實提高居民到社區(qū)衛(wèi)生服務機構就診比例。要以高血壓、糖尿病等慢性非傳染性疾病規(guī)范化管理為重點，全面提高社區(qū)預防保健和健康教育等基本公共衛(wèi)生服務項目質量。要在城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心建立全科團隊服務，充分發(fā)揮社區(qū)衛(wèi)生主動服務和連續(xù)服務的優(yōu)勢，提高社區(qū)衛(wèi)生服務居民滿意度。
四是進一步加強社區(qū)衛(wèi)生服務制度建設。在社區(qū)居民常用藥品政府補貼制度上，要開展社區(qū)藥品政府補貼制度運行的分析研究，結合省市社區(qū)衛(wèi)生服務機構藥品目錄要求，調整社區(qū)藥品政府補貼的藥品目錄品規(guī)，保證社區(qū)藥品供應。在社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務政府購買制度上，我市將修訂并印發(fā)《市社區(qū)衛(wèi)生服務專項資金使用管理辦法》，制訂基本公共衛(wèi)生服務考評細則，加強基本公共衛(wèi)生服務項目管理和評估管理，規(guī)范市、鎮(zhèn)兩級社區(qū)衛(wèi)生服務專項資金管理，提高資金使用效益。
五是進一步加強社區(qū)衛(wèi)生服務基礎管理。要加強社區(qū)衛(wèi)生服務質量管理，嚴格執(zhí)行各項診療規(guī)程，規(guī)范各種醫(yī)療文書書寫。要加強社區(qū)衛(wèi)生服務經(jīng)費管理，建立市、鎮(zhèn)兩級社區(qū)衛(wèi)生服務項目管理臺帳，實行對社區(qū)經(jīng)費的專帳管理、專項考核，保證社區(qū)衛(wèi)生服務專項資金�？顚Ｓ茫袑嵦岣哔Y金使用效益。要加強社區(qū)衛(wèi)生服務信息管理，要盡快開發(fā)社區(qū)衛(wèi)生服務基本醫(yī)療以及居民健康檔案信息管理系統(tǒng)，提高社區(qū)衛(wèi)生服務信息化管理水平。
支出績效評價報告 9
一、績效目標分解下達情況
�。ㄒ唬┲醒胂逻_兵團農機購置補貼資金轉移支付預算和績效目標情況。補貼第十四師農業(yè)農村局農機購置補貼2019年度預算：兵團農機補貼資金60萬元。
�。ǘ┍鴪F內部資金安排、分解下達預算和績效目標情況。第十四師農機購置補貼2019年度預算：第十四師師市補貼資金60萬元。
二、績效目標完成情況分析
�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
第十四師2019年度農機購置補貼資金預算數(shù)60萬元，其中包括兵團補貼農機購置補貼資金60萬，2018年度農機購置補貼結余資金12.664萬元。2019年度的農機購置補貼資金指標在2019年9月25日已全部到位。
2.項目資金執(zhí)行情況分析。
第十四師2019年度實際利用農機購置補貼資金72.664萬元，其中包括兵團農機購置補貼資金60萬，2018年度農機購置補貼結余資金12.664萬元，全年執(zhí)行數(shù)72.664萬元，執(zhí)行率達到100%。
3.項目資金管理情況分析。
從農機購機補貼工作開始，嚴格按照兵團農機購置補貼實施方案和第十四師農機購置補貼實施方案要求執(zhí)行，確保資金按時結算，全年共結算1批次農機購置補貼資金。并積極協(xié)調財政局與銀行，加快補貼結算、撥付進度，確保了全年補貼資金及時發(fā)放到位，結算比例達到100%。
�。ǘ┛傮w績效目標完成情況分析。
根據(jù)年初績效目標及指標逐項全面分析。
（三）績效目標完成情況分析。（根據(jù)年初績效指標逐項分析）
1.產出指標完成情況分析。
�。�1）數(shù)量指標。
2019年農機補貼機具118臺（其中：拖拉機13臺，旋耕機1臺，圓捆撿拾打捆機1臺，飼草揉絲機103臺），國家補貼金額72.664萬元，職工投入165.325萬元；7月至10月份已完成2019年農機補貼系統(tǒng)的錄入，補貼資金的審核和檢查驗收,并全部支付給職工。
（2）質量指標。
2019年農機購置補貼年度資金全部按要求執(zhí)行完畢。
�。�3）時效指標。
2019年農機購置補貼年度資金兌付率100%。
（4）成本指標。
2019年兵團十四師農機補貼使用金額72.664萬元，職工投入165.325萬元。
2.效益指標完成情況分析。
�。�1）經(jīng)濟效益。
第十四師2019年度農機購置補貼72.664萬元帶動全師市農民投入165.325萬元，極大的提升了十四師市農機化的發(fā)展水平。
�。�2）社會效益。
通過農機購置補貼項目的`實施，提升十四師師市耕、種、收綜合機械化水平1個百分點，完成了年初制定的主要農作物耕、種、收綜合機械化水平目標。
�。�3）生態(tài)效益。
通過農機購置補貼項目的實施，提升十四師師市秸稈綜合利用機械化水平，減少了病蟲害的發(fā)生。
�。�4）可持續(xù)影響。
通過農機購置補貼項目的實施，帶動購機戶及農民加速購買及使用高精尖農業(yè)裝備。
3.滿意度指標完成情況分析。
建立“一站式”農機購置補貼服務大廳，多次開展農機購置補貼下連隊便民服務；在十四師昆玉市政務網(wǎng)建立專門的農機購置補貼信息公開專欄，將實施方案、資金規(guī)模、操作程序、補貼額一覽表、投訴舉報電話、渠道、資金使用進度、上年度享受補貼用戶信息和實施情況報告等按要求進行公布。保持咨詢、舉報、投訴聯(lián)系電話暢通。確保每月底結算一批資金，結算比例達到100%。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
無
四、績效目標結果擬應用和公開情況
績效自評結果在十四師昆玉市政務網(wǎng)專門的農機購置補貼信息公開專欄進行公開。
五、其他需要說明的問題
嚴格按照兵團農業(yè)農村局文件要求，執(zhí)行農機購置補貼實施方案，國家和兵團巡視、各級審計和財政監(jiān)督中未發(fā)現(xiàn)任何違規(guī)和違法問題。
支出績效評價報告 10
為加強財政資金管理，提高資金使用效益，根據(jù)《財政部關于印發(fā)<財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》(財預〔20xx〕285號)、《重慶市財政專項資金績效評價管理暫行辦法》(渝辦發(fā)〔20xx〕233號)、重慶市財政局《關于組織區(qū)縣開展20xx年度扶貧項目資金重點評價工作的通知》(渝財績〔20xx〕3號)和忠縣財政局、忠縣發(fā)展和改革委員會、忠縣扶貧開發(fā)辦公室關于印發(fā)《忠縣扶貧項目資金績效管理實施細則的通知》(忠財農〔20xx〕13號)文件精神，忠縣財政局于20xx年4月組成績效
評價工作組，對忠縣20xx年市級財政專項扶貧醫(yī)療救助資金進行了績效評價。現(xiàn)將評價情況報告如下:
一、項目基本情況
(一)項目背景
為貫徹國家及全市健康扶貧三年攻堅行動部署，進一步加大農村建卡貧困人員健康扶貧醫(yī)療救助力度，切實減輕貧困人口就醫(yī)看病負擔，著力防止“因病致貧、因病返貧”，鞏固脫貧攻堅成果，經(jīng)縣政扶貧開發(fā)領導小組20xx年第五次會議同意，忠縣人民政府辦公室以《關于完善農村建卡貧困人口健康扶貧醫(yī)療救助工作的通知》(忠府辦發(fā)〔20xx〕162號文件)，就完善全縣農村建卡貧困人口縣級健康扶貧醫(yī)療救助工作的救助對象、救助范圍、救助標準等有關事項作出了相關規(guī)定。
(二)項目實施情況及資金到位情況
根據(jù)忠縣財政局《關于下達20xx年扶貧醫(yī)療救助資金的通知》(忠財農〔20xx〕4號)，下達市級財政專項扶貧資金850.00萬元，專項用于補充扶貧醫(yī)療救助基金。截止20xx年底，市級財政專項扶貧資金850.00萬元已全部撥付到位，忠縣20xx年農村建卡貧困人口健康扶貧醫(yī)療救助累計救助43684人次。
二、績效評價工作情況
(一)評價主要目的.
通過對項目實施以及財政專項資金使用情況的調研和評價，客觀反映項目的實施狀態(tài)、財政資金使用效益，總結項目成功經(jīng)驗，科學研判項目實施以及資金使用過程中存在的難題和局限，為進一步提升預算管理水平、提高公共服務質量、優(yōu)化公共資源配置提供決策參考，為以后年度類似項目專項資金安排、政策制度建設、預算績效的推進提供必要的借鑒。
(二)評價政策依據(jù)
1.《財政部關于印發(fā)<財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》(財預〔20xx〕285號);
2.《重慶市財政專項資金績效評價管理暫行辦法》(渝辦發(fā)〔20xx〕233號);
3.《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》的相關規(guī)定;
4.《重慶市扶貧項目資金績效管理辦法》(渝府辦發(fā)〔20xx〕157號);
5.重慶市財政局《關于組織區(qū)縣開展20xx年度扶貧項目資金重點評價工作的通知》(渝財績〔20xx〕3號);
6.忠縣財政局、忠縣發(fā)展和改革委員會、忠縣扶貧開發(fā)辦公室關于印發(fā)《忠縣扶貧項目資金績效管理實施細則的通知》(忠財農〔20xx〕13號);
7.與項目相關的報表、賬簿和會計憑證等文件資料;
8.其他相關依據(jù)。
(三)評價重點內容
重點評價該項目財政專項資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性及評價項目的社會效益、經(jīng)濟效益、可持續(xù)性。
(四)評價方式方法
本次評價采取現(xiàn)場和非現(xiàn)場評價相結合的方式實施，具體采用了比較法、因素分析法、公眾評判法等評價方法。
1.比較法。是指通過對績效目標與實施效果、歷史與當期情況、不同部門和地區(qū)同類支出的比較，綜合分析績效目標實現(xiàn)程度。
2.因素分析法。通過綜合分析影響績效目標實現(xiàn)、實施效果的內外因素，評價績效目標實現(xiàn)程度。
3.公眾評判法。通過專家評估、公眾問卷等對專項資金使用效果進行評判。
(五)評價指標體系
根據(jù)項目的目標、實施方案、實施情況等，經(jīng)與忠縣財政局、忠縣衛(wèi)生健康委員會、有關專家等充分討論，擬定忠縣20xx年市級財政專項扶貧醫(yī)療救助資金績效評價指標體系。整個指標體系分為項目投入階段的項目立項和資金落實(20分)，項目管理階段的業(yè)務管理和財務管理(20分)，項目產出階段的產出數(shù)量、產出質量、時效性(30分)，項目效果階段的經(jīng)濟效益、社會效益、可持續(xù)影響、社會公眾或服務對象滿意度(30分)。共設置了4個一級指標，8個二級指標，22個三級指標，詳細情況見附件1《忠縣20xx年市級財政專項扶貧醫(yī)療救助資金績效評價指標體系及評分表》。
三、績效評價指標分析情況
按照《忠縣20xx年市級財政專項扶貧醫(yī)療救助資金績效評價指標體系及評分表》中22個三級指標逐一展開分析。
(一)項目投入
1.項目立項
項目立項規(guī)范性:項目的申請，設立過程基本符合相關要求，根據(jù)重慶市財政局、重慶市民政局、重慶市扶貧開發(fā)辦公室關于印發(fā)《關于建立區(qū)縣扶貧濟困醫(yī)療基金的`指導意見》的通知(渝財社〔20xx〕281號)，忠縣衛(wèi)生健康委員會通過摸底調查和根據(jù)忠縣人民政府辦公室《關于完善農村建卡貧困人口健康扶貧醫(yī)療救助工作的通知》(忠府辦發(fā)〔20xx〕162號)起草了《關于完善農村建卡貧困人口健康扶貧醫(yī)療救助工作的通知》。
績效目標合理性:項目設立的整體績效目標依據(jù)充分，符合國家相關法律法規(guī)、符合國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃。
績效指標明確性:項目設定的績效指標清晰、細化、可衡量等，并通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)。
2.資金落實
資金到位率:根據(jù)忠縣財政局《關于下達20xx年扶貧醫(yī)療救助資金的通知》(忠財農〔20xx〕4號)，計劃救助資金850.00萬元，實際撥付救助資金850.00萬元，資金到位率100%。
到位及時率:截止20xx年12月31日，計劃救助850.00萬元，及時到位救助資金850.00萬元，資金到位及時率100%。
(二)項目管理
1.業(yè)務管理
管理制度健全性:經(jīng)現(xiàn)場查閱相關資料，忠縣衛(wèi)生健康委員會根據(jù)忠縣人民政府辦公室《關于完善農村建卡貧困人口健康扶貧醫(yī)療救助工作的通知》(忠府辦發(fā)〔20xx〕162號)等文件管理辦法執(zhí)行，未制訂其它的相關業(yè)務管理制度。
制度執(zhí)行有效性:項目基本上遵守相關法律法規(guī)和按相關制度、文件執(zhí)行，忠縣衛(wèi)生健康委員會對救助對象、救助標準嚴格按照文件執(zhí)行，督促縣內各醫(yī)療機構落實“一站式”即時結算和開展申報審核救助，組織開展部門會審，健康扶貧醫(yī)療救助相關資料收集、整理、歸檔及時。
項目質量可控性:忠縣20xx年農村建卡貧困人口健康扶貧醫(yī)療救助總人次43684人，由忠縣衛(wèi)生健康委員會會同縣民政局、醫(yī)保局、扶貧辦等相關部門審核通過，經(jīng)縣財政局確認后，劃撥資金給相應醫(yī)院或通過銀行將救助資金兌付給符合條件的救助對象。
2.財務管理
管理制度健全性:經(jīng)過現(xiàn)場查閱相關資料，忠縣衛(wèi)生健康委員會嚴格按照《重慶市農村貧困人口健康扶貧醫(yī)療基金使用管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。
資金使用合規(guī)性:項目救助資金撥付審批程序和手續(xù)完整，由忠縣衛(wèi)生健康委員會會同縣民政局、醫(yī)保局、扶貧辦等相關部門審核通過，經(jīng)縣財政確認后，劃撥資金到相應醫(yī)院或通過銀行將救助資金兌付給符合條件的救助對象。不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
財務監(jiān)控有效性:忠縣財政局負責籌集資金、撥付救助資金，并按照“專款專用、專戶儲存、專賬管理、流動使用”的原則進行資金使用和監(jiān)管。
(三)項目產出
1.數(shù)量指標
建檔立卡大病患者集中救治人數(shù):忠縣20xx年建檔立卡大病患者集中救助人數(shù)計劃救助40000人次，實際救助人數(shù)43684人次，超計劃救助3684人次。
建檔立卡貧困人口獲得重特大疾病醫(yī)療救助人次:忠縣20xx年建檔立卡貧困人口獲得重特大疾病醫(yī)療救助人次數(shù)計劃救助20000人次，實際救助19576人次，實際救助占計劃救助的97.88%。
重特大疾病醫(yī)療救助人次占直接救助人次比例:忠縣20xx年重特大疾病醫(yī)療救助人次占直接救助人次比例計劃指標值為50%，實際為44%。
資助建檔立卡貧困人口參加基本醫(yī)療保險人數(shù):忠縣20xx年資助建檔立卡貧困人口參加基本醫(yī)療保險人數(shù)計劃61559人，實際參加基本醫(yī)療保險人數(shù)61559人，參保率100%。
建檔立卡貧困人口醫(yī)療救助人次:忠縣20xx年建檔立卡貧困人口醫(yī)療救助人次計劃救助40000人次，實際救助43684人次，超計劃救助109.21%。
2.質量指標
縣城內建檔立卡貧困人口醫(yī)療保險和醫(yī)療救助費用“一站式”結算率:忠縣建檔立卡貧困人口醫(yī)療保險和醫(yī)療救助費用“一站式”計劃結算率為100%，實際結算率為100%。
醫(yī)療救助重點救助對象自負費用年度限額內住院救助比例:忠縣醫(yī)療救助重點救助對象自負費用年度限額內住院救助比例實行分段救助，自付1000(含)-1萬元(不含)部分，按照70%比例予以救助，自付1萬元(含)-5萬元(不含)部分，按照85%比例予以救助，自付5萬元(含)以上部分，按照95%比例予以救助，醫(yī)療報銷比例均超過計劃比例70%。
3.時效指標
建卡貧困戶住院報銷及時性:忠縣衛(wèi)生健康委員對當月申報的符合條件的救助對象，當月立即會同民政局、醫(yī)保局、扶貧辦審核通過后報財政局審核，經(jīng)財政確認后，財政及時劃撥資金給相應醫(yī)院或通過銀行將救助資金兌付給符合條件的救助對象，實行一站式結算平臺對住院費據(jù)實結算，住院報銷及時，不存在拖延情況。
(四)項目效益
1.經(jīng)濟效益:實現(xiàn)農村建卡貧困人口住院個人自付比例8.59%，特殊疾病自付比例12.08%，有效防止因病致貧返貧。
2.社會效益:忠縣20xx年農村建卡貧困人口健康扶貧醫(yī)療救助總人次43684人，一站式救助平臺據(jù)實報銷貧困戶住院醫(yī)療費，大病特病患者門診費，減輕因病致貧患者藥費。
3.可持續(xù)影響:一戰(zhàn)式救助平臺住院費據(jù)實結算，解決全縣建卡貧困戶看病難問題，保障按期脫貧。
4.社會公眾或服務對象滿意度:根據(jù)電話調查，社會公眾或服務對象對項目的實施效果滿意度約為97.26%。
四、績效評價總體結論
績效評價工作組對忠縣20xx年市級財政專項扶貧醫(yī)療救助資金項目基礎資料的收集、整理、統(tǒng)計、分析、綜合;經(jīng)評價組從項目投入、項目管理、項目產出、項目效果四個方面的指標進行評議打分為93.00分，項目績效評價等次為:優(yōu)。
五、存在的主要問題
1.部分貧困人口常年在外，無法及時、精確的對其落實相關政策。
2.部分貧困人口對政策掌握得不夠全面。
3.需進一步加大醫(yī)療機構對貧困患者的合規(guī)診療。
六、主要建議
1.加大政策宣傳力度，確保貧困人口政策知曉全覆蓋、落實全覆蓋。
2.積極引導貧困人口理性就醫(yī)，相關醫(yī)療機構合理診療。
支出績效評價報告 11
按照上級有關文件及通知要求，現(xiàn)將我校20xx年度縣級財政資金部門整體支出績效評價情況報告如下：
一、基本情況
（一）機構、人員構成
雙牌縣平福頭學校由原平福頭中學和原平福頭中心小學于1996年合并而成，是九年一貫制學校，屬全額撥款事業(yè)單位。我�，F(xiàn)有內設機構：校長室、教導處、總務處、政工處等。
我校編制人數(shù)為47人，20xx年初實有在職人員46人，退休人員26人。年末實有在職人員47人，退休人員27人。
�。ǘ﹩挝恢饕氊�
1.堅持四項基本原則，認真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，堅持正確的辦學方向，認真執(zhí)行教育部頒發(fā)的中小學思想品德教育大綱，進行以愛祖國、愛人民、愛勞動、愛科學、愛社會主義為核心的思想品德教育，為把中小學生培養(yǎng)成“四有”公民打下堅實的思想基礎。嚴格遵守國家的法律法規(guī)及上級的各種規(guī)章制度，依法辦學，依規(guī)辦事。
2.認真完成教育教學任務，力爭辦學水平達標，積極進行教研教改，努力提高教學質量。促進學生“德、智、體、美、勞”全面發(fā)展，大力提升學生的整體素質。
3. 有計劃、有目的地進行勞動教育，搞好勤工儉學，改善辦學條件。
4.加強對校產校具的管理，搞好校舍維修改造及教學設備的添置工作，進一步加強學校基礎設施建設和少年宮建設。
5.積極做好生活、學習、教研教改、教書育人等各方面的工作，切實加強學校管理，努力營造一個良好的育人環(huán)境。
�。ㄈ┪倚�20xx年部門決算情況：
1、收入決算：20xx年總收入543.72萬元。
其中：財政撥款收入543.72萬元。
2、支出決算：20xx年總支出543.72萬元。
其中：（1）基本支出442.06萬元，占總支出81.3%。含：
a、工資福利支出400.47萬元。
b、商品和服務支出24.25萬元(其中公務接待費支出1.45萬元)。
c、對個人和家庭的補助支出17.34萬元。
(2)項目支出101.66萬元，占總支出18.7%。含：
其他資本性支出101.66萬元。
3、“三公經(jīng)費”支出：20xx年“三公經(jīng)費”支出共計1.62萬元。含：
a、因公出國（境）費支出0元。
b、公務用車購置及運行維護費支出0元。
c、公務接待費支出1.62萬元。
二、績效評價
我單位實行厲行節(jié)約、嚴格控制“三公”經(jīng)費、努力降低一般運行經(jīng)費、加強預算支出管理等，在部門整體支出各方面管理工作中取得了較好的成績和效果。
（一）投入
預算配置
1、在職人員控制率：20xx年我校編制人數(shù)為37人，年初我校實有在職人員36人，年末我校實有在職人員37人，沒有超編制聘用或使用人員。參照評價標準此項可得滿分5分。
2、“三公經(jīng)費”變動率：20xx年我�！叭�(jīng)費”預算數(shù)是1.6萬元，20xx年我�！叭�(jīng)費”預算數(shù)是1.62萬元，20xx年的“三公經(jīng)費”預算數(shù)比20xx年的“三公經(jīng)費”預算數(shù)少0.02萬元。參照評價標準此項可得滿分8分。
�。ǘ┻^程
預算執(zhí)行情況
1、預算完成率：20xx年總收入543.72萬元，20xx年總支出543.72萬元。收支平衡，年末沒有結余，且本年度中途沒有追加預算。參照評價標準此項可得滿分5分。
2、預算控制率：我校本年度沒有追加預算。參照評價標準此項可得滿分5分。
3、新建樓堂館所面積控制率：我校本年度沒有新建樓堂館所。參照評價標準此項可得滿分5分。
4、新建樓堂館所投資概算控制率：我校本年度沒有新建樓堂館所。參照評價標準此項可得滿分5分。
預算管理
1、公用經(jīng)費控制率：20xx年我�！肮媒�(jīng)費”支出預算數(shù)是33.29萬元，而我校20xx年“公用經(jīng)費”實際支出數(shù)是24.25萬元，實際支出數(shù)比預算數(shù)少9.04萬元。參照評價標準此項可得滿分8分。
2、“三公經(jīng)費”控制率：20xx年我�！叭�(jīng)費”支出預算數(shù)是1.6萬元，而我校20xx年“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)是1.62萬元，實際支出數(shù)比預算數(shù)多了0.02萬元。參照評價標準此項可得7分。
3、政府采購執(zhí)行率：20xx年我單位購置的大金額的`物品，按上級規(guī)定的進行了政府采購。沒有超年初的預算，參照評價標準此項可得5分。
4、管理制度：我校制定了財務管理制度、會計核算制度及厲行節(jié)約制度等多種管理制度，并認真組織落實，嚴格按規(guī)章制度辦事。參照評價標準此項可得滿分8分。
5、資金使用：
�、僦С龇蠂邑斀�(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；
�、谫Y金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；
�、垌椖恐С霭匆�(guī)定經(jīng)過評估論證；
�、苤С龇喜块T預算批復的用途；
�、葙Y金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。參照評價標準此項可得5分。
6、預決算信息公開：
�、侔匆�(guī)定內容公開了預決算信息；
�、诎匆�(guī)定時限公開了預決算信息；
③基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實；
④基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整；
⑤基礎數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確。參照評價標準此項可得4分。
（三）產出及效率
1、職責履行：我校單位全面推行素質教育，經(jīng)全體師生的共同努力，圓滿地完成了各項教學任務，教育教學質量在不斷提高。進一步搞好學�；A設施建設和校舍維修改造工作：將教學樓、科教樓及學生宿舍等校舍屋頂進行補漏等。添置了教學設備，搞好了少年宮建設及校園文化建設工作，不斷地改善辦學條件，把學校建設和管理得更好了。參照評價標準此項可得7分。
2、履職效益：
社會效益：我單位加強教學常規(guī)管理，圓滿地完成了各項教學任務，教育教學質量在不斷提高。我單位加強經(jīng)費收支管理與監(jiān)控，厲行節(jié)約，以有限的教育經(jīng)費，力爭辦更多的事。嚴格遵守各種規(guī)章制度，無亂開支、亂收費、亂補課等違規(guī)現(xiàn)象。社會效益良好。參照評價標準此項可得5分。
行政效能：我校建立健全了各項規(guī)章制度，加強經(jīng)費及資產管理，改正工作作風，提高辦事效率，降低辦學成本，取得了較好的效果。參照評價標準此項可得5分。
社會公眾或服務對象滿意度：由于我校的教育教學質量在不斷提高，無亂開支、亂收費、亂補課等違規(guī)現(xiàn)象，關心愛護學生，學生的整體素質得到不斷提升。社會對我校的評價較高。參照評價標準此項可得5分。
按照部門整體支出績效評價指標體系對照打分得出結果為92分，等級為優(yōu)秀。
支出績效評價報告 12
一、項目基本情況
米易縣歷史文化展覽館于20xx年xx月xx日正式建成并對外開放，建筑面積1300平方米。展覽館以米易歷史文化發(fā)展為主線，集合聲、光、電等多種手段，利用圖片、文字、實物、模型等形式，展現(xiàn)米易歷史文化。在米易縣打造康養(yǎng)度假目的地的大背景下，米易歷史文化展覽館傳統(tǒng)的展示功能無法滿足現(xiàn)實的需要。20xx年縣委政府決定對米易歷史文化展覽館進行升級改造，提升歷史文化展覽館品質，拓展米易新形象，同時為確保檔案館正常接收新增檔案，保障檔案館電子檔案數(shù)據(jù)安全，對服務器存儲系統(tǒng)、容災備份系統(tǒng)進行擴容。經(jīng)政府審批，同意投入資金100萬元。
二、評價工作開展情況
本次的展覽館改造及運行設備采購項目，包括米易縣歷史文化展覽館升級改造和檔案館服務器存儲設備、檔案容災備份采購兩個子項目，項目總投資100萬元。評價工作重點從項目審批、項目實施、資金的來源及管理等方面進行。
�。ㄒ唬┈F(xiàn)場評價抽樣選點情況。
檔案館服務器存儲設備、檔案容災備份采購項目，查看了國資辦立項審批、政府采購項目委托代理、采購合同、設備驗收、資金下達撥付、會計核算等資料。
歷史文化展覽館升級改造項目，查看了政府項目審批、國資辦立項審批、政府采購成交通知書、采購合同、完工驗收記錄單、項目竣工結算、資金下達撥付、會計核算等資料。
�。ǘ╉椖靠傮w評價。
展覽館改造及運行設備采購項目，項目建設通過政府及相關部門的審批，項目實施依據(jù)充分，績效目標比較明確。制定了項目實施方案，在項目實施過程中執(zhí)行了相關政策規(guī)定，項目的立項審批、采購方式、合同簽訂、完工驗收、資金撥付等程序未發(fā)現(xiàn)不符合政策要求的情況。檔案局內部建立了財務管理制度。經(jīng)查閱相關資料，并進行綜合評價，展覽館改造及運行設備采購項目績效評價得分98.2分。
三、項目實施情況
�。ㄒ唬╉椖繘Q策。
1.績效目標情況。
�。�1）擴大電子檔案存儲服務器系統(tǒng)、容災備份系統(tǒng)容量，將存儲系統(tǒng)容量擴大到48TB。
（2）提升歷史文化展覽館品質。提升展廳品牌影響力和展示效果，拓展米易新形象，重點改造米易歷史沿革的內容（清代、民國時期的痕跡）、現(xiàn)代民族特色展示和城市、鄉(xiāng)村旅游成果展示，增加展廳互動三維設備。
2.決策依據(jù)情況。
米檔報[2017]1號《關于解決展覽館改造和采購運行設備經(jīng)費的請示》及縣政府批示。
3.資金分配情況及分配結果。
展覽館改造及運行設備采購項目，政府共安排資金100萬元，其中檔案館服務器存儲設備、檔案容災備份采購項目24.96萬元，歷史文化展覽館升級改造項目75.04萬元。
（二）項目管理。
1.資金到位情況。
檔案館服務器存儲設備、檔案容災備份采購項目到位資金24.96萬元（米財資行[2017]184號），歷史文化展覽館升級改造項目到位資金75.04萬元（米財資行[2017]184號20萬元，米財資行[2017]252號55.04萬元。）。
2.資金管理情況。
展覽館改造及運行設備采購項目資金按專項資金管理，按項目實施進度及合同約定撥付資金。
3.財務管理情況。
單位建立了財務管理制度、財務內部控制制度、現(xiàn)金、銀行存款和財務印章管理制度、財務報銷制度、固定資產管理制度、專項經(jīng)費財務管理制度等財經(jīng)制度，本次評價的項目資金納入國庫集中支付制度管理。
4.組織實施情況。
服務器存儲設備、檔案容災備份采購（1）20xx年x月xx日縣國資辦準予立項，采用詢價采購，交采購代理機構組織采購。
（2）20xx年x月xx日與米易縣公共資源交易中心簽訂《米易縣政府采購項目委托代理協(xié)議》。
�。�3）20xx年x月xx日與攀枝花明誠信息技術有限公司簽訂《米易縣檔案局電子設備采購合同》
�。�4）20xx年x月xx日，采購的電子設備驗收合格入庫(附：米易縣政府采購驗收報告單)
歷史文化展覽館升級改造項目
�。�1）20xx年x月xx日，政府批準米檔報[2017]7號關于確定“米易縣歷史文化展覽館升級項目采購”招標基準控制價的請示�；鶞士刂苾r75.04萬元。
�。�2）20xx年x月xx日，國資辦批準立項，采購方式為競爭性磋商，交采購機構組織采購。
�。�3）20xx年x月xx日，下達成都一品紅展示有限公司《政府采購成交通知書》，成交金額65.60萬元。
�。�4）20xx年x月xx日，業(yè)主方與施工方簽訂項目增量合同，增量金額64,859.73元。
�。�5）20xx年x月xx日，政府審批自行采購歷史文化展覽館簽字臺，金額29,540.27元。
（6）20xx年x月xx日，項目完工驗收（驗收合格）。四、項目績效情況
�。ㄒ唬╉椖客瓿汕闆r。
1、服務器存儲設備、檔案容災備份采購。20xx年x月xx日設備采購完成，驗收入庫，設備驗收“數(shù)量、參數(shù)正確，質量合格”。
2、歷史文化展覽館升級改造項目。20xx年x月xx日項目完工，經(jīng)驗收組驗收，項目驗收合格。
�。ǘ╉椖啃б媲闆r。
服務器存儲設備、檔案容災備份采購，擴大了電子檔案存儲服務器系統(tǒng)、容災備份系統(tǒng)容量，保障了新增檔案的儲存保管。
歷史文化展覽館升級改造項目，提升了展廳品牌影響力和展示效果，拓展了米易新形象，能更好的展示米易歷史沿革的內容（清代、民國時期的痕跡）、現(xiàn)代民族特色展示和城市、鄉(xiāng)村旅游成果。
五、評價結論及存在問題
�。ㄒ唬┰u價結論。
展覽館改造及運行設備采購項目，項目通過了政府及相關部門的`審批，依據(jù)充分，績效目標比較明確。制定了項目實施方案，在項目實施過程中執(zhí)行了相關政策規(guī)定，項目的立項審批、采購方式、合同簽訂、完工驗收、資金撥付等資料完整，且未發(fā)現(xiàn)不符合政策要求的情況。檔案局內部建立了財務管理制度。經(jīng)查閱相關資料，并進行綜合評價，展覽館改造及運行設備采購項目績效評價得分98.2分。
（二）存在問題。
1、項目實施方案中，項目績效目標內容制定不夠完整，對項目具體實施指導性不強。
六、相關建議
針對以上存在的問題，提出相關建議如下：
加強項目實施方案的制定，增強實施方案對項目整個實施過程的指導，同時提高項目實施方案的可操作性。
支出績效評價報告 13
按照有關民生工程項目績效管理和績效評價要求，現(xiàn)對潁泉區(qū)2021年老舊小區(qū)（金馬小區(qū)）整治改造項目的投入、過程、產出、效果方面進行評價，并在此基礎上綜合得出結果。
一、總體情況
對照《安徽省城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造績效評價指標》中各項評價指標，潁泉區(qū)20xx年老舊小區(qū)（金馬小區(qū)）整治改造過程中，加強組織領導，壓實工作責任，規(guī)范實施程序，加強過程監(jiān)管，嚴格資金使用，建立工作臺賬，年度目標任務圓滿完成。
二、具體情況
（一）投入方面
1.完善政策機制。建立政府主要負責同志親自抓、分管負責同志具體抓的工作機制，明確工作規(guī)則、責任清單和議事規(guī)程。阜陽市出臺了《關于優(yōu)化城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工程建設項目審批事項有關問題的通知》，潁泉區(qū)制定了項目年度計劃和《潁泉區(qū)20xx年老舊小區(qū)改造實施方案》，確保扎實推進20xx年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作。
2.項目謀劃及申報。根據(jù)小區(qū)配套設施狀況、改造方案完整性、針對性，以及居民意愿等對入庫項目進行量化計分、排序，明確納入年度改造計劃優(yōu)先順序，制定項目年度計劃和實施方案。根據(jù)摸排結果建立城鎮(zhèn)老舊小區(qū)項目儲備庫，完善項目基本信息，制定中長期整治改造工作規(guī)劃。納入年度改造計劃的'小區(qū)及小區(qū)改造方案充分征求居民意見，社區(qū)居民參與率、同意率高。改造前居民就物業(yè)管理模式、繳納必要的物業(yè)服務費用等協(xié)商形成共識，由居民表決共同決定事項。
3.資金管理及籌集。按照財務管理要求，制定《潁泉區(qū)城市老舊小區(qū)改造資金管理暫行辦法》，財政專項資金專賬核算，專項使用，手續(xù)規(guī)范。引導電力部門出資，結合老舊小區(qū)改造項目參與電力設施改造。
�。ǘ┻^程方面
1.項目實施。改造項目符合招標、設計規(guī)范，按計劃實施并符合技術規(guī)范。年度改造計劃與水電氣熱信等相關專營設施增設或改造計劃有效銜接并于開工改造前就水電氣熱信等設施形成統(tǒng)籌施工方案。改造后小區(qū)的公共區(qū)域水電氣熱信等專營設施設備產權依照法定程序移交給專業(yè)經(jīng)營單位，由其負責維護管理。改造后小區(qū)實施物業(yè)管理，引入專業(yè)化物業(yè)服務企業(yè)，建立物業(yè)長效管理機制。
2.項目監(jiān)管。項目改造加強質量安全監(jiān)管，壓實各參建單位質量安全責任，無質量安全問題。居民代表積極參與項目改造方案制定、配合施工、參與過程監(jiān)督、后續(xù)管理。
3.統(tǒng)計信息建設。按時按質將計劃項目、項目改造情況錄入管理信息系統(tǒng)，實時更新項目推進信息。每月按時報送統(tǒng)計報表且數(shù)據(jù)真實準確。
�。ㄈ┊a出方面
1.目標任務完成率。2021年，潁泉區(qū)計劃實施整治改造老舊小區(qū)1個，總投資800萬元，改造房屋總建筑面積5.2萬平方米，涉及住戶419戶。2021年底，項目改造任務已完成，目標任務完成率100%。
2.項目時限達標率。潁泉區(qū)2021年1個老舊小區(qū)改造項目于12月底通過工程竣工驗收，項目時限達標率100%。
3.項目質量達標率。潁泉區(qū)2021年1個老舊小區(qū)改造項目于12月底竣工驗收合格，項目質量達標率100%。
4.片區(qū)改造。為積極推進相鄰老舊小區(qū)與周邊地區(qū)聯(lián)動，實施連片改造，潁泉區(qū)在實施金馬小區(qū)改造時，對香港路進行了改造，方便了小區(qū)居民出行。同時，對下一步待改造小區(qū)所在社區(qū)設施短板、安全隱患、可利用存量資源等開展摸排，有針對性地確定居民最需要改造建設的各類設施。
�。ㄋ模┬Ч矫�
1.社會滿意度。積極回應群眾訴求，及時處理群眾反映事項，在市民生辦進行的群眾滿意度調查中項目知曉率和滿意度均達到100%。
2.社會效益。通過項目實施，完善了小區(qū)內老舊管線等配套基礎設施，滿足居民基本生活需要。小區(qū)新增無障礙設施、智能門禁系統(tǒng)、停車位、電動汽車充電設施、智能快遞柜等配套設施基本配套到位。通過項目實施，提升了居民居住品質和生活水平。
3.黨建引領。小區(qū)內黨組織引領多種形式基層協(xié)商，先后多次就小區(qū)引進專業(yè)的物業(yè)公司、設立門禁系統(tǒng)、重新規(guī)劃停車位等事項召開了居民代表會。小區(qū)選舉業(yè)主委員會并積極推動引進了專業(yè)的物業(yè)公司。利用線上手段，由居民共同投票表決設立門禁系統(tǒng)。
4.新聞宣傳。高度重視宣傳工作，宣傳優(yōu)秀項目、典型案例，營造良好輿論氛圍，2021年12月5日，在人民日報海外官網(wǎng)發(fā)布《阜陽一小區(qū)大變化！業(yè)主發(fā)聲！你的小區(qū)需要嗎》信息。
三、2022年工作安排
�。ㄒ唬┘哟蟾脑旃ぷ魍七M力度。2022年，潁泉區(qū)將加大老舊小區(qū)改造工作的推進力度，嚴格按照省《老舊小區(qū)改造技術導則》要求，按時按質完成年度任務。
�。ǘ┛茖W細致做好方案設計。深入做好老舊小區(qū)調查摸底，細致做好方案設計，充分溝通了解小區(qū)居民訴求，在技術和資金允許的范圍內制定更加完善的設計方案，堅守為民宗旨，造福社區(qū)居民。
�。ㄈ╈柟汤吓f小區(qū)改造成果。探索建立老舊小區(qū)整治改造后的社區(qū)服務管理機制，完善社區(qū)黨組織、社區(qū)居民委員會、業(yè)主委員會、物業(yè)服務企業(yè)“四位一體”的工作聯(lián)動機制，進一步鞏固老舊小區(qū)改造成果。
�。ㄋ模┏掷m(xù)深入做好宣傳工作。及時總結提煉老舊小區(qū)改造工作經(jīng)驗做法及成效，形成工作信息，積極通過新聞媒體發(fā)稿。
支出績效評價報告 14
一、部門概況
�。ㄒ唬┎块T基本情況。
我單位全稱為沅陵縣國有土地上房屋征收服務中心，為縣住房和城鄉(xiāng)建設局所屬正科級公益一類全額撥款事業(yè)單位，統(tǒng)一社會信用代碼證書號：12431222593292917K，本單位無下屬機構，地址沅陵縣沅陵鎮(zhèn)漆樹灣47號，執(zhí)行《政府會計制度》，截至20xx年12月31日，我單位核定編制人數(shù)22人，實際在編在崗人員21人，退休3人，臨聘人員1人。下設四個內設機構，辦公室、財務室、政策法規(guī)室、征收補償室。縣國有土地上房屋征收服務中心貫徹落實黨中央和省委、市委有關國有土地上房屋征收與補償工作的方針政策，全面落實縣委關于本行政區(qū)域的國有土地上房屋征收與補償工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對國有土地上房屋征收與補償工作的集中統(tǒng)一領導。
�。ǘ┎块T整體支出規(guī)模、使用方向和主要內容、涉及范圍等
20xx年財政撥款收入為314.86萬元。20xx年財政撥款支出為314.86萬元，本年財政撥款收支差額為0萬元。
20xx年財政撥款決算支出314.86萬元，其中：工資福利支出220.20萬元、商品和服務支出89.69萬元、對個人和家庭的補助4.02萬元、其他資本性支出0.95萬元。
二、部門整體支出管理及使用情況
我中心根據(jù)財務法律法規(guī)相關規(guī)定，制訂了財務內部管理制度，明確了經(jīng)費審批權限及程序，經(jīng)費預算、核算管理、資產購置與處置、財務監(jiān)督等，特別加強了針對“三公”經(jīng)費的.管理。
�。ㄒ唬┗局С�。
20xx年財政撥款決算支出314.86萬元，其中：工資福利支出220.20萬元、占總支出的69.94%，商品和服務支出89.69萬元、占總支出的28.49%，對個人和家庭的補助4.02萬元、占總支出的1.28%，其他資本性支出0.95萬元、占總支出的0.30%。20xx年度財政撥款決算支出為298萬元，同比上升5.66%。
1、“三公”經(jīng)費情況。
20xx年初批復預算的“三公”經(jīng)費為8萬元，其中公務接待費8萬元、因公出國（境）費0萬元、公務用車購置及運行維護費0萬元。全年決算支出“三公”經(jīng)費0.17萬元，實際節(jié)省了97.88%，其中公務接待費支出0.17萬元，節(jié)省97.88%，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
�。ǘ⿲ｍ椫С�--無。
三、部門專項組織實施情況
我單位20xx年度無專項支出。
四、資產管理情況
截至20xx年12月31日，我單位共有固定資產原值23.21萬元，凈值5.82萬元。有車輛0臺，因公車改革，我單位擁有的一輛一般公務用車已于20xx年1月移交公車辦。我單位沒有單位價值50萬元以上的通用設備和單位價值100萬元以上的專用設備。我辦資產保存完善，資產賬務管理合規(guī)，賬實相符，通用辦公設備和辦公家具配置合理，資產配置和處置有完善的制度，單位資產管理制度合理、合法。
五、部門整體支出績效情況
20xx年我中心堅持穩(wěn)中求進，改革創(chuàng)新，積極作為，各方面工作穩(wěn)步推進。
(一)部門整體支出年度績效指標分析
1、經(jīng)濟性：大力抓好厲行節(jié)約源頭控制，嚴格執(zhí)行部門預算，嚴格執(zhí)行公務支出管理制度，嚴格控制“三公”經(jīng)費，提高資金使用效率。
2、效率性：保質保量按時完成工作任務。
3、有效性：認真抓好每個服務征收項目的個性工作，確保規(guī)范有序推進。
4、可持續(xù)性：保障人員機構合理設置，資金合理分配，確保和諧征收，增強服務意識，樹立為民務實，清廉形象。
�。ǘ�、部門整體支出績效評價
1、預算配置。我單位在職人員控制率為95.45%，未超過100%，我單位自評得分為5分�！叭�(jīng)費”變動率為-98.01%，我單位自評得分為7分。
2、預算執(zhí)行。預算完成率100%，我單位自評得分為2分、預算控制率小于0，我單位自評得分為2分、結轉結余率等于0，我單位自評得分為2分、公用經(jīng)費控制率為47.02%，我單位自評得分為8分、 “三公經(jīng)費”控制率為2.13%，我單位自評得分為8分、我單位無非稅收入，所以非稅收入管理我單位自評得分為滿分2分、非稅收入完成率得分為滿分3分、今年我單位未發(fā)生政府采購，所以政府采購率我單位自評得分為6分。
3、預算管理。管理制度健全性我單位得分為9分、資金使用合規(guī)性我單位自評得分為6分、會計資料報送的及時性我單位自評得分為2分、預決算信息公開性和完善性我單位自評得分為5分。
4、資產管理。包括：資產管理制度健全性我單位自評得分為3分、固定資產登記率我單位自評得分為2分、固定資產利用率我單位自評得分為2分。
5、職責履行。重點工作實際完成率我單位自評得分為8分。
6、履職效益。部門整體支出所產生的經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益我單位自評得分為6分。行政效能、社會公眾或服務對象滿意度等我單位自評得分共計為8分。
綜上，我單位綜合得分為97分。
六、存在的主要問題
今年經(jīng)費支出較去年有所減少，主要因為是經(jīng)費存在不足，導致我單位有大量支出未能在當年及時報銷。征收工作量大面廣牽涉部門很多，穩(wěn)定又是重中之，為了和諧征收，相應工作量增加。幾乎每個被征收人都要求我中心提供大量的征收政策和相關資料，相應也增加我單位的商品服務支出。
七、改進措施和有關建議
�。ㄒ唬┛茖W合理編制預算，嚴格執(zhí)行預算
加強預算編制的前瞻性，建議按本部門的發(fā)展規(guī)劃，結合上一年度預算執(zhí)行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調劑預算的，按規(guī)定程序報經(jīng)批準。
（二）規(guī)范賬務處理，提高財務信息質量
嚴格按照《會計法》《政府會計制度》等規(guī)定執(zhí)行財務核算，并結合實際情況，完整、準確地披露相關信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預算相銜接。
支出績效評價報告 15
一、部門概況
(一)部門(單位)基本情況。
1、在職人員情況
長沙市芙蓉區(qū)城市房屋征收和補償管理辦公室(以下簡稱芙蓉區(qū)征收辦)在編人員5人，政府雇員1人20xx公益性崗位人員15人。
2、機構設置
從預算單位構成看，芙蓉區(qū)征收辦部門預算包括芙蓉區(qū)征收辦本級預算，所屬二級機構預算。芙蓉區(qū)征收辦機關本級包括辦公室、財務科、征收管理科和綜合審查科。
3、主要職能:
�、俳M織實施轄區(qū)內國有土地上的房屋征收與補償工作。
�、诳晌蟹课菡魇諏嵤﹩挝怀袚课菡魇张c補償?shù)木唧w工作，且對房屋征收實施單位在委托范圍內實施的房屋征收與補償行為負責監(jiān)督和管理，并對其行為后果承擔法律責任。負責審核征收要件，把關征收程序，編制征收補償預算、工作經(jīng)費預算及征收補償安置方案，辦理報批備案等工作。
③負責與項目所在街道辦事處簽訂征收委托合同，并指導各街道辦事處實施征收，做好政策把關及業(yè)務培訓工作。
�、軘M定并發(fā)布征收項目第一至第六公告，通知暫停辦理相關手續(xù)，配合選定征收評估機構及組織社會穩(wěn)定風險評估。
�、葚撠熃饪卣魇昭a償資金，審核撥付征收直接費用和間接費用，并按《芙蓉區(qū)國有土地上房屋征收資金管理及支付暫行辦法》相關規(guī)定和征收委托合同約定撥付工作經(jīng)費、評估、測繪等費用。
�、挢撠熮k理征收協(xié)議審核、備案、產權注銷及實施分戶行政征收等工作，建立房屋征收補償檔案，做好相關征收文件、資料保管工作。
⑦負責征收房屋的拆除備案和安全管理工作。
⑧負責牽頭與市征收辦及業(yè)主單位辦理項目征收成本結算。
�、岢修k區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
4、重點工作計劃
�、倬劢拐魇展ぷ魈崞焚|。圍繞芙蓉區(qū)打造“現(xiàn)代化新長沙標桿區(qū)”總體目標，以建設自貿區(qū)、東片區(qū)、中央文化區(qū)為主線，做好政策保障、服務、協(xié)調等工作。一是提前科學謀劃，做實做細前期準備工作，重點推進西龍片區(qū)、遠大三路、紅湖路、遠大路沿線項目、自貿區(qū)建設等整體征收工作。二是樹立全局思維，凝聚各方力量，對蔡鍔中路兩廂棚改項目(二期)、袁家?guī)X新華書店項目加強調度，加大對重點難點問題的協(xié)調解決力度，力爭盡快掃尾清零。三是對已掃尾清零的項目進行拆除騰地、項目結算等工作，加快資金回籠進度。
�、谕怀鳇h建引領聚合力。把“圍繞中心、服務大局”作為黨建工作的出發(fā)點和落腳點，積極探索創(chuàng)新，高效推動項目進程，形成黨建工作與征收工作相互融合、互相促進的良好局面。一是筑牢信念基石。深化黨史教育，不斷增強黨員干部守初心、擔使命的思想和行動自覺。二是彰顯先鋒作用。發(fā)揮黨組織戰(zhàn)斗堡壘和黨員的先鋒模范作用，以黨建+征收為抓手，統(tǒng)一思想、凝聚力量，助推征收工作提質提效。三是聚焦為民辦實事。做實做細做好征收政策宣傳、遺留矛盾化解等工作，推動“我為群眾辦實事”與征收業(yè)務密切融合。
�、凵罨黠L建設強隊伍。深化作風建設，努力打造一支務實高效、擔當盡責、清正廉潔的征收隊伍。一是錘煉過硬能力水平。加大對一線征收工作人員的業(yè)務指導力度，高質量舉辦政策培訓、法律培訓、實戰(zhàn)磨煉和經(jīng)驗交流座談會，進一步提高征收隊伍整合資源、協(xié)調各方、凝聚合力的能力。二是強化正確用人導向。嚴格月考評、季考核，形成常態(tài)化評先評優(yōu)、獎懲兌現(xiàn)機制，進一步濃厚激勵先進、鞭策落后的氛圍，充分調動干事創(chuàng)業(yè)積極性。三是鍛造鐵的紀律作風。堅持從嚴管理、從嚴帶隊伍，加強黨風廉政建設，強化對項目負責人等關鍵崗位的風險防控和監(jiān)管，營造風清氣正的政治生態(tài)環(huán)境。
(二)部門(單位)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。
芙蓉區(qū)征收辦20xx年預算批復2753.65萬元，全年實際到位資金312.74萬元20xx實際支出1299.64萬元，其中基本支出205.82萬元，項目支出1093.81萬元20xx上年結余986.89萬元，本年結余0萬元。
二、一般公共預算支出情況
(一)基本支出
1、基本支出情況:基本支出205.82萬元，主要用于體制內人員的工資、獎金、績效、社保和工會福利以及按體制內實有人員標準核定的辦公經(jīng)費等。其中①社會保障和就業(yè)支出18.16萬元20xx②城鄉(xiāng)社區(qū)支出(城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務——行政運行)187.66萬元。
2、“三公”經(jīng)費的使用和管理情況:20xx年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，公務接待、公務用車運行及維護和因公出國(境)費等，年末“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)亦為0萬元。
(二)項目支出
1、項目資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況分析。
本單位20xx年度項目資金總投入1093.81萬元，其中①城鄉(xiāng)社區(qū)支出(城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務——一般行政管理事務)1077.15萬元20xx②其他支出16.67萬元。
2、項目資金(主要指財政資金)實際使用情況分析。
本單位20xx年度項目資金實際使用包括各征收棚改項目和基礎設施項目日常公用及人員的工作經(jīng)費和其他間接費用的解控、撥付和使用20xx單位黨建經(jīng)費、資產購置、咨詢及勞務費用開支等20xx全年度項目資金實際使用1093.81萬元。
3、項目資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。
我辦嚴格按照預算管理辦法及區(qū)財政要求，結合本單位實際情況，按時編制年度預算。預算編制流程分為5個步驟:即預算布置、預算調查、預算申報、預算論證和最終預算編制。根據(jù)區(qū)財政最終批復下達的`預算數(shù)向各職能科室通報，各項經(jīng)費開支范圍必須以預算批復額度為基準，不得無預算或超預算支出。
單位日常行政開支根據(jù)我辦《民主理財及財務審批程序制度》執(zhí)行，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理，對各項支出管理程序與標準作出嚴格規(guī)定，設定了不同級層審批權限。專項工作支出，由承辦科室根據(jù)有關活動備案和經(jīng)費預算，提前報條線分管副主任和主任審批，同樣設定了不同級層審批權限。若遇預算追加，則必須向區(qū)政府報告并最終由區(qū)長審批。
所有資產購置和委托服務均按照政府采購相關規(guī)定，屬于政府采購范圍的一律通過政府采購平臺按規(guī)定流程進行審批20xx工程項目還必須經(jīng)過財政預算評審、招投標、簽訂合同、竣工驗收、財政決算評審等流程嚴格執(zhí)行，并進行公示，接受社會監(jiān)督。
“三公”經(jīng)費嚴格預算并按照相關管理規(guī)定執(zhí)行，近兩年無公務接待和公車管理費用。
公益性崗位工資管理嚴格按區(qū)人社局備案核定人數(shù)和《征收辦聘用人員薪酬管理辦法》以及辦公室記錄的各人員崗位標準和績效考核結果，按規(guī)定程序報批后支付和發(fā)放。
以上制度保障加強項目資金管理，并保證資金嚴格按計劃和進度實行。
三、部門項目組織實施情況
(一)項目組織情況分析，主要包括征收項目公告發(fā)布、征收補償、項目結算等情況。
區(qū)征收辦統(tǒng)一管理和指導全區(qū)國有土地上房屋征收與補償工作，并委托給項目所在街道辦事處，由街道辦事處負責征收與補償具體事務的組織和實施工作。
主要項目實施流程如下:由業(yè)主單位提交征收要件，區(qū)征收辦審查征收要件齊備后報區(qū)政府發(fā)布征收范圍公告，對征收范圍內的房屋情況進行調查，并將調查結果在征收范圍內予以公告，同時配合市征收辦開展房產地價格評估機構的選定程序，經(jīng)所有被征收人協(xié)商一致(或經(jīng)投票、抽簽、搖號等方式)選定房產地價格評估機構后，評估機構入戶進行房屋價值評估，并將評估結果送至市征收辦備案。區(qū)政府發(fā)布項目征收決定公告，在項目房屋征收簽約期限內，區(qū)征收辦按照經(jīng)批準的房屋征收補償方案確定的補償方式和標準，以房地產價格評估機構出具的分戶評估結果為依據(jù)(評估時點為征收決定公布之日)核算每戶的征收補償金額，與被征收人簽訂補償協(xié)議，被征收人按照約定的期限如期騰房，完成搬遷。征收簽約期限屆滿，對仍未簽訂征收補償協(xié)議的被征收人，區(qū)征收辦向區(qū)政府申請作出房屋征收補償決定，并在房屋征收范圍內予以公告，被征收人在法定期限內不申請行政復議或者不提起行政訴訟，在補償決定規(guī)定的期限內又不搬遷的，由區(qū)政府依法申請人民法院強制執(zhí)行。待征收補償工作完成，辦理項目結算手續(xù)并建立征收檔案后，征收項目完結。
我辦20xx年度堅持進一步推動“依法征收、陽光征收、和諧征收、廉潔征收”，堅持“一把尺子量到底”，確保征收補償公平合理。實行全方位公開，嚴格審核項目前期手續(xù)、將項目的政策標準、征收公告、補償結果一一公示到位，保障房屋征收工作公平、公正，堅決防范和杜絕損害群眾利益的行為發(fā)生。
(二)項目管理情況分析，主要包括項目管理制度建設、日常檢查監(jiān)督管理等情況。
征收工作依據(jù)政策為《國有土地上房屋征收與補償條例》(中華人民共和國國務院令第590號)、《湖南省實施〈國有土地上房屋征收與補償條例〉辦法》(湖南省人民政府令第268號)、《長沙市國有土地上房屋征收與補償實施方法》(長沙市人民政府令第116號)、長沙市人民政府辦公廳關于印發(fā)《長沙市國有土地上房屋征收獎勵和補助辦法》的通知(長政辦發(fā)〔20xx〕71號)、長沙市人民政府辦公廳關于調整國有土地上房屋征收裝飾裝修補償以及臨時安置費房屋搬遷費相關標準的通知(長政辦發(fā)〔20xx〕72號)等。
區(qū)征收辦日常工作遵照以上法律法規(guī)進行執(zhí)行，在此基礎上還制定了《芙蓉區(qū)國有土地上房屋征收與補償工作暫行實施細則》，明確了征收工作的實施模式以及各單位的職責職能。
在信訪維穩(wěn)方面，區(qū)征收辦制定了《長沙市芙蓉區(qū)城市房屋征收和補償管理辦公室信訪接待工作方案》、《疑難復雜信訪問題集體會商制度》，成立信訪工作小組，對于來信的處理以及來訪人員的接待規(guī)定了處理方法。
四、資產管理情況
截至20xx年12月31日，區(qū)征收辦固定資產共計426898.02元，其中包括通用設備300909.02元，家具、用具、裝具及動植物117929元以及專用設備8060元。20xx年入賬配發(fā)長城電腦一臺共10118元、配置長城電腦配套的奔圖打印機一臺共2350元、配置新進在編職工國產電腦一臺共8780元、調撥出單位會議桌共8000元。
20xx年12月區(qū)征收辦制定了《內部控制管理手冊》，資產管理部分制度規(guī)定固定資產管理人員職責、固定資產范圍以及購置形式、固定資產管理方式與維護流程。制度較為詳實、適用，執(zhí)行基本到位。
五、政府性基金預算支出情況
本單位無政府性基金預算支出。
六、國有資本經(jīng)營預算支出情況
本單位無國有資本經(jīng)營預算支出。
七、社會保險基金預算支出情況
本單位無社會保險基金預算支出。
八、部門整體支出績效情況
(一)征收項目推進有力
20xx年芙蓉區(qū)新啟動征收項目4個，涉及征拆面積約4.3萬平方米，需征收私房352戶，單位14家。截至目前，已完成私房簽約306戶，單位12家，征收拆除面積約5000平方米，共計解控撥付征收補償資金約4.36億元。年度內，遠大二路改造項目(一期)已完成征收、拆除、騰地工作，軌道交通7號線項目五里牌站點已達成協(xié)議征收簽約20xx蔡鍔中路兩廂棚改項目(二期)已簽約私房295戶，單位10家，簽約率87xx袁家?guī)X新華書店棚改項目已簽約私房11戶，單位1家，簽約率80%。
(二)項目掃尾成效顯著
一是力促項目清零。重點對蔡鍔中路棚改項目(一期)、黃土塘等項目一批剩余未簽約戶進行全面梳理、攻堅突破。由區(qū)領導、街道、征收辦專人聯(lián)點包戶，采取定期集中調度、分類專題調度、項目一線調度等方式，找問題、定方案，專題研究，重點突破，促進了16戶司法強征對象達成協(xié)議。
二是加速拆除騰地。完成黃土塘地塊、西龍路項目、遠大二道路工程(一期)、軌道交通7號線五里牌站點等4個項目拆除交地工作，拆除面積約10200平方米。目前仍有蔡鍔路兩廂棚改項目(一期)(二期)、袁家?guī)X新華書店項目等3個項目正在進行項目拆除和垃圾清運工作。
三是加快項目結算。完成遠大路(一期)棚改項目、芙蓉生態(tài)新城四號安置小區(qū)(一期)等9個項目結算工作，解控回籠財政資金約8085萬元(黃土塘項目結算資金正在辦理中)為項目后期掛牌出讓、開工建設奠定了良好的基礎。
(三)涉征問題妥善化解
認真做好群眾來信來電來訪及12345市民熱線答復處理，妥善處理涉征信訪、信息公開、行政訴訟等工作。20xx年共接待群眾電話咨詢300余次、上門咨詢150余次，協(xié)助辦理、化解信訪積案13件，12345工單25單，答復處理涉征輿情3件、信息公開64件，辦理涉征訴訟案件7件，涉征領域的熱點問題均得到了及時回應、妥善解決，形成了陽光公正、平穩(wěn)有序的征收大環(huán)境。
九、存在的問題及原因分析
預算編制工作有待細化，一些征收項目推進難度較大，導致預算執(zhí)行進度不及預期，要提高預算編制的合理性，進一步加強預算執(zhí)行力度。
十、下一步改進措施
下一步，堅定不移推動黨中央和省委、市委、區(qū)委的各項決策部署，以黨的建設總攬全局，全面加強自身建設，圍繞打造“現(xiàn)代化新長沙建設標桿區(qū)”總體目標，依法推動芙蓉區(qū)國有土地上房屋征收工作，進一步加強預算管理，做全項目支出預算，加強預算支出的審核、跟蹤及預算執(zhí)行情況分析，提高預算編制嚴謹性和可控性。
十一、績效自評結果擬應用和公開情況
區(qū)征收辦20xx年部門整體支出績效自評情況如下:本部門基本能按要求規(guī)范使用和分配專項資金，促使項目順利實施，沒有擅自調項、擴項和縮項，未擠占截留挪用專項資金，審批程序基本規(guī)范，基本上完成了計劃目標。
支出績效評價報告 16
一、基本情況
(一)項目概況
1、項目背景
交通運輸市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的基礎性、先導性產業(yè)和服務性行業(yè),隨著交通運輸業(yè)的大力發(fā)展,人民群眾的出行需求有所不同,這對交通運輸行業(yè)也提出了更嚴格的要求。為保障群眾出行安全,合法權益得到保障,滿足群眾出行需求,促進道路運輸行業(yè)穩(wěn)定、健康有序發(fā)展。
2、項目主要內容
交通運輸行政執(zhí)法監(jiān)管項目實施單位是南昌市公路運輸管理處,為經(jīng)常性項目,項目主要是依據(jù)《江西省道路運輸條例》,履行以下工作職責:一是宣傳、貫徹、執(zhí)行國家和省、市關于道路客運(含旅游客運)、道路貨運(含危險貨物運輸)及站(場)等道路運輸行業(yè)以及機動車維修行業(yè)的方針政策和法律法規(guī);二是參與擬訂道路運輸和機動車維修行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策法規(guī)與標準,并協(xié)助組織實施;三是承擔道路運輸和機動車維修行業(yè)有關行政管理的事務性工作;承擔道路運輸與機動車維修行業(yè)安全管理和應急處置的相關事務性工作。
3、項目實施情況
2020年度,市公路運輸管理處根據(jù)市政府的工作指示精神,緊緊圍繞文明建設、文明執(zhí)法這一中心任務,有計劃有步驟地開展了一系列文明創(chuàng)建及行業(yè)管理工作。
4、項目資金投入和使用情況
2020年度交通運輸行政執(zhí)法監(jiān)管項目預算安排數(shù)172.30萬元,項目資金于2020年度全部到位。
2020年度交通運輸行政執(zhí)法監(jiān)管項目支出172.30萬元。
(二)項目績效目標
1、總體目標
推進道路運輸市場專項整治,推進降本增效、服務民生工作,加快推進行業(yè)轉型升級工作。進一步加強道路運輸安全管理工作,防范安全風險,運用信息化手段提升安全管理水平。
2、階段性目標
2020年度開展治超治限專項整治活動,打擊非法營運車輛,建立完善道路運輸服務信用體系,強化服務質量考核,提升道路運輸行業(yè)服務水平。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和范圍
1、績效評價目的
根據(jù)上級部門的工作部署和要求,運用科學、規(guī)范的績效評價方法,客觀、公正地對2020年度交通運輸行政執(zhí)法監(jiān)管項目支出進行評價,以反映項目資金的.績效,通過績效評價,樹立績效管理理念,做好預算績效管理,提高財政資金效益。
2、績效評價對象
本次項目績效評價對象是南昌市公路運輸管理處預算管理的財政性資金——交通運輸行政執(zhí)法監(jiān)管。
3、績效評價范圍
本次績效評價范圍為2020年度財政撥付的交通運輸行政執(zhí)法監(jiān)管經(jīng)費。
(二)績效評價原則、評價指標體系(附表說明)、評價方法、評價標準等
1、績效評價原則
(1)科學規(guī)范原則�？冃гu價應當嚴格執(zhí)行規(guī)定的程序,按照科學可行的要求,采用定量與定性分析相結合的方法。
(2)公開公正原則�？冃гu價應當符合真實、客觀、公正的要求,依法公開并接受監(jiān)督。
(3)績效相關原則�？冃гu價應當針對具體支出及其產出績效進行,評價結果應當清晰反映支出與產出績效之間的緊密對應關系。
2、評價指標體系
績效評價指標體系包括決策指標、過程指標、產出指標及效益指標四個部分,具體評價指標體系見《項目支出績效評分表》。
3、評價方法
本項目采用定量與定性相結合的比較法,總分由各項指標得分匯總形成。
(1)定量指標評定方法:與年初指標值相比,完成指標值的,記該指標所賦全部分值;對完成值高于指標值較多的,要分析原因,如果是由于年初指標值設定明顯偏低造成的,要按照偏高適度調減分值;未完成指標值的,按照完成值與指標值的比例記分。
(2)定性指標評定方法:根據(jù)指標完成情況分為達成年度指標、部分達成年度指標并具有一定效果、未達成年度指標且效果較差三檔,分別按照該指標對應分值區(qū)間100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理確定分值。
(三)績效評價工作過程。
1、前期準備:下發(fā)通知,單位自評�？冃гu價小組開展調查研究、分析討論并形成績效評價工作方案,為后期的數(shù)據(jù)獲取做了充分的準備。
2、組織實施:通過座談、到實地核查等方式了解項目實施情況,整理項目相關資料,設計績效評價指標體系。
3、分析評價:整理分析獲取的基礎數(shù)據(jù)等資料,依據(jù)制定的評價標準進行評價指標打分,根據(jù)結果提出建議并完成績效評價報告。
三、綜合評價情況及評價結論
本次績效評價遵循科學規(guī)范、公開公正、績效相關的原則,重點評價項目資金投入、項目組織管理、項目產出效果和效益、項目持續(xù)影響力以及社會綜合評價等五方面,得出2020年度交通運輸行政執(zhí)法監(jiān)管項目績效評價綜合得分91.8分,等級為“優(yōu)”。詳細評分情況見附件(項目支出績效評分表)。
四、績效評價指標分析
(一)項目決策情況。
項目決策類指標由3個二級指標、6個三級指標和10個四級指標構成,分值為15分,實際得分13分。項目決策類指標主要考察項目立項依據(jù)的充分性和規(guī)范性;績效目標設定的合理性和明確性;預算編制科學性和資金分配合理性等。
1、項目立項指標
項目立項指標分值5分,實際得分5分。該項目立項符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和相關正常,符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和正常要求,項目目標設立與單位履職相適應,立項文件符合經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計劃。在項目立項過程中,嚴格按照規(guī)定的程序申請設立,重大項目安排和重大資金使用必須經(jīng)過集體討論研究決定,項目決策過程合法合規(guī)。
2、績效目標指標
績效目標指標分值5分,實際得分4分。該項目在年初進行了績效目標申報,項目績效目標在數(shù)量、質量、成本、時效等方面設置的績效指標基本細化、量化,但數(shù)量指標中三級指標“業(yè)務咨詢數(shù)量≤6次”設置不合理,根據(jù)評分規(guī)則,扣權重分0.2分。成本指標設置不夠細化,根據(jù)評分規(guī)則,扣權重分0.4分,滿意度指標沒有具體表明調查對象,根據(jù)評分規(guī)則,扣權重分0.4分。
3、資金投入指標
資金投入指標分值5分,實際得分4分。該項目預算編制經(jīng)過科學論證,預算內容與項目內容相匹配,資金測算依據(jù)不夠充分,根據(jù)評分規(guī)則,扣權重分1分。
(二)項目過程情況。
項目過程類指標由2個二級指標、5個三級指標和7個四級指標構成,分值為20分,實際得分20分。項目過程類指標主要考察項目資金到位、執(zhí)行情況及資金使用合規(guī)性情況;項目組織實施過程中管理制度健全性情況及制度執(zhí)行有效性情況。
1、資金管理指標
資金管理指標分值15分,實際得分15分。2020年度該項目資金共172.30萬元,實際到位172.30萬元,資金到位率為100%。2020年度該項目實際支出172.30萬元,主要用于道路運輸行政執(zhí)法監(jiān)管費用,預算執(zhí)行率為100%。
2020年度項目資金支出運管處嚴格遵守國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度以及相關專項資金管理辦法的規(guī)定,項目資金的撥付與預算批復一致,資金支出通過財政國庫集中支付,合同規(guī)定的用途使用資金,項目資金不存在截留、擠占、挪用等情況。
2、組織實施
組織實施指標分值5分,實際得分5分。該項目支出嚴格執(zhí)行國家有關財務管理規(guī)定及《南昌市運輸管理處財務管理制度》,費用支出手續(xù)齊全完備,項目相關合同書、驗收報告等資料已整理并及時歸檔。
(三)項目產出情況。
項目產出類指標由4個二級指標、4個三級指標和13個四級指標構成,分值為40分,實際得分36.8分。項目產出類指標主要是通過項目產出數(shù)量、產出質量、產出時效、產出成本指標來考核項目完成情況。
1、產出數(shù)量指標
產出數(shù)量指標分值10分,實際得分10分。2020年度,按年初工作計劃運管處一是開展打擊非法營運工作12次,達到了年初指標值6次;二是開展治超治限工作8次,達到了年初指標值;三是開展業(yè)務咨詢6次,達到年初指標值。
2、產出質量指標
產出質量指標分值10分,實際得分10分。2020年度我市道路運輸企業(yè)質量信譽考核通過率達96%%,達到年初指標值95%;非法營運車輛查處率達到96%,達到年初指標值95%;超載車輛查處率為95%,達到年初指標值95%。
3、產出時效指標
產出時效指標分值10分,實際得分10分。2020年度該項目大部分都在計劃完成時間內完成該項目各項工作。
4、產出成本指標
產出成本指標分值10分 ,實際得分6.8分。2020年度打擊非法營運工作費用年度指標值為≤14.8萬元,實際發(fā)生8.5萬元,根據(jù)評分規(guī)則,扣權重分0.4分;治超治限工作經(jīng)費年度指標值為≤11萬元,實際發(fā)生5萬元,根據(jù)評分規(guī)則,扣權重分0.4分;日常運行維護成本年度指標值為≤23萬元,實際發(fā)生10萬元,根據(jù)評分規(guī)則,扣權重分0.4分;執(zhí)法設備購置年度指標值為≤33萬元,實際未發(fā)生,根據(jù)評分規(guī)則,扣權重分2分。
(四)項目效益情況。
項目效益類指標由2個二級指標、2個三級指標和2個四級指標構成,分值為20分,實際得分20分。項目效益類指標主要是反映項目實施取得的成效。
1、社會效益指標
社會效益指標分值10分,實際得分10分。社會效益指標年度指標值為新聞媒體正面報道≥4篇,實際完成4篇。
2、可持續(xù)效益指標
可持續(xù)效益指標分值10分,實際得分10分。可持續(xù)效益指標年度指標值為開展非法營運綜合整治、場站管理提升率5%,實際完成5%。
(五)滿意度情況
滿意度指標分值5分,實際得分2分。滿意度指標年度指標值為群眾滿意情況達95%,實際調查群眾滿意度91%,根據(jù)評分規(guī)則,扣權重分3分;服務對象滿意度年度指標值為≥95%,實際為95%。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
2020年度,在南昌市交通運輸局績效評價工作小組的領導下,及時協(xié)調相關業(yè)務科室,形成了財務科牽頭,具體項目實施科室為主體的預算編制、評價工作機制,預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、評價各工作環(huán)節(jié)均明確責任和完成時限,有效保證各項工件的順利推進。
(二)存在的問題及原因分析
1、預算編制不算合理,產出成本核算不夠準確;
2、績效監(jiān)控力度不足,預算執(zhí)行力有待提高。
六、有關建議
1、進一步加強預算管理工作,參考上一年度績效評價結果科學預測下一年度收支情況,進行科學合理單位預算編制。
2、建立比較完善的監(jiān)督機制,強化預算績效管理,提高財政資金使用效率。
七、其他需要說明的問題
無。
支出績效評價報告 17
根據(jù)《中共三臺縣委三臺縣人民政府貫徹落實〈關于全面實施預算績效管理的實施意見〉有關事項的通知》（三委發(fā)〔20xx〕9 號）精神，按照綿陽市財政局《關于開展 20xx年度財政政策（項目）支出績效自評的通知》（綿財績〔2022〕5號）、三臺縣財政局《關于開展20xx年財政政策和項目支出績效自評的通知》（三財績〔20xx〕7號）要求，本著客觀、公正、科學的原則，對我單位負責實施的20xx年政策和項目支出績效進行自評。報告內容如下：
一、項目基本情況
（一）績效目標情況。
局機關項目：
1、項目前期費用
完成20xx年項目建設前期費用支付，加快城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展進程，逐步實現(xiàn)交通運輸服務均等化。
2、中涪路改建等項目補助資金
完成中涪路改建工程20xx年回購資金支付。
3、農村公路補助資金及獎勵資金
推進我縣農村公路建、管、養(yǎng)、運可持續(xù)協(xié)調發(fā)展，實現(xiàn)“建好、管好、護好、運營好”農村公路總目標。
4、川交九處維穩(wěn)經(jīng)費
確保原川交九處被辭退合同工的穩(wěn)定工作在可控范圍。
5、掃黑除惡專項經(jīng)費
整治行業(yè)亂象，打擊涉惡行為，為群眾創(chuàng)造便利的出行條件，為地方經(jīng)濟發(fā)展提供便捷交通服務。
6、質監(jiān)辦工作經(jīng)費
進一步加強我縣農村公路建設質量監(jiān)督管理，保證我縣交通質監(jiān)工作順利開展。
7、S209石安至永新公路改建工程預存被征地農民社保資金
用于該項目被征地農民社會保險繳存，保障項目順利實施。
8、S209線三臺塔山至永新段改造提升工程征地拆遷資金
用于該項目所在鎮(zhèn)鄉(xiāng)征地拆遷費用。
9、20xx年中央和省級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金
項目實施村道建設40.98公里，提升農村公路服務水平。
10、20xx年省級交通專項資金（成品油稅費改革轉移支付部分）（農村公路養(yǎng)護）
按照“四好農村公路”總體要求，做好全縣縣道公路、縣內旅游干線公路的日常養(yǎng)護、道路病害整治、公路災毀應急搶通保通、進行公路日常巡查、建立健全安全管理機制。
11、20xx年車輛購置稅收入補助地方資金（危橋改造）
該項目完成紅旗橋、高洞橋、紫河橋、桂香橋、飛鳳橋、云龍橋等6座危橋的拆除重建工作，提升農村橋梁交通安全，保障群眾順利通行。
12、20xx年中央財政車輛購置稅收入補助地方資金（撤并建制村暢通工程）
通過項目的實施，完成村道路建設84.6公里，提升農村道路交通服務水平。
13、20xx年第一批省級交通專項資金（“兩項”改革后半篇文章鄉(xiāng)村公路建設）
通過項目的實施，完成村道路建設84.6公里，提升農村道路交通服務水平。
14、20xx年人大代表票決確定的縣級實事項目資金——西平鎮(zhèn)跨江大橋建設項目
完成西平鎮(zhèn)跨江大橋建設項目可研報告編制。
15、20xx年度新增一般債券資金
保障9個交通建設項目順利實施。
16、20xx年省級財政支持政府與社會資本合作（PPP）綜合補助資金
給付中涪路項目運營補貼。
17、S209線梓潼界至三臺改造提升工程（龍樹至塔山段）等重點項目前期經(jīng)費
保障交通重點項目前期工作經(jīng)費。
18、20xx年取消政府還貸二級公路收費省級補助資金
用于農村公路建設，提升縣內農村公路交通服務水平。
19、20xx年第四批省級交通建設補助資金（公路災毀應急搶修保通）
用于公路災毀應急保通，保障道路交通安全。
航務所項目：
1、公益性渡口渡工補助、渡船維修及保險、全縣管船站簽
單員經(jīng)費補助、船員培訓及汛期監(jiān)管經(jīng)費項目
�。�1）項目主要內容：公益性渡口渡工補助、渡船維修及保險、全縣管船站簽單員經(jīng)費補助、船員培訓及汛期監(jiān)管經(jīng)費項目。
�。�2）該項目具體績效目標：實現(xiàn)全縣渡口安全達標、消除安全隱患，對促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，改善人民群眾出行條件發(fā)揮積極作用。
2、水上安全監(jiān)控視頻運行經(jīng)費項目
（1）項目主要內容：該項目為水上安全監(jiān)控視頻運行經(jīng)費(視頻費及電費)。
�。�2）該項目具體績效目標：通過使用視頻監(jiān)控設備對水上安全進行監(jiān)督，實現(xiàn)我縣重點渡口100%監(jiān)控，維護水上安全秩序，保障人民群眾生命財產安全。
3、航運安全檢查及設備維修、水上應急系統(tǒng)建設、航道維護經(jīng)費項目
�。�1）項目主要內容：該項目為航運安全檢查及設備維修、水上應急系統(tǒng)建設、航道維護經(jīng)費開支。
�。�2）該項目具體績效目標：通過該項目的實施，完成我縣水上安全目標管理，重點水域的監(jiān)管和救助能力明顯提高，現(xiàn)代化水上交通監(jiān)管和救助系統(tǒng)初步形成，水上安全形勢明顯好轉。
4、劉營上渡口經(jīng)費補助項目
�。�1）項目主要內容：該項目資金用于劉營上渡口經(jīng)營業(yè)主經(jīng)費補助。
�。�2）該項目具體績效目標：通過該項目的實施完成劉營上渡口安全渡運目標，實現(xiàn)該轄區(qū)穩(wěn)定和渡運暢通。
5、吳家渡電站礙航補償費項目
�。�1）項目主要內容：該項目資金用于我所汛期安全檢查及河道管理和撥付縣航運公司。
�。�2）該項目具體績效目標：做好汛期安全檢查及監(jiān)督工作，確保全縣渡船、采砂船舶安全度汛。
6、海巡艇運行及維護費項目
（1）項目主要內容：該項目資金用于2艘海巡艇安全巡邏檢查運行及日常維護費。
�。�2）該項目具體績效目標：完成水上交通巡查、執(zhí)法巡航任務，滿足海巡艇正常投入使用。
7、三臺縣水上交通安全監(jiān)測巡航救助一體化建設項目
（1）項目主要內容：該項目資金用于建設海事碼頭（含應急救援物資儲備倉庫）2處、海巡艇2艘、海事應急搶險救助船1艘、海事躉船1艘。
�。�2）該項目具體績效目標：進一步強化安全監(jiān)管和應急保障能力，提升我縣水上交通應急救援水平。有效防范與遏制水上交通安全事故發(fā)生，保護全縣人民群眾生命財產和涉水設施安全。
公管所項目：
1、國道縣道鄉(xiāng)道日常養(yǎng)護
按照“四好農村公路”總體要求，做好全縣國省干線、縣道公路、縣內旅游干線公路的日常養(yǎng)護、道路病害整治、公路災毀應急搶通保通、進行公路日常巡查、建立健全安全管理機制。
2、危橋建設及應急保通
通過改造能加速沿線鎮(zhèn)鄉(xiāng)經(jīng)濟的快速發(fā)展，為沿線人民群眾出行提供有力的保障，能更好的服務于沿線安全通行及當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展。
路政大隊項目：
20xx年財政下達了長坪超限運輸檢測站運行專項支出、黃林永新2個交通執(zhí)法檢查站運行支出、全縣波形護欄恢復支出、路政執(zhí)法和路產恢復支出、公安路政聯(lián)合治理超限運輸專項支出共五個項目，五個項目均屬于日常經(jīng)費支出，以保護我縣境內公路路產路權，保持良好的路況水平，實施此項工作的，一是做好交通戰(zhàn)備工作；二是為全縣的招商引資和經(jīng)濟增長提供基礎保障；三是構建公路的建、管、養(yǎng)、運形成良性循環(huán)機制，延長公路的使用年限。
（二）資金安排情況。
局機關項目：
1、項目前期費用，財政預算下達200萬元。
2、中涪路改建等項目補助資金，財政預算下達2000萬元。
3、農村公路補助資金及獎勵資金，財政預算下達2500萬元。
4、川交九處維穩(wěn)經(jīng)費，財政預算下達10萬元。
5、掃黑除惡專項經(jīng)費，財政預算下達5萬元。
6、質監(jiān)辦工作經(jīng)費，財政預算下達5萬元。
7、S209石安至永新公路改建工程預存被征地農民社保資金，財政預算下達1815.62萬元。
8、S209線三臺塔山至永新段改造提升工程征地拆遷資金，財政預算下達1300萬元。
9、20xx年中央和省級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金1678萬元。
10、20xx年省級交通專項資金（成品油稅費改革轉移支付部分）（農村公路養(yǎng)護）355.8萬元。
11、20xx年車輛購置稅收入補助地方資金（危橋改造）378萬元。
12、20xx年中央財政車輛購置稅收入補助地方資金（撤并建制村暢通工程）1700.1萬元。
13、20xx年第一批省級交通專項資金（“兩項”改革后半篇文章鄉(xiāng)村公路建設）521.9萬元。
14、20xx年人大代表票決確定的縣級實事項目資金——西平鎮(zhèn)跨江大橋建設項目200萬元。
15、20xx年度新增一般債券資金8000萬元。
16、20xx年省級財政支持政府與社會資本合作（PPP）綜合補助資金33萬元。
17、S209線梓潼界至三臺改造提升工程（龍樹至塔山段）等重點項目前期經(jīng)費102.17萬元。
18、20xx年取消政府還貸二級公路收費省級補助資金193萬元。
19、20xx年第四批省級交通建設補助資金（公路災毀應急搶修保通）20萬元。
航務所項目：
1、公益性渡口渡工補助、渡船維修及保險、全縣管船站簽單員經(jīng)費補助、船員培訓及安全監(jiān)管經(jīng)費，財政預算下達40.5萬元。
2、水上安全監(jiān)控視頻運行經(jīng)費，財政預算下達4.5萬元。
3、航運安全檢查及設備維修、水上應急系統(tǒng)建設、航道維護經(jīng)費，財政預算下達10萬元。
4、劉營上渡口經(jīng)費補助，財政預算下達5.4萬元。
5、吳家渡電站礙航補償費，財政預算下達18萬元。
6、海巡艇運行及維護費，財政預算下達5萬元。
7、三臺縣水上交通安全監(jiān)測巡航救助一體化建設項目資金。財政預算下達830萬元（其中省級補助350萬元，地方財政配套480萬元）。
公管所項目：
1、國省干線公路及農村公路日常養(yǎng)護，財政預算下達1328萬元。
2、公路日常養(yǎng)護市級補助資金236.4萬元。
3、20xx年“7.9”曓雨洪災應急救災資金65萬元。
4、危橋建設及應急保通費150萬元。
路政大隊項目：
1、長坪超限運輸檢測站運行專項支出130萬元，主要用于協(xié)聘人員工資（還有加班夜班補助等）、社保、差旅補助、交通運行費用、站點建設、監(jiān)控服務費、水電氣費等等。
2、黃林、永新增設2個交通檢查站運行支出140萬元，主要用于協(xié)聘人員工資（還有加班夜班補助等）、社保、、差旅補助、交通運行費用、站點建設、監(jiān)控服務費、水電氣費等等。
3、全縣波形護欄恢復支出80萬元，主要用于全縣波形護欄損毀的恢復支出。
4、公安路政聯(lián)合整治超限運輸專項支出4.5萬元，主要用于公安路政聯(lián)合執(zhí)法治理超限運輸交通費、伙食費。
二、績效目標完成情況分析
�。ㄒ唬╊A算執(zhí)行進度情況分析。
我局（含下屬單位）20xx年共計34個項目，截至20xx年12月31日預算下達資金為24064.89萬元（含上級專項補助資金），實際支出為24064.89萬元，無結余，資金到位率為100%。我局20xx年政策和項目支出嚴格按照本單位相關資金管理辦法及報賬管理程序進行管理和使用，做到�？顚Ｓ�。
（二）總體績效目標完成情況分析。
1、我局（含下屬單位）20xx年共計34個項目，對照項目計劃完成目標，截止評價時點任務量完成100%，成本嚴格控制在批復資金范圍內。
2、我局嚴格落實《預算法》及縣績效管理工作的有關規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益。通過該34個項目的實施，維護了道路及水上安全目標管理，確保道路安全暢通，保障人民群眾生命財產安全，完成了工作目標管理，消除安全隱患，對促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，方便人民群眾出行發(fā)揮了重要作用，人民的滿意度達95%以上，完成年度績效目標100%。
�。ㄈ┛冃е笜送瓿汕闆r分析。
局機關項目：
1、項目前期費用，通過項目的實施，提高了交通運輸服務，改善了通行服務水平，群眾滿意度95%以上，完成年度績效目標100%。
2、中涪路改建等項目補助資金，通過項目的實施，提高了交通運輸服務，改善了通行服務水平，群眾滿意度95%以上，完成年度績效目標100%。
3、農村公路補助資金及獎勵資金，通過項目的實施，20xx年成功創(chuàng)建市級示范鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）3個，縣級示范村5個，推進了我縣農村公路建、管、養(yǎng)、運可持續(xù)協(xié)調發(fā)展，完成年度績效目標100%。
4、川交九處維穩(wěn)經(jīng)費，通過項目的'實施，確保了原川交九處被辭退合同工的穩(wěn)定工作在可控范圍，未產生負面的社會影響，完成年度績效目標100%。
5、掃黑除惡專項經(jīng)費，通過項目的實施，整治行業(yè)亂象，打擊涉惡行為，為群眾創(chuàng)造了便利的出行條件，為地方經(jīng)濟發(fā)展提供便捷交通服務，完成年度績效目標100%。
6、質監(jiān)辦工作經(jīng)費，通過項目的實施，進一步加強我縣農村公路建設質量監(jiān)督管理，保證了我縣交通質監(jiān)工作順利開展，對當?shù)亟煌ɑA建設質量監(jiān)督作用，完成年度績效目標100%。
7、S209石安至永新公路改建工程預存被征地農民社保資金，解繳了該項目失地農民保險，確保項目正常有序推進，完成年度績效目標100%。
8、S209線三臺塔山至永新段改造提升工程征地拆遷資金，用于該項目鎮(zhèn)鄉(xiāng)征拆費用，保障項目順利實施，完成年度績效目標100%。
9、20xx年中央和省級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金，村道建設40.98公里，提升農村公路服務水平。加快城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展進程，逐步實現(xiàn)交通運輸服務均等化。完成年度績效目標100%。
10、20xx年省級交通專項資金（成品油稅費改革轉移支付部分）（農村公路養(yǎng)護），縣境內農村公路日常管理養(yǎng)護，提升道路交通服務水平，完成年度績效目標100%。
11、20xx年車輛購置稅收入補助地方資金（危橋改造），實施了紅旗橋、高洞橋、紫河橋、桂香橋、飛鳳橋、云龍橋等6座危橋拆除重建，方便群眾出行，完成年度績效目標100%。
12、20xx年中央財政車輛購置稅收入補助地方資金（撤并建制村暢通工程），實施了84.6公里村道建設，方便群眾出行，完成年度績效目標100%。
13、20xx年第一批省級交通專項資金（“兩項”改革后半篇文章鄉(xiāng)村公路建設），實施了84.6公里村道建設，方便群眾出行，完成年度績效目標100%。
14、20xx年人大代表票決確定的縣級實事項目資金——西平鎮(zhèn)跨江大橋建設項目，本年完成該項目可研報告編制事項，完成年度績效目標100%。
15、20xx年度新增一般債券資金，保障了9個交通建設項目的正常實施，改善了通行服務水平，群眾滿意度95%以上，完成年度績效目標100%。
16、20xx年省級財政支持政府與社會資本合作（PPP）綜合補助資金，撥付了項目公司運營補貼，完成年度績效目標100%。
17、S209線梓潼界至三臺改造提升工程（龍樹至塔山段）等重點項目前期經(jīng)費，用于交通建設項目前期費用，保障項目順利實施，完成年度績效目標100%。
18、20xx年取消政府還貸二級公路收費省級補助資金，用于農村公路建設，提升縣內農村公路交通服務水平，完成年度績效目標100%。
19、20xx年第四批省級交通建設補助資金（公路災毀應急搶修保通），用于公路災毀應急保通，保障道路交通安全，完成年度績效目標100%。
航務所項目：
1、公益性渡口渡工補助、渡船維修及保險、管船站簽單員
經(jīng)費、培訓教育及汛期安全監(jiān)管經(jīng)費項目的實施，實現(xiàn)全縣渡口安全達標、消除安全隱患，對促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，改善人民群眾出行條件發(fā)揮積極作用。受益群體滿意度達95%以上，完成年度績效目標100%，項目實施具有必要性和可持續(xù)性。
2、水上安全監(jiān)控視頻運行經(jīng)費項目的實施，實現(xiàn)全縣渡口安全達標、消除安全隱患，對促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，改善人民群眾出行條件發(fā)揮積極作用。受益群體滿意度達95%以上，完成年度績效目標100%，項目實施具有必要性和可持續(xù)性。
3、航運安全檢查及設備維修、水上應急系統(tǒng)建設、航道維護經(jīng)費項目的實施，完成我縣水上安全目標管理，重點水域的監(jiān)管和救助能力明顯提高，現(xiàn)代化水上交通監(jiān)管和救助系統(tǒng)初步形成，水上安全形勢明顯好轉。受益群體滿意度達95%以上，完成年度績效目標100%，項目實施具有必要性和可持續(xù)性。
4、劉營上渡口經(jīng)費補助項目的實施，完成劉營上渡口安全渡運目標，實現(xiàn)該轄區(qū)穩(wěn)定和渡運暢通。受益群體滿意度達95%，完成年度績效目標100%，項目實施具有必要性和可持續(xù)性。
5、吳家渡電站礙航補償費項目的實施，確保全縣渡船、采砂船舶安全度汛，對促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，改善人民群眾出行條件發(fā)揮積極作用。受益群體滿意度達95%以上，完成年度績效目標100%，項目實施具有必要性和可持續(xù)性。
6、海巡艇運行及維護費項目的實施，滿足海巡艇正常投入使用，完成了20xx年水上交通巡查、執(zhí)法巡航任務。受益群體滿意度達95%，完成年度績效目標100%，項目實施具有必要性和可持續(xù)性。
7、三臺縣水上交通安全監(jiān)測巡航救助一體化建設項目的實施，進一步強化安全監(jiān)管和應急保障能力，提升我縣水上交通應急救援水平。有效防范與遏制水上交通安全事故發(fā)生，保護全縣人民群眾生命財產和涉水設施安全。受益群體滿意度達95%，完成年度績效目標100%，項目實施具有必要性和可持續(xù)性。
公管所項目：
1、國省干線公路及農村公路日常養(yǎng)護。
截止20xx年12月31日，共計完成了國省干線公路、農村公路3323公里的養(yǎng)護維護、以及100余處道路病害整治、公路災毀應急救災搶通保通等工作。共支付養(yǎng)護資金1328萬元，資金無結余，無違規(guī)記錄，完成了年度績效目標100%。
2、公路日常養(yǎng)護市級補助資金。
截止20xx年12月31日，共計完成了鄉(xiāng)道村道公路2700公里的管理維護，支付資金236.4萬元，資金無結余，無違規(guī)記錄，完成了年度績效目標100%。
3、20xx年“7.9”曓雨洪災應急救災資金。
截止20xx年12月31日共計完成了縣境內20余處曓雨災害應急搶險搶通工作，支付保通資金65萬元，資金無結余，無違規(guī)記錄，完成年度績效目標100%。
4、危橋建設及應急保通。
截止20xx年12月31日，共計完成縣內11座危橋建設的前期工作。危橋前期成本150萬元，年末資金無結余，無違規(guī)記錄。完成年度績效目標100%。
路政大隊項目：
1、長坪超限運輸檢測站運行專項支出項目130萬元，由三臺縣交通運輸局路政管理大隊根據(jù)年初預算具體實施，屬于日常運行經(jīng)費。經(jīng)費支出內容包括：人員工資、補助、社會保險、站點建設、水電費、辦公費、年終績效目標獎、培訓費、監(jiān)控設施服務費、檢測儀器維修費等等日常費用，費用支出按照資金報銷程序層層簽字審核，給予支付。
2、黃林、永新增設2個交通檢查站運行支出項目140萬元，由三臺縣交通運輸局路政管理大隊根據(jù)年初預算具體實施，屬于日常運行經(jīng)費。經(jīng)費支出內容包括：人員工資、補助、社會保險、站點建設、水電費、辦公費、年終績效目標獎、培訓費、監(jiān)控設施服務費、檢測儀器維修費等等日常費用，費用支出按照資金報銷程序層層簽字審核，給予支付。
3、全縣波形護欄恢復支出項目80萬元，由三臺縣交通運輸局路政管理大隊根據(jù)年初預算具體實施，屬于日常運行經(jīng)費，該經(jīng)費主要用于全縣境內國道、省道、縣道、鄉(xiāng)道因波形護欄損毀恢復等開支。
4、公安路政聯(lián)合整治超限運輸專項支出4.5萬元，由三臺縣交通運輸局路政管理大隊根據(jù)年初預算具體實施，屬于日常運行經(jīng)費。該經(jīng)費主要用于長坪、黃林、永新三個超限超載站點公安交警與路政聯(lián)合執(zhí)法，每天派出駐站交警7人回伙食費、水電費、辦公費、交通費等日常開支。
以上項目嚴格按照預算管理相關規(guī)定及報賬管理程序及管理辦法管理和使用，嚴格按照“四制”管理，專帳核算，�？顚Ｓ�。
（四）項目效益分析。根據(jù)項目績效目標的完成情況，分析項目效益（包括：社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)性影響等）。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
（一）我局20xx年34個項目均未偏離績效目標。
（二）項目實施中存在的問題、原因。
項目資金補助標準一直未增加，但物價不斷上漲，加之近兩年申報預算時按比例減少，所以項目資金嚴重不足。
（三）相關建議。
請財政部門根據(jù)交通發(fā)展的需要和工作的實際情況，適當增加各項目經(jīng)費。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
�。ㄒ唬┰u價結果作為改進預算管理和安排以后年度預算的重要依據(jù)，實現(xiàn)績效評價結果在部門預算編制和執(zhí)行中的應用，促進財政資金的合理分配與有效使用。
�。ǘ┌匆�(guī)定在政府門戶網(wǎng)站公開績效自評的相關信息，數(shù)據(jù)真實、完整、準確。
五、其他需要說明的問題
無其他需要說明的問題。
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