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部門整體績效監(jiān)控報告

時間:2023-03-02 12:28:00 其他報告 我要投稿

部門整體績效監(jiān)控報告14篇

  在學(xué)習(xí)、工作生活中,報告不再是罕見的東西,不同的報告內(nèi)容同樣也是不同的。那么什么樣的報告才是有效的呢?以下是小編為大家收集的部門整體績效監(jiān)控報告,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

部門整體績效監(jiān)控報告14篇

  部門整體績效監(jiān)控報告 篇1

  一、項目支出基本情況

  我單位項目支出包含公用經(jīng)費、城管信息系統(tǒng)運行電費、市民隨手拍及違章建筑獎勵金和數(shù)字化城管綜合信息平臺坐席員勞務(wù)服務(wù)項目共計四個項目。

  公用經(jīng)費主要用于辦公費、維修(護(hù))費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、勞務(wù)費、差旅費、其他商品和服務(wù)支出等方面。主要目的是為了保障單位的正常運轉(zhuǎn),滿足單位日常開支需要。

  城管信息系統(tǒng)運行電費用于支付市城市綜合管理服務(wù)平臺的電費,年度目標(biāo)是確保市城市綜合管理服務(wù)平臺正常運轉(zhuǎn)。

  市民隨手拍是長沙城市管理市民投訴獎勵的主要方式,為市民參與并監(jiān)督城市管理提供了一個良好的渠道,為長沙城市管理精細(xì)化提供了保障。該項目由市民通過關(guān)注“長沙城管”微信公眾號上傳城市問題生成案卷,由坐席員嚴(yán)格按照《20xx年市民隨手拍案卷立結(jié)案標(biāo)準(zhǔn)》及時將投訴問題進(jìn)行篩選及下派。形成有效案卷并結(jié)案存檔的,根據(jù)《長沙城市管理市民舉報獎勵方案》對不同案卷類別給予市民相應(yīng)話費獎勵,獎勵每月統(tǒng)計發(fā)放。

  坐席員勞務(wù)服務(wù)項目是服務(wù)于長沙市數(shù)字化城管綜合信息處理平臺的人力資源服務(wù)外包項目。本項目共54人,被招聘人員統(tǒng)稱坐席員,主要職能是按照《20xx年長沙市城管工作考核案卷立結(jié)案標(biāo)準(zhǔn)》、《20xx年市民隨手拍案卷立結(jié)案標(biāo)準(zhǔn)》等標(biāo)準(zhǔn)要求,對受理的城市管理問題進(jìn)行篩選把關(guān)并及時立、結(jié)案。充分利用信息采集、天網(wǎng)抓拍及市民隨手拍立結(jié)案流轉(zhuǎn),全面提升城市管理,改善城市面貌。高效、高質(zhì)完成信息采集、天網(wǎng)抓拍、市民隨手拍等數(shù)字化實時案卷的立、結(jié)案工作。

  二、績效運行監(jiān)控工作開展情況

  針對公用經(jīng)費項目的使用,我單位嚴(yán)格按照相關(guān)政策要求及中心財務(wù)制度,在保證單位正常運轉(zhuǎn)的前提下,科學(xué)合理的使用公用經(jīng)費,使用方向按照20xx年預(yù)算執(zhí)行,確保資金使用合法合規(guī)。針對部門項目資金的使用,財務(wù)人員依據(jù)項目的相關(guān)管理規(guī)定及專項資金使用辦法,根據(jù)每月考核結(jié)果,按時支付項目資金,并定期對項目資金的使用情況進(jìn)行梳理,及時跟進(jìn)項目完成進(jìn)度。

  三、績效運行監(jiān)控情況

  (一)項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

  公用經(jīng)費年初預(yù)算111.12萬元,截止6月30日,已執(zhí)行33.73萬元,執(zhí)行率為30.35%。

  城管信息系統(tǒng)運行電費年初預(yù)算14.68萬元,截止6月30日,已執(zhí)行1.99萬元,執(zhí)行率為13.56%。

  市民隨手拍及違章建筑獎勵金年初年初預(yù)算22.75萬元,截止6月30日,已執(zhí)行11.87萬元,執(zhí)行率為52.18%。

  數(shù)字化城管綜合信息平臺坐席員勞務(wù)服務(wù)項目年初年初預(yù)算323.55萬元,截止6月30日,已執(zhí)行154.56萬元,執(zhí)行率為47.77%。

 。ǘ╉椖恐С隹冃繕(biāo)完成情況

  截止20xx年6月30日,公用經(jīng)費較好的保障了單位的正常運轉(zhuǎn),職工滿意度大于90%,預(yù)算執(zhí)行率30.35%。

  截止20xx年6月30日,城管信息系統(tǒng)運行電費項目支出績效目標(biāo)完成情況:保障了市城市管理綜合服務(wù)平臺的正常運轉(zhuǎn);較好的控制了電力消耗,在滿足正常需求的前提下節(jié)能減排。

  截止20xx年6月30日,市民隨手拍及違章建筑獎勵金項目支出績效目標(biāo)完成情況:完成1-6月所有市民隨手拍統(tǒng)計及獎勵發(fā)放,無遺漏;20xx年1月至6月案卷月均差錯率為0.016%,未超過年度目標(biāo)值;案卷日清月結(jié),無積壓的情況發(fā)生;通過市民的積極參與,及時高效的發(fā)現(xiàn)、處置市民發(fā)現(xiàn)的城市管理問題,提升市民對于城市管理的認(rèn)知度和認(rèn)同度,最大限度地消減政府與市民間信息隔閡產(chǎn)生的社會矛盾,贏得市民對城市管理的理解和支持,進(jìn)而減少城市管理成本,促進(jìn)社會和諧與安定。

  截止20xx年6月30日,數(shù)字化城管綜合信息平臺坐席員勞務(wù)服務(wù)項目支出績效目標(biāo)完成情況:完成全部數(shù)字化案卷的派遣與辦結(jié),無遺漏;20xx年1月至6月案卷月均差錯率為0.016%,未超過年度目標(biāo)值;案卷日清月結(jié),無積壓的情況;通過數(shù)字化城管系統(tǒng)的高效運行保證了城市的清潔美麗,提升了城市品位,增加了市民幸福指數(shù)。

  四、存在問題及其原因

  上半年,公用經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行率低于50%,主要是由于:一是在過“緊日子”的`大背景下,我單位本著厲行節(jié)約的原則,相關(guān)經(jīng)費支出更加審慎;二是部分經(jīng)費采取集中統(tǒng)一結(jié)賬的方式,尚未予以支付。

  城管信息系統(tǒng)運行電費預(yù)算執(zhí)行率低于50%是由于該項目支出是按照電力的實際消耗予以支出,前兩個季度電力消耗量不高,預(yù)計第三季度電力消耗會有所增加。

  市民隨手拍及違章建筑獎勵金項目預(yù)算執(zhí)行率高于50%,經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)科室分析發(fā)現(xiàn):在項目管理過程中,市民可對環(huán)衛(wèi)保潔、市容秩序、城管應(yīng)急三大類城市管理進(jìn)行投訴,嚴(yán)格按照市民隨手拍立結(jié)案標(biāo)準(zhǔn)受理投訴。目前存在上報問題區(qū)域不平衡現(xiàn)象,主要表現(xiàn)為市民上報問題集中在岳麓區(qū),給相關(guān)處置部門帶來了巨大的工作壓力,也對城市管理考核工作造成極大困擾。經(jīng)比對分析,發(fā)現(xiàn)聚集在岳麓區(qū)的市民投訴案卷很大一部分是由部分市民一人注冊多個賬號進(jìn)行操作,這樣既違背了市民參與城市管理工作的初衷,也不符合上級關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全管理的相關(guān)要求。

  五、有關(guān)建議及工作措施

  針對上述問題,我單位將從以下幾個方面予以糾偏:

  1.加強(qiáng)預(yù)算管理,及時跟進(jìn)相關(guān)經(jīng)費使用及后續(xù)報銷,保證單位正常運轉(zhuǎn)。

  2. 在項目實施過程中,加強(qiáng)對項目資金使用的監(jiān)督作用,加強(qiáng)與業(yè)務(wù)科室的溝通聯(lián)系,及時反饋項目資金預(yù)算執(zhí)行情況。

  3.建議對市民舉報城市管理問題賬號進(jìn)行實名認(rèn)證,本人身份證只能綁定本人一個手機(jī)號碼,由網(wǎng)絡(luò)管理科在微城管市民隨手拍發(fā)布完善賬號信息的公告。

  部門整體績效監(jiān)控報告 篇2

  一、部門(單位)概況

 。ㄒ唬C(jī)構(gòu)組成

  縣委宣傳部下屬二級單位2個(南江縣文聯(lián)和南江縣新聞中心),均屬于事業(yè)單位。納入宣傳部20xx年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:南江縣互聯(lián)網(wǎng)信息中心、南江縣文聯(lián)。

  (二)機(jī)構(gòu)職能

  擬訂全縣宣傳思想文化工作重大政策和事業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)宣傳思想文化領(lǐng)域法治建設(shè),按照縣委統(tǒng)一部署,協(xié)調(diào)宣傳思想文化系統(tǒng)各部門(單位)之間的工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣黨的意識形態(tài)工作,貫徹落實黨中央和省、市、縣委關(guān)于意識形態(tài)工作的決策部署,組織協(xié)調(diào)意識形態(tài)工作責(zé)任制落實和日常監(jiān)督檢查,分析研判意識形態(tài)領(lǐng)域情況,配合巡視巡察工作開展專項檢查。統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作,組織推動理論武裝工作,指導(dǎo)推動哲學(xué)社會科學(xué)工作,實施馬克思主義理論研究和建設(shè)工程。負(fù)責(zé)規(guī)劃組織全局性思想政治工作,配合縣委組織部做好黨員教育工作,會同有關(guān)部門研究和改進(jìn)群眾思想教育工作,組織重大先進(jìn)典型的學(xué)習(xí)和推廣。統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作和生產(chǎn),協(xié)調(diào)組織中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動群眾文化建設(shè)。統(tǒng)籌組織協(xié)調(diào)精神文明建設(shè)工作,協(xié)調(diào)推動精神文明創(chuàng)建、公民思想道德建設(shè)和志愿服務(wù)工作。統(tǒng)籌分析研判和引導(dǎo)社會輿論,指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣級新聞單位工作,負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)重大新聞宣傳活動和重大突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)對外宣傳工作,組織指導(dǎo)重大對外宣傳活動和對外文化交流工作。負(fù)責(zé)聯(lián)系中央、省、市和縣外新聞單位及駐南機(jī)構(gòu),會同有關(guān)部門做好境外來訪記者采訪事務(wù)方面的工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作,組織研究擬訂全縣網(wǎng)絡(luò)安全和信息化發(fā)展規(guī)劃及重大政策。宏觀指導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)輿情信息有關(guān)工作等。負(fù)責(zé)互聯(lián)網(wǎng)安全、信息內(nèi)容監(jiān)督管理執(zhí)法。指導(dǎo)和管理互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報工作。統(tǒng)籌指導(dǎo)輿情信息工作,組織協(xié)調(diào)開展輿情信息收集分析研判工作,跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動態(tài)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作,負(fù)責(zé)指導(dǎo)、督促、檢查網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作責(zé)任制的貫徹落實,組織開展網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作專題督查。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)新媒體的建設(shè)與管理。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織開展新聞發(fā)布工作,承擔(dān)縣委新聞發(fā)布有關(guān)組織協(xié)調(diào)工作,負(fù)責(zé)縣政府新聞發(fā)布組織實施工作,指導(dǎo)縣委、縣政府各部門(單位)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)新聞發(fā)布工作。推動新聞發(fā)言人制度建設(shè)。擬訂我縣重大問題宣傳口徑。對新聞出版、文化藝術(shù)、廣播電視、電影和旅游業(yè)改革發(fā)展研究提出政策性建議,統(tǒng)籌指導(dǎo)推進(jìn)文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展,統(tǒng)籌縣屬國有文化資產(chǎn)監(jiān)管工作,組織研究縣屬國有文化資產(chǎn)監(jiān)管重大政策,會同有關(guān)單位開展相關(guān)工作。負(fù)責(zé)管理新聞出版行政事務(wù)和所涉及的行政審批工作,監(jiān)督管理出版物內(nèi)容和質(zhì)量,監(jiān)督管理印刷業(yè),管理著作權(quán)等。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)“掃黃打非”工作。負(fù)責(zé)中央和省、市、縣外新聞媒體駐南機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)新聞記者證的管理工作。負(fù)責(zé)管理電影行政事務(wù)和所涉及的行政審批及監(jiān)督管理工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)和參與重大電影活動和電影對外合作交流等。受縣委委托,會同縣委組織部管理文化旅游、新聞、出版、廣播電視、電影、社會科學(xué)研究和互聯(lián)網(wǎng)信息等方面縣直宣傳思想文化單位的領(lǐng)導(dǎo)干部。負(fù)責(zé)有關(guān)重要宣傳輿論陣地和重要崗位領(lǐng)導(dǎo)干部管理。負(fù)責(zé)組織開展宣傳思想文化戰(zhàn)線干部教育培訓(xùn)和人才工作。承擔(dān)縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會、縣精神文明建設(shè)委員會、縣委宣傳思想工作領(lǐng)導(dǎo)小組、縣“掃黃打非”工作領(lǐng)導(dǎo)小組、縣文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組、縣屬國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會等的日常工作。完成縣委交辦的其他任務(wù)。

 。ㄈ┤藛T概況

  宣傳部及所屬事業(yè)單位現(xiàn)有行政編制15名,事業(yè)編制7名,機(jī)關(guān)工勤3名。現(xiàn)有在編人員25人。

  二、部門財政資金收支情況

 。ㄒ唬┎块T財政資金收入情況

  宣傳部20xx年度收入為1343.89萬元,全額為財政撥款。

  (二)部門財政資金支出情況

  宣傳部20xx年度支出為1343.89萬元。

  三、部門整體預(yù)算績效管理情況

  (一)部門預(yù)算管理

  宣傳部按照省市縣的部署,積極推進(jìn)預(yù)算績效管理,以制度建設(shè)、目標(biāo)管理、績效監(jiān)控、信息公開等工作為著力點,將績效管理融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程,探索構(gòu)建部門整體全閉環(huán)績效管理機(jī)制。

  1.抓好績效目標(biāo)源頭管理。緊扣工作職責(zé)、對應(yīng)年度目標(biāo)任務(wù),建立“股室職責(zé)—工作任務(wù)—項目目標(biāo)”的三級目標(biāo)體系,每個層次均設(shè)置績效目標(biāo)和指標(biāo),確保績效目標(biāo)層層遞進(jìn)、有效傳導(dǎo)。

  2.強(qiáng)化績效運行監(jiān)控管理。對部門整體支出和重點項目支出同時實施監(jiān)控,提高績效監(jiān)控的針對性和有效性。做到支出進(jìn)度與任務(wù)相結(jié)合,防止績效目標(biāo)跑偏、預(yù)算資金脫標(biāo),確?冃繕(biāo)順利實現(xiàn)。對監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的管理漏洞和績效目標(biāo)偏差,及時進(jìn)行預(yù)警,避免資金沉淀,切實提高財政資金使用效益。

  3.完善績效評價管理機(jī)制。完善項目績效評價體系,建立“全面自評、部分復(fù)核、重點評價”的項目績效評價機(jī)制。及時開展部門整體評價和內(nèi)控監(jiān)督,將預(yù)算給部門的所有資金均納入績效管理范圍,包括基本支出和項目支出,綜合反映部門整體支出績效情況。

  (二)結(jié)果應(yīng)用情況

  20xx年,縣委宣傳部通過積極開展績效自評公開、評價結(jié)果整改和應(yīng)用結(jié)果反饋等工作,切實做到了部門整體績效與單一項目績效的有機(jī)結(jié)合,20xx年收入合計1343.89萬元,支出合計1343.89萬元,收支均嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,未超標(biāo)準(zhǔn)、擴(kuò)大范圍支出,未新增債務(wù),同時實現(xiàn)財政預(yù)算資金的最大效益。如:20xx年縣委宣傳部在黨的'創(chuàng)新理論深入人心、主流思想輿論鞏固壯大、精神文明建設(shè)全面加強(qiáng)、文化建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展、工作質(zhì)效全面提升等方面取得了顯著成效,各項工作在全市名列前茅。

  四、評價結(jié)論及建議

 。ㄒ唬┰u價結(jié)論

  20xx年度,經(jīng)過中央、省、市主流媒體的廣泛深度宣傳,聚焦南江縣委、縣政府中心工作和重點工作,深度宣傳報道,進(jìn)一步擴(kuò)大了南江對外的影響力和知名度,對外產(chǎn)生了巨大的影響。市民文明指標(biāo)和社會文明程度大幅提高,城市衛(wèi)生環(huán)境及市民滿意度持續(xù)提高,文明創(chuàng)建持續(xù)深入;全面推動了理論武裝工作的深入開展,提高了領(lǐng)導(dǎo)干部的理論水平和工作能力;為縣委、縣政府對外宣傳南江提供優(yōu)質(zhì)圖片,保證了新聞宣傳效果,開展各項惠民活動;通過開展不同形式的群眾文化活動,著力滿足群眾的不同文化需求,充實了群眾文化生活,提升了群眾文化生活品質(zhì);通過慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年等宣傳,讓更多人員了解黨的方針政策,增強(qiáng)人民群眾對黨和政府的信任度。根據(jù)評價指標(biāo)體系測算,本部門(單位)整體支出績效評價結(jié)果等次為“優(yōu)”。

 。ǘ┐嬖诘膯栴}

  由于資金的限制,對外宣傳的形式比較單一,受眾面小,影響力度不強(qiáng)。部門支出控制制度建設(shè)存在制度更新不及時、執(zhí)行力不到位和監(jiān)督乏力等問題,對制度的執(zhí)行及效果缺乏必要的監(jiān)督,支出控制制度未能發(fā)揮應(yīng)有的作用。

  (三)相關(guān)建議

  一是建議適當(dāng)調(diào)整資金額度,整合資源,形成對外宣傳合力。二是建議強(qiáng)化專項資金的監(jiān)督,充分發(fā)揮審計等監(jiān)督部門的作用,建立長期有效的專項資金監(jiān)督管理新體系,確保專項資金用到實處,提高資金使用質(zhì)量和效益,實現(xiàn)效益最大化。

  部門整體績效監(jiān)控報告 篇3

  為進(jìn)一步規(guī)范財政資金管理,牢固樹立預(yù)算績效理念,強(qiáng)化支出責(zé)任,提高財政資金使用效益,根據(jù)《南縣財政局關(guān)于做好2021年度預(yù)算績效自評工作的通知》(南財績函〔2022〕6號)文件要求,結(jié)合我局的具體情況,認(rèn)真組織開展了2021年度部門預(yù)算績效自評工作,現(xiàn)將我局2021年度部門整體支出績效評價情況報告如下:

  一、基本情況

  南縣人力資源和社會保障局機(jī)關(guān)現(xiàn)有人數(shù)76人,其中:在職44人,退休32人?偩幹茷38個,其中行政編16個,事業(yè)編22個。主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家人力資源和社會保障工作、方針、政策和相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章,擬定具體實施方案;對全縣人力資源和社會保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù),是縣級基層部門預(yù)算單位。

  (一)部門整體支出概況

  收入預(yù)算:2021年年初預(yù)算數(shù)742.79萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款736.79萬元,納入專戶管理的非稅收入6萬元。預(yù)算收入完成率100%

  支出預(yù)算:2021年年初預(yù)算數(shù)742.79萬元,其中:基本支出613.19萬元,項目支出129.6萬元。預(yù)算支出完成率100%

 。ǘ┎块T整體支出績效目標(biāo)

  預(yù)決算公開:2021年,按照上級的要求,我局在政府的網(wǎng)站上進(jìn)行了預(yù)決算公開。

  資產(chǎn)管理:我們進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)的管理,制定了《南縣人力資源和社會保障局政府采購內(nèi)部控制制度》等制度,明確了具體責(zé)任人,完善了固定資產(chǎn)檔案,嚴(yán)格報批、銷審等手續(xù),做好資產(chǎn)登記工作,單位無任何資產(chǎn)流失現(xiàn)象。

  三公經(jīng)費控制情況:我局貫徹落實上級有關(guān)精神,嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”支出,取得了良好效果。具體情況如下:2021年“三公”經(jīng)費13.15萬元,其中公務(wù)接待費為13.15萬元,無公務(wù)用車運行維護(hù)費和因公出國(境)費用。

  內(nèi)部管理制度建設(shè)情況:近年來,我局制定了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部管理的通知》等一系列內(nèi)部管理制度。

  項目績效總目標(biāo)完成情況:2021年我局各項業(yè)務(wù)工作任務(wù)圓滿完成。

  (三)部門整體支出情況分析

  從整體情況來看,我局嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中,能嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度。所有項目都詳細(xì)制定了方案,嚴(yán)格按方案組織實施,并加強(qiáng)了監(jiān)督。尤其是在專項經(jīng)費支出上,我們能嚴(yán)格執(zhí)行專項資金財務(wù)管理辦法,?顚S茫瑹o截留、無挪用等現(xiàn)象。

  二、績效評價工作情況

 。ㄒ唬┛冃гu價目的

  此次績效評價的目的是:嚴(yán)格落實《預(yù)算法》及省、市績效管理工作的有關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步規(guī)范財政資金的管理,強(qiáng)化財政支出績效理念,提升部門責(zé)任意識,提高資金使用效益,促進(jìn)人社事業(yè)的發(fā)展。

 。ǘ┛冃гu價工作的過程

  根據(jù)績效評價的要求,我們成立了自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組,對照自評方案進(jìn)行研究和部署,黨組成員及各股室全程參與,按照自評方案的要求,對照各實施項目的內(nèi)容逐條逐項自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題,查找原因,及時糾正偏差,為下一步工作夯實基礎(chǔ)。

  三、主要績效及評價結(jié)論

  面對艱巨繁重的改革發(fā)展任務(wù),全縣人社系統(tǒng)按照縣委、縣政府工作要求,在市局的精心指導(dǎo)下,迎難而上,主動擔(dān)當(dāng),各項事業(yè)取得顯著成效,在大戰(zhàn)大考中交出合格答卷。

 。ㄒ唬┤σ愿啊胺(wěn)就業(yè)”“保就業(yè)”,就業(yè)形勢保持穩(wěn)定

  把就業(yè)作為最大的民生,堅決扛起穩(wěn)就業(yè)重大責(zé)任。一是提升公共就業(yè)服務(wù)質(zhì)量。舉辦“春風(fēng)行動”“直播帶崗”等專項服務(wù)活動12場次,每月“逢八”招聘會33場次,吸引求職者3萬余人,達(dá)成就業(yè)意向3200余人;建立經(jīng)開區(qū)規(guī)模企業(yè)用工調(diào)度和常態(tài)化服務(wù)機(jī)制,“點對點”專車集中輸送10批次352名務(wù)工人員,45人達(dá)成就業(yè)意向;做好區(qū)域間勞務(wù)協(xié)作,建立長效機(jī)制,簽訂勞務(wù)協(xié)作公司2家,輸出脫貧勞動力251人;建設(shè)15個充分就業(yè)社區(qū)(村);開展“311”公共就業(yè)服務(wù),覆蓋人數(shù)2945人。二是突出抓好重點群體就業(yè)。舉辦退捕漁民專場招聘會1場次,開發(fā)100個保潔、保安公益性崗位用于安置退捕漁民;開展易地扶貧搬遷人員“就業(yè)協(xié)作幫扶”專場招聘會2場次,達(dá)成就業(yè)意向429人;通過崗位推薦、免費技能培訓(xùn)、鼓勵自主創(chuàng)業(yè)等舉措,幫助1077名退捕漁民實現(xiàn)就業(yè);做好高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù),保持零就業(yè)家庭和純農(nóng)戶離校未就業(yè)高校畢業(yè)生就業(yè)援助動態(tài)清零;全年參加就業(yè)見習(xí)人數(shù)49人,發(fā)放就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼17.9萬元;認(rèn)定幫扶車間10家,吸納脫貧勞動力就業(yè)108名。三是大力開展職業(yè)技能培訓(xùn)。全年開展政府補(bǔ)貼性職業(yè)技能培訓(xùn)9939人,其中農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者2508人,創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)940人,撥付就業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)助590.5萬元;5人申領(lǐng)職業(yè)技能提升補(bǔ)貼,發(fā)放補(bǔ)貼金額8500元;發(fā)放一次性交通補(bǔ)助、一次性求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、崗位補(bǔ)貼和社保補(bǔ)貼共計174萬余元;成功申報市級優(yōu)質(zhì)初創(chuàng)企業(yè)2家;加大創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款扶持力度,全年發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款6799萬元,惠及企業(yè)及個人253戶,帶動就業(yè)3008人。

 。ǘ┤σ愿氨U虾透纳泼裆,群眾幸福感不斷提升

  堅持以人民為中心的發(fā)展思想,用心用情用功辦好民生實事。一是社保水平穩(wěn)步提高。順利完成離退休人員基本養(yǎng)老金待遇調(diào)整,機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金待遇人均每月增長165元,企業(yè)退休人員養(yǎng)老金人均每月增長111元,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金提高至每人每月103元;全面落實低保、特困等困難群體基本養(yǎng)老保險應(yīng)保盡保、應(yīng)發(fā)盡發(fā)目標(biāo),完成社保兜底任務(wù);為16764名被征地農(nóng)民發(fā)放社保補(bǔ)貼共計1626萬元;完成工亡職工供養(yǎng)親屬撫恤金和工傷人員傷殘津貼及護(hù)理費調(diào)標(biāo);繼續(xù)保持失業(yè)保險優(yōu)惠費率、對不裁員或少裁員企業(yè)實施失業(yè)保險穩(wěn)崗返還,減輕企業(yè)用工成本,發(fā)放穩(wěn)崗補(bǔ)貼資金49.11萬元,惠及103家企業(yè);繼續(xù)實施靈活就業(yè)困難人員和離校高校畢業(yè)生社保補(bǔ)貼優(yōu)惠政策。二是深化改革持續(xù)發(fā)力。做好工傷保險全市統(tǒng)籌后與稅務(wù)、參保單位的主動銜接,創(chuàng)新補(bǔ)充工傷保險征繳方式,服務(wù)工作典型經(jīng)驗被《中國勞動保障報》刊發(fā)推介;推行社?磿r制卡機(jī)制,在全縣設(shè)立9個即時制卡網(wǎng)點,實現(xiàn)當(dāng)日申領(lǐng)當(dāng)日領(lǐng);全面啟動養(yǎng)老保險待遇統(tǒng)一通過社會保障卡發(fā)放工作;全面實行手機(jī)繳費、手機(jī)認(rèn)證,覆蓋面進(jìn)一步擴(kuò)大,群眾辦事更便捷;微信公眾號網(wǎng)上運行管理不斷加強(qiáng),信息化建設(shè)步伐加快。三是基金運行安全平穩(wěn)。率先在全市完成養(yǎng)老保險待遇核查“回頭看”整改,追回社保資金159.8萬元,其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險105.7萬元,企業(yè)職工養(yǎng)老保險54.1萬元,整改完成率100%;著力開展社保基金防風(fēng)險堵漏洞專項整治,整改疑點數(shù)據(jù)9944條,整改資金205.88萬元;精心組織城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險暫停領(lǐng)取待遇人員專項清理,待遇暫停14899人,已清理6206人,確保12月底完成清零;積極推動社保基金非現(xiàn)場監(jiān)督工作,排查預(yù)警信息8條;嚴(yán)格規(guī)范退休手續(xù)辦理,全年審核企業(yè)職工正常退休手續(xù)333人,審核特殊工種提前退休35人,申報辦理病退人員退休27人;受理工傷案件152件,工傷認(rèn)定186件,其中重傷案件141件,死亡案件3件,輕微傷案件40件,不予認(rèn)定案件2件(含死亡1件)。

 。ㄈ┤σ愿凹訌(qiáng)人才隊伍建設(shè),筑牢創(chuàng)新發(fā)展根基

  一是人才隊伍規(guī)模不斷擴(kuò)大。堅持公開、公正、公平,做好人事考聘考錄工作,完成2020年、2021年事業(yè)單位招聘工作,引進(jìn)人才180名;教育系統(tǒng)公開招聘教師35人;衛(wèi)健系統(tǒng)公開招聘專業(yè)技術(shù)人員98人;配合縣退役軍人事務(wù)局和衛(wèi)生健康局面向南縣現(xiàn)役軍人隨軍家屬公開招聘衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位工作人員1人;配合民政局從南縣公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)在崗臨聘養(yǎng)老工作人員中招聘事業(yè)編制人員1名;配合公安系統(tǒng)公開招聘輔警28名;扎實做好“三支一扶”計劃招募和期滿考核安置工作,2021年共招募2名“三支一扶”人員,已全部安置到鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作,對2019年招聘的3個“三支一扶”服務(wù)期滿人員進(jìn)行政策安置,納入事業(yè)編,生活工作補(bǔ)貼、一次性安家費按時足額發(fā)放到位。二是工資收入制度逐步完善。完成全縣75個機(jī)關(guān)事業(yè)單位11836名工作人員晉級晉檔調(diào)資工作;審批新參加工作人員轉(zhuǎn)正定級219人,機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員383人;為機(jī)關(guān)事業(yè)單位198名死亡人員辦理喪葬費、撫恤金審批手續(xù),辦理遺屬生活困難補(bǔ)助51人;審批提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員工資收入3498人;做好113名“資深教師”檔案和687名工勤人員考工資格審核工作。三是人事管理活力不斷激發(fā)。晉升職級審批不斷完善,全年評審和認(rèn)定2020年度高級職稱81人,中級職稱122人,按時規(guī)范申報2021年度高、中級職稱評審職數(shù),高級職數(shù)申報91人,中級職數(shù)申報119人;加強(qiáng)民營企業(yè)專業(yè)技術(shù)人才隊伍建設(shè),5人成功申報中級職稱;基層中小學(xué)崗位鄉(xiāng)村教師職稱制度和資深鄉(xiāng)村教師職稱評審首次鋪開,審核符合資深鄉(xiāng)村教師條件材料352份;開展受聘基層中小學(xué)崗位鄉(xiāng)村教師和跨校評聘教師履約情況核查;扎實做好事業(yè)單位人員崗位設(shè)置和異動工作;履職能力培養(yǎng)落到實處,開展事業(yè)單位人員繼續(xù)教育20期,參訓(xùn)人員4251人;完善事業(yè)單位人員年度考核制度,做好審核備案,考核結(jié)果與教育、獎懲掛鉤;鞏固在編不在崗“吃空餉”清理成果,自查自糾清理331人;臨聘人員清理取得階段性成果,共清退臨聘人員672人;啟動事業(yè)單位人事檔案清理,完成流動人員人事檔案信息建設(shè);做好事業(yè)人員管理崗位等級晉升改革準(zhǔn)備;完成35個單位581名在職在編工勤技能人員、132名企業(yè)分流、下崗人員等級考核;做好湖南省流動人員人事檔案一體化平臺建設(shè)與管理,及時錄入新增檔案信息,所有流動人員檔案管理業(yè)務(wù)均實現(xiàn)網(wǎng)上辦理。

 。ㄋ模┤σ愿耙(guī)范工資支付行為,促進(jìn)勞動關(guān)系和諧穩(wěn)定

  一是普法責(zé)任全面落實。落實國家工作人員年度學(xué)法考法制度,考試合格率100%;優(yōu)化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”一體化平臺數(shù)據(jù),現(xiàn)有政務(wù)服務(wù)事項542項,其中公共服務(wù)361項、依申請六類24項、依職權(quán)四類157項,現(xiàn)有權(quán)責(zé)清單171項,均做好數(shù)據(jù)實時更新;推進(jìn)“最多跑一次”改革,規(guī)范證明事項17項;開展系列普法宣傳活動,編印《致農(nóng)民工朋友的一封信》《致建設(shè)領(lǐng)域單位倡議書》《實名制通道溫馨提示》等資料3萬余本,促進(jìn)人社領(lǐng)域法律法規(guī)有效普及。二是監(jiān)察力度不斷加強(qiáng)。抓好《保障農(nóng)民工工資支付條例》貫徹落實,舉辦建筑單位項目負(fù)責(zé)人、勞資專管員業(yè)務(wù)培訓(xùn)會6場次,開展個別單位上門指導(dǎo)服務(wù)15場次,進(jìn)一步規(guī)范工程管理;開展根治欠薪夏季專項行動和百日攻堅冬季專項行動,排查在建項目27個,全年新開工項目50個,繳存農(nóng)民工保障金1655.73萬元,工程領(lǐng)域市場秩序進(jìn)一步完善;落實建筑施工單位農(nóng)民工實名制管理;強(qiáng)化風(fēng)險預(yù)警防范,開展清理整頓人資源市場秩序、遵守勞動用工和社會保險、女職工產(chǎn)假、“雙隨機(jī)、一公開”等專項檢查,共檢查用人單位175家;書面審查用人單位守法誠信等級評價88家;開辟農(nóng)民工維權(quán)綠色通道,2021年共援助解決農(nóng)民工案件15件,免費為農(nóng)民工提供法律咨詢服務(wù)152人次;加強(qiáng)根治欠薪研判,銅鑼灣項目預(yù)售資金體外循環(huán)得到有效管控;加大行政執(zhí)法與司法銜接力度,重拳整治拖欠農(nóng)民工工資行為。全年接待來訪群眾352人次,處理上級交辦件及網(wǎng)絡(luò)輿情36件,發(fā)放詢問通知書7份,限期改正指令書11份,移送公安案件2件,追討工資284.16萬元。三是仲裁效能穩(wěn)步提升。優(yōu)化勞動爭議調(diào)解機(jī)制,全年處理案件551件,其中立案418件,案外調(diào)解處理44件,其中立案裁決108件,達(dá)成和解自愿撤訴及調(diào)解結(jié)案269件,結(jié)案率90.2%;為勞動者和用人單位追索傷亡補(bǔ)償金、養(yǎng)老保險金、解除勞動關(guān)系補(bǔ)償金以及拖欠農(nóng)民工工資等共計922.46萬元。

  四、存在的`問題

  一年來,在全體干部職工的共同努力下,南縣人社局各項重點工作圓滿完成,人社事業(yè)穩(wěn)步向前發(fā)展。當(dāng)然,我們也清醒地認(rèn)識到,在工作中我們還存在一些不足:

 。ㄒ唬┚蜆I(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾加劇。疫情防控常態(tài)化形勢下,經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù),勞動力市場回暖,就業(yè)局勢整體穩(wěn)定。但是就業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯,突出表現(xiàn)為“招工難”與“就業(yè)難”并存,高技能型人才短缺依舊是制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸。此外,高校畢業(yè)生、返鄉(xiāng)農(nóng)民工、禁捕退捕漁民等重點群體的就業(yè)問題依然十分突出。

  (二)企業(yè)養(yǎng)老保險擴(kuò)面征繳形勢嚴(yán)峻。由于征繳職能劃歸稅務(wù)部門,社保政策宣傳與基金征繳力度大不如往年,擴(kuò)面征繳空間縮小,加之部分企業(yè)欠繳社保費嚴(yán)重,民營企業(yè)和個體勞動者社保意識不強(qiáng),靈活就業(yè)人員中斷參保人員增加等因素,我縣社會保險擴(kuò)面面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

 。ㄈ(gòu)建和諧勞動關(guān)系面臨的形勢更加復(fù)雜。多樣的用工形式,帶來新的勞資矛盾。勞動爭議案件和信訪案件數(shù)量增多,勞動關(guān)系矛盾進(jìn)入多發(fā)期和凸顯期。受經(jīng)濟(jì)下行壓力加大等影響,建筑工程領(lǐng)域拖欠農(nóng)民工工資的形勢依然嚴(yán)峻。

  五、有關(guān)建議

  請財政根據(jù)人社工作發(fā)展的要求和實際情況,提高年初部門預(yù)算額度,將常規(guī)項目支出納入年度預(yù)算,保證機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)。

  六、其他需要說明的問題

  無。

  部門整體績效監(jiān)控報告 篇4

  根據(jù)《昌寧縣財政局關(guān)于20xx年部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關(guān)事項的通知》(昌財發(fā)﹝20xx﹞70號)文件要求,中共昌寧縣委宣傳部對20xx年部門整體支出情況進(jìn)行績效自評,現(xiàn)將部門整體支出績效自評情況報告如下:

  一、部門基本情況

 。ㄒ唬┎块T概況

  根據(jù)《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<昌寧縣機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》(保辦字〔20xx〕12號)、《中共昌寧縣委昌寧縣人民政府關(guān)于印發(fā)<昌寧縣深化機(jī)構(gòu)改革實施方案>的通知》(昌發(fā)〔20xx〕1號)精神,制定本規(guī)定。

  中共昌寧縣委宣傳部是中共昌寧縣委主管意識形態(tài)工作的工作機(jī)關(guān),為正科級,列縣委機(jī)構(gòu)序列,加掛昌寧縣新聞出版(版權(quán))局、昌寧縣政府新聞辦公室、昌寧縣廣播電視局牌子。中共昌寧縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室設(shè)在中共昌寧縣委宣傳部,對外加掛昌寧縣互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室牌子,昌寧縣社會科學(xué)界聯(lián)合會是中共昌寧縣委領(lǐng)導(dǎo)下的學(xué)術(shù)性人民團(tuán)體,為正科級,列群團(tuán)機(jī)構(gòu)序列,與中共昌寧縣委宣傳部合署辦公。主要職責(zé)是:

  1.負(fù)責(zé)組織全縣貫徹落實中央、省委、市委宣傳思想文化工作重大方針政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃,研究擬訂全縣宣傳思想文化工作相關(guān)政策和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣宣傳思想文化領(lǐng)域法治建設(shè),按照縣委的統(tǒng)一部署,協(xié)調(diào)宣傳思想文化系統(tǒng)各部門之間的工作。

  2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣黨的意識形態(tài)工作,組織協(xié)調(diào)全縣意識形態(tài)工作責(zé)任制落實和日常監(jiān)督檢查,結(jié)合巡視巡察工作開展專項檢查。會同有關(guān)部門分析、研究、通報意識形態(tài)領(lǐng)域情況。

  3.統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作,組織推動理論武裝工作,組織實施馬克思主義理論研究和建設(shè)工作。

  4.負(fù)責(zé)規(guī)劃組織全縣思想政治工作,配合縣委組織部做好黨員教育工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)編寫黨員教育教材,會同有關(guān)部門研究和改進(jìn)群眾思想教育工作。

  5.統(tǒng)籌分析研判和引導(dǎo)社會輿論,指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣級新聞單位工作,組織全縣突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞工作。

  6.統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)新聞出版事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、監(jiān)督管理出版物內(nèi)容和質(zhì)量,監(jiān)督管理印刷業(yè),管理著作權(quán),管理新聞出版行政事務(wù),負(fù)責(zé)有關(guān)行政審批工作。統(tǒng)籌指導(dǎo)全縣“掃黃打非”工作。負(fù)責(zé)縣內(nèi)報紙刊物的監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)全縣新聞記者證的管理。

  7.統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作。組織開展對涉及政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會等各個領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)安全和信息化重大問題的研究,組織協(xié)調(diào)開展網(wǎng)絡(luò)宣傳、信息內(nèi)容管理、輿論斗爭等工作,維護(hù)互聯(lián)網(wǎng)意識形態(tài)安全。統(tǒng)籌指導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)陣地建設(shè),統(tǒng)籌規(guī)劃重點新聞網(wǎng)站信息安全建設(shè)工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)處理網(wǎng)絡(luò)安全和信息化重大突發(fā)事件有關(guān)應(yīng)急工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)數(shù)字新媒體的建設(shè)與管理。

  8.從宏觀上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動全縣精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作和生產(chǎn),協(xié)調(diào)組織中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展有關(guān)工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動群眾文化建設(shè)。

  9.擬訂全縣電影業(yè)的管理政策并督促落實,負(fù)責(zé)管理電影行政事務(wù),指導(dǎo)監(jiān)管電影放映等有關(guān)工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣性重大電影活動。

  10.對全縣新聞出版、廣播電視、文化事業(yè)改革發(fā)展研究提出意見建議,統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展,指導(dǎo)協(xié)調(diào)國有文化資產(chǎn)監(jiān)管工作。負(fù)責(zé)管理縣級文化事業(yè)建設(shè)費和文化產(chǎn)業(yè)等專項資金。

  11.統(tǒng)籌指導(dǎo)全縣輿情信息工作,組織協(xié)調(diào)開展輿情信息收集分析研判工作,跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動態(tài)。

  12.負(fù)責(zé)擬訂全縣廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)管理的政策措施,監(jiān)督檢查行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)實施,指導(dǎo)監(jiān)督廣播電視重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。實施依法設(shè)定的行政許可,組織查處重大違法違規(guī)行為。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)監(jiān)管廣播電視廣告播放。指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣廣播電視重大宣傳活動,指導(dǎo)實施廣播電視節(jié)目評價工作。承擔(dān)全縣廣播電視編輯記者、播音員主持人職業(yè)資格和網(wǎng)絡(luò)視聽從業(yè)人員管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展,推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。負(fù)責(zé)對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、檢測和安全播出進(jìn)行監(jiān)管。統(tǒng)籌推進(jìn)全縣應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)協(xié)調(diào)廣播電視系統(tǒng)安全和保衛(wèi)工作。

  13.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣對外宣傳工作,組織全縣貫徹落實中央、省委、市委對外宣傳工作戰(zhàn)略、重大方針政策和對外宣傳事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃,指導(dǎo)協(xié)調(diào)有關(guān)部門研究擬訂全縣對外宣傳工作相關(guān)政策和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。統(tǒng)籌組織對外傳播能力建設(shè),指導(dǎo)對外文化交流工作,協(xié)調(diào)推動昌寧文化走出去工作。

  14.組織協(xié)調(diào)涉及港澳新聞宣傳和輿論工作,協(xié)同有關(guān)部門開展涉臺問題的宣傳工作。

  15.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織開展全縣新聞發(fā)布工作,承擔(dān)縣委新聞發(fā)布有關(guān)組織協(xié)調(diào)工作,負(fù)責(zé)縣政府新聞發(fā)布組織實施工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣級各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的新聞發(fā)布工作,推動新聞發(fā)言人制度建設(shè)。擬訂全縣重大問題對外宣傳口徑。

  16.負(fù)責(zé)聯(lián)系縣外宣傳單位和媒體,開展對外新聞宣傳工作。會同有關(guān)部門做好縣外來訪記者采訪事務(wù)方面的工作。負(fù)責(zé)組織開展新聞領(lǐng)域國際交流與合作。

  17.會同有關(guān)部門組織涉及人權(quán)問題和涉及西藏、新疆對外宣傳和輿論斗爭工作。

  18.受縣委委托,會同縣委組織部管理新聞、文化、廣播電視、出版、社會科學(xué)研究和互聯(lián)網(wǎng)信息等方面縣級宣傳文化單位的領(lǐng)導(dǎo)干部。對鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳委員的任免提出意見。負(fù)責(zé)有關(guān)重要宣傳輿論陣地和重要崗位領(lǐng)導(dǎo)干部管理。負(fù)責(zé)組織開展宣傳思想文化系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)和人才工作。

  19.歸口管理縣融媒體中心,主管縣屬國有文化企業(yè)。負(fù)責(zé)縣精神文明建設(shè)工作指導(dǎo)委員會日常工作。

  20.完成中共保山市委宣傳部、中共保山市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室、保山市廣播電視局和縣委交辦的其他任務(wù)。

  21.指導(dǎo)協(xié)調(diào)所屬各學(xué)會、協(xié)會、研究會和社科普及基地開展學(xué)術(shù)研究和日常管理工作,促進(jìn)全縣社會科學(xué)學(xué)科和人才隊伍建設(shè)。

  22.組織和推動全縣社會科學(xué)工作者開展課題研究、理論研究和學(xué)術(shù)交流活動,為縣委、縣政府及有關(guān)部門的科學(xué)決策提供理論依據(jù)和對策建議。

  23.組織和推動社會科學(xué)知識的宣傳普及工作,開展社會科學(xué)信息咨詢服務(wù)。

  24.組織哲學(xué)社會科學(xué)優(yōu)秀成果的評選表彰,激勵社會科學(xué)工作者研究問題、服務(wù)發(fā)展大局,推動研究成果的轉(zhuǎn)化和應(yīng)用。

  25.向縣委、縣政府反映社會科學(xué)工作者的意見和建議,向社會科學(xué)工作者傳達(dá)黨委和政府的希望和要求。

  26.加強(qiáng)對社會科學(xué)界和自然科學(xué)界的橫向聯(lián)系合作,組織開展對外交流和學(xué)術(shù)交流。

  27.完成保山市社會科學(xué)界聯(lián)合會和縣委交辦的其他任務(wù)。

  機(jī)構(gòu)設(shè)置情況:中共昌寧縣委宣傳部、昌寧縣社會科學(xué)界聯(lián)合會內(nèi)設(shè)8個機(jī)構(gòu):

  1.辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作和內(nèi)外聯(lián)系、綜合協(xié)調(diào)。調(diào)查了解全縣宣傳思想文化工作情況,協(xié)調(diào)組織研究宣傳思想文化工作政策并提出建議,承擔(dān)起草有關(guān)重要文件、報告和文稿,統(tǒng)籌指導(dǎo)有關(guān)宣傳思想文化工作刊物等工作。統(tǒng)籌指導(dǎo)全縣宣傳思想文化領(lǐng)域法治建設(shè)等相關(guān)工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。負(fù)責(zé)管理縣級文化事業(yè)建設(shè)費和文化產(chǎn)業(yè)等專項資金,負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財務(wù)管理、國有資產(chǎn)管理、政府采購、內(nèi)控內(nèi)審工作。

  2.干部理論股。會同縣委組織部有關(guān)科室負(fù)責(zé)縣級宣傳文化單位干部管理的業(yè)務(wù)工作。對鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳委員的任免提出意見。負(fù)責(zé)有關(guān)重要宣傳輿論陣地和重要崗位領(lǐng)導(dǎo)干部管理。組織開展宣傳思想文化系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)和人才工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位干部人事管理。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位老干部工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳和理論隊伍建設(shè),對中小學(xué)思想教育進(jìn)行宏觀指導(dǎo)。負(fù)責(zé)馬克思主義理論研究和建設(shè)工程的組織實施工作。

  3.輿情管理股。負(fù)責(zé)組織全縣貫徹落實中央、省委、市委關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作的方針政策及決策部署。負(fù)責(zé)新聞媒體宣傳輿情和內(nèi)容的分析監(jiān)管工作。組織協(xié)調(diào)網(wǎng)絡(luò)宣傳、信息內(nèi)容管理、輿論斗爭等工作,開展網(wǎng)絡(luò)輿論生態(tài)治理,負(fù)責(zé)組織開展網(wǎng)上評論,監(jiān)管縣內(nèi)自媒體活動,牽頭處置負(fù)面輿情等工作。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣宣傳思想文化系統(tǒng)輿情信息工作,開展社會輿情動態(tài)、社會思想反映方面的信息收集報送工作,對社會輿情和思想理論領(lǐng)域總體態(tài)勢進(jìn)行分析研判等。統(tǒng)籌規(guī)劃重點新聞網(wǎng)站信息安全建設(shè)工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)數(shù)字新媒體的建設(shè)與管理。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)處理網(wǎng)絡(luò)安全和信息化重大突發(fā)事件有關(guān)應(yīng)急工作。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)意識形態(tài)工作責(zé)任制落實和日常監(jiān)督檢查,結(jié)合巡視巡察工作開展專項檢查。承擔(dān)縣委意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常業(yè)務(wù)。

  4.新聞宣傳股。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌指導(dǎo)縣內(nèi)新聞輿論宏觀管理業(yè)務(wù)和新聞隊伍建設(shè),負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)重大新聞宣傳報道活動,負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作,負(fù)責(zé)新聞媒體宣傳輿情和內(nèi)容的分析監(jiān)管,組織推動新聞理論研究工作。承擔(dān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣新媒體建設(shè)管理相關(guān)工作,研究提出新媒體發(fā)展規(guī)劃和管理政策建議,了解掌握新媒體發(fā)展動態(tài),研究新媒體運行和管理規(guī)律,制定落實相關(guān)領(lǐng)域新媒體準(zhǔn)入管理相關(guān)規(guī)定。承擔(dān)全縣應(yīng)急新聞報道的相關(guān)工作。負(fù)責(zé)規(guī)劃部署指導(dǎo)全縣思想政治工作,組織重大先進(jìn)典型的學(xué)習(xí)和推廣,配合有關(guān)部門做好黨員教育工作等。指導(dǎo)協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門開展專項宣傳和教育活動。負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)對外新聞宣傳工作,承擔(dān)縣委、縣政府新聞發(fā)布有關(guān)組織協(xié)調(diào)工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣級各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的新聞發(fā)布工作。研究擬訂全縣重大問題對外宣傳口徑。負(fù)責(zé)縣政府政務(wù)宣傳和日常報道協(xié)調(diào)工作。組織擬訂全縣對外宣傳項目規(guī)劃和開展昌寧文化走出去相關(guān)工作,協(xié)調(diào)推動對外宣傳有關(guān)重大活動,組織協(xié)調(diào)對外宣傳品的策劃、制作和發(fā)行。參與組織協(xié)調(diào)重大外事對外宣傳活動。組織協(xié)調(diào)涉及港澳新聞宣傳和輿論斗爭工作,協(xié)同有關(guān)部門組織協(xié)調(diào)對臺宣傳工作。負(fù)責(zé)涉及人權(quán)問題和涉及西藏、新疆等方面的宣傳和輿論斗爭工作,負(fù)責(zé)輿論斗爭工作。負(fù)責(zé)聯(lián)系縣內(nèi)對外宣傳單位和媒體,開展對外新聞宣傳工作。擬訂全縣對外宣傳工作規(guī)劃和開展綜合協(xié)調(diào)工作,研究對外宣傳重大理論問題,組織協(xié)調(diào)對外傳播能力建設(shè)和對外話語體系建設(shè)工作。指導(dǎo)縣級各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)對外宣傳有關(guān)工作,組織協(xié)調(diào)對外輿論陣地建設(shè),會同有關(guān)部門開展意識形態(tài)領(lǐng)域反滲透的相關(guān)工作。會同有關(guān)部門做好縣外來訪記者相關(guān)管理服務(wù)工作,負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)網(wǎng)絡(luò)對外宣傳有關(guān)工作。

  5.文產(chǎn)廣電股。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展,研究提出新聞出版、廣播電視、文化藝術(shù)和網(wǎng)絡(luò)文化等方面改革發(fā)展的規(guī)劃和政策建議,指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè),聯(lián)系指導(dǎo)縣屬國有文化企業(yè)改革工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)與旅游、科技、金融以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展工作。承擔(dān)指導(dǎo)協(xié)調(diào)國有文化資產(chǎn)監(jiān)管有關(guān)工作。會同縣級有關(guān)部門,對縣屬國有文化企業(yè)黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、重大生產(chǎn)經(jīng)營事項、內(nèi)容導(dǎo)向、國有文化資產(chǎn)進(jìn)行全面管理。承擔(dān)全縣廣播電視編輯記者、播音員主持人職業(yè)資格和網(wǎng)絡(luò)視聽從業(yè)人員管理工作。負(fù)責(zé)擬訂全縣廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)管理的發(fā)展規(guī)劃,監(jiān)督檢查行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)實施,指導(dǎo)、監(jiān)督廣播電視重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),推動廣播電視建設(shè)和發(fā)展。實施依法設(shè)定的行政許可,組織查處重大違法違規(guī)行為。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)監(jiān)管廣播電視廣告播放。指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣廣播電視重大宣傳活動,指導(dǎo)實施廣播電視節(jié)目評價工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)縣級廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展,推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。負(fù)責(zé)對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、檢測和安全播出進(jìn)行監(jiān)管,指導(dǎo)、推進(jìn)全縣應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視系統(tǒng)安全和保衛(wèi)工作。

  6.文藝電影和出版監(jiān)管股。負(fù)責(zé)宏觀指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣文化藝術(shù)工作和文藝隊伍建設(shè),組織協(xié)調(diào)文藝產(chǎn)品創(chuàng)作生產(chǎn)的引導(dǎo)和管理,指導(dǎo)推動協(xié)調(diào)群眾文化建設(shè),統(tǒng)籌協(xié)調(diào)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展工程有關(guān)工作,組織開展文藝作品申報等有關(guān)工作。承擔(dān)電影放映單位和業(yè)務(wù)的監(jiān)督管理工作,負(fù)責(zé)有關(guān)行政審批工作。了解掌握和分析研究電影創(chuàng)作和思潮情況,指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣性重大電影活動。指導(dǎo)電影檔案管理、技術(shù)研發(fā)、公益服務(wù)。負(fù)責(zé)與有關(guān)電影機(jī)構(gòu)和組織進(jìn)行聯(lián)系。負(fù)責(zé)指導(dǎo)出版管理工作,監(jiān)督管理出版單位和出版活動、出版物內(nèi)容和質(zhì)量,指導(dǎo)監(jiān)督期刊圖書音像電子出版活動。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)數(shù)字媒體內(nèi)容和活動的監(jiān)督管理工作。組織實施精品出版工程、農(nóng)家書屋工程、內(nèi)部資料性出版物審批和全民閱讀推廣活動。負(fù)責(zé)新聞出版有關(guān)行政審批工作。負(fù)責(zé)縣外新聞機(jī)構(gòu)在縣內(nèi)活動的監(jiān)督管理。統(tǒng)籌全縣新聞記者證初審申報和管理工作。組織查處縣內(nèi)重大新聞違法活動。組織協(xié)調(diào)縣內(nèi)印刷、發(fā)行重大違法違規(guī)行為的查處工作。統(tǒng)籌指導(dǎo)全縣“掃黃打非”等工作,組織協(xié)調(diào)非法和違禁出版?zhèn)鞑セ顒影讣牟樘幑ぷ鳌X?fù)責(zé)組織推進(jìn)全縣軟件正版化工作。組織對著作權(quán)領(lǐng)域違法違規(guī)行為的查處。

  7.精神文明創(chuàng)建股。負(fù)責(zé)縣精神文明建設(shè)工作指導(dǎo)委員會辦公室日常工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣精神文明建設(shè)工作指導(dǎo)委員會成員單位的精神文明建設(shè)工作。指導(dǎo)、督促、檢查縣級各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展精神文明創(chuàng)建工作。負(fù)責(zé)文明城市、文明村鎮(zhèn)、文明單位、文明家庭、文明校園等的創(chuàng)建和管理。負(fù)責(zé)全縣未成年人思想道德建設(shè)工作。負(fù)責(zé)全縣志愿服務(wù)工作。負(fù)責(zé)全縣精神文明建設(shè)宣傳,總結(jié)推廣精神文明建設(shè)中的先進(jìn)經(jīng)驗。

  8.社會科學(xué)股。指導(dǎo)協(xié)調(diào)昌寧縣社會科學(xué)界聯(lián)合會所屬各學(xué)會、協(xié)會、研究會和社科普及基地開展學(xué)術(shù)研究和日常管理工作,促進(jìn)全縣社會科學(xué)學(xué)科和人才隊伍建設(shè)。組織和推動全縣社會科學(xué)工作者開展課題研究、理論研究和學(xué)術(shù)交流活動,為縣委、縣政府及有關(guān)部門的科學(xué)決策提供理論依據(jù)和對策建議。組織和推動社會科學(xué)知識的宣傳普及工作,開展社會科學(xué)信息咨詢服務(wù)。組織哲學(xué)社會科學(xué)優(yōu)秀成果的評選表彰,激勵社會科學(xué)工作者研究問題、服務(wù)發(fā)展大局,推動研究成果的轉(zhuǎn)化和應(yīng)用。向縣委、縣政府反映社會科學(xué)工作者的意見和建議,向社會科學(xué)工作者傳達(dá)黨委和政府的希望和要求。加強(qiáng)對社會科學(xué)界和自然科學(xué)界的橫向聯(lián)系合作,組織開展對外交流和學(xué)術(shù)交流。

  人員情況包括當(dāng)年變動情況及原因:中國共產(chǎn)黨昌寧縣委員會宣傳部20xx年末實有人員人數(shù)為32人,其中:行政編制19人,事業(yè)編制13人(含參公管理事業(yè)人員0人),其他人員0人。離退休人員7人,其中:離休0人,退休7人。實有車輛編制2輛,在編實有車輛2輛。

 。ǘ┎块T績效目標(biāo)的設(shè)立情況

  年初預(yù)算:中國共產(chǎn)黨昌寧縣委員會宣傳部20xx年度收入年初預(yù)算數(shù)465.33萬元,比上年增36.94萬元增加8.26%;支出年初預(yù)算數(shù)465.33萬元,比上年增36.94萬元增加8.26%。

  根據(jù)單位職責(zé)職能,確定各項具體工作分工,并結(jié)合單位中長期規(guī)劃和年度工作計劃,明確年度主要工作任務(wù),確定單位總體目標(biāo),以定量和定性相結(jié)合的方式目標(biāo)設(shè)定,從中概括、提煉出最能反映工作任務(wù)預(yù)期實現(xiàn)程度的關(guān)鍵性指標(biāo),確定為相應(yīng)的績效指標(biāo),通過收集基準(zhǔn)數(shù)據(jù),結(jié)合年度預(yù)算安排等情況實現(xiàn)目標(biāo)計劃。

  (三)部門整體收支情況

  中國共產(chǎn)黨昌寧縣委員會宣傳部20xx年度收入797.07萬元,為年初預(yù)算數(shù)465.33萬元的171.29%;本年支出892.95萬元,為年初預(yù)算數(shù)465.33萬元的191.90%。變動原因為:一般公共預(yù)算財政年度項目增多,收入數(shù)、支出數(shù)增大。

  20xx年度收入合計797.07萬元,均為一般公共預(yù)算財政撥款收入;20xx年度支出合計892.95萬元。其中:基本支出411.95萬元,占總支出的46.13%;項目支出481.00萬元,占總支出的53.87%。

  按功能分類:一般性公共服務(wù)支出704.15萬元,占總支出的78.86%;文化旅游體育與傳媒支出93.01萬元,占總支出的10.42%;社會保障和就業(yè)支出29.63萬元,占總支出的3.32%;衛(wèi)生健康支出25.16萬元,占總支出的2.82%;其他支出41.00萬元,占總支出的4.59%。

  按支出經(jīng)濟(jì)分類:工資福利支出364.57萬元,占總支出的40.83%;商品服務(wù)支出497.71萬元,占總支出的55.74%;對個人和家庭補(bǔ)助7.47萬元,占總支出的0.84%;資本性支出23.19萬元,占總支出的2.60%。

 。ㄋ模┎块T預(yù)算管理制度建設(shè)情況

  根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國政府采購法》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,年初預(yù)算的編制緊密結(jié)合本單位當(dāng)年主要職責(zé)任務(wù)、工作目標(biāo),考慮財政的承受能力,本著實事求是、從嚴(yán)從緊、區(qū)別輕重緩急支出事項,堅持厲行節(jié)約,反對鋪張浪費,量入為出管好用好財政資金。對項目財務(wù)管理制度及執(zhí)行情況,預(yù)算管理采用事前控制方法對項目進(jìn)行監(jiān)控,事中事后跟蹤問效。在核算管理上的合理性、內(nèi)部控制制度的完備性和有效性、會計報表的真實性、預(yù)算執(zhí)行和考核體系的有效性進(jìn)行檢查和評估。

  二、績效自評工作情況

  (一)績效自評目的

  根據(jù)項目資金的立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效評價的目的在于促進(jìn)部門高效履職,是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時總結(jié)經(jīng)驗,改進(jìn)管理措施,不斷增強(qiáng)和落實績效管理責(zé)任,完善工作機(jī)制,提高項目資金管理水平和使用效益。

 。ǘ┳栽u指標(biāo)體系

  結(jié)合部門實際設(shè)置自評指標(biāo)體系。具體如下:

  一級指標(biāo)分別為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)。

  二級指標(biāo)中產(chǎn)出指標(biāo)的二級指標(biāo)為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、時效指標(biāo);效益指標(biāo)的二級指標(biāo)為經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo);滿意度指標(biāo)的二級指標(biāo)為服務(wù)對象滿意度指標(biāo)。

  三級指標(biāo)策劃拍攝《星火》《鐵流西進(jìn)》《金鳳花開》地方黨史紀(jì)錄片3部;建成昌寧縣“百年風(fēng)華茶鄉(xiāng)筑夢”黨史主題展館1個;理論宣講主題宣講≧900場次,受眾≧10萬人次;依托縣級媒體平臺,開設(shè)新聞專欄≧30個,推送新聞信息≧6000條次;引導(dǎo)網(wǎng)評員用云南正能量APP完成指令≧8000條次、轉(zhuǎn)發(fā)≧6000條次、跟評≧5000條次;全縣文明村鎮(zhèn)覆蓋率≧80%,文明單位、文明校園占比率提高20%。

  與時俱進(jìn)促進(jìn)宣傳思想干部能力提升,以組織開展大練兵、師帶徒、跟班學(xué)、外出考察等形式;充分運用縣級媒體平臺,圍繞縣委、縣政府中心工作,持續(xù)開展主題宣傳,講好昌寧故事,傳播好昌寧聲音,制發(fā)任務(wù)清單,明確時間表、路線圖,并定期跟蹤了解工作推進(jìn)情況。

  總成本892.95萬元;人員經(jīng)費372.05萬元;公用經(jīng)費39.90萬元;項目經(jīng)費481.00萬元。

  年度工作計劃完成率(各項工作按時完成比率)≧95%。

  深入挖掘文化資源,實施傳統(tǒng)工藝振興行動計劃,突出文化與產(chǎn)業(yè)融合,打造傳統(tǒng)工藝品展示項目,加大對紅茶企業(yè)的扶持力度;保障人民群眾基本文化權(quán)益,保障廣大群眾讀書看報、觀看電視、觀賞電影、進(jìn)行文化鑒賞、開展文化體育活動等基本文化權(quán)益;全力推動媒體發(fā)展深度融合,加強(qiáng)新聞策劃,持續(xù)推出新聞精品力作;選優(yōu)配強(qiáng)宣傳思想干部,深入開展宣傳思想戰(zhàn)線“四力”教育實踐活動。

  社會公眾滿意度調(diào)查情況≧95%。

 。ǘ┳栽u組織過程

  根據(jù)《昌寧縣財政局關(guān)于20xx年部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關(guān)事項的.通知》(昌財發(fā)﹝20xx﹞70號)文件要求,中共昌寧縣委宣傳部高度重視,及時召開會議并對此項工作進(jìn)行了安排部署,對20xx年宣傳部門整體支出進(jìn)行了全方位自查和自評。

  自評工作包括準(zhǔn)備、實施、整改三個階段。

  1.前期準(zhǔn)備。首先,確定評價對象;其次,擬定評價計劃;再次,明確評價組織實施方式,確定評價目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)、評價時間及要求等方面的情況;最后,自評實施階段,擬定評價實施方案,根據(jù)評價計劃擬定組織實施方案、評價指標(biāo)體系等具體評價方案。

  2.組織自評。一是按照相關(guān)要求進(jìn)行自評,并按照自評指標(biāo)體系認(rèn)真進(jìn)行分析評價;二是撰寫績效自評報告,自評工作按照參考提綱撰寫績效自評報告,并上報上級主管部門。

  3.督促整改。部門結(jié)合自評報告和上級部門審核結(jié)果提出的整改意見,在限期內(nèi)做出相應(yīng)整改。

  三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

 。ㄒ唬┊a(chǎn)出指標(biāo)分析

  產(chǎn)出指標(biāo)設(shè)定二級指標(biāo)四個,分別為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)和時效指標(biāo),在目標(biāo)設(shè)置上做到了設(shè)立的整體績效目標(biāo)依據(jù)充分,符合客觀實際,設(shè)定的績效指標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量,設(shè)定分值70分,自評得分70分。

 。ǘ┬б嬷笜(biāo)分析

  效益指標(biāo)設(shè)定二級指標(biāo)四個,分別為經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、社會指標(biāo)、生態(tài)指標(biāo)和效益指標(biāo)。堅持“一制、兩論、兩文、兩心、一隊”的“12221”工作思路,全面履行“舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象”的使命任務(wù),全縣宣傳思想工作主陣地更加鞏固、主旋律更加昂揚、正能量更加強(qiáng)勁、服務(wù)中心大局更加有力。設(shè)定分值20分,自評得分20分。

  (三)滿意度指標(biāo)分析

  20xx年宣傳部始終堅持講政治、顧大局,諫言獻(xiàn)策助推昌寧發(fā)展,始終把服務(wù)發(fā)展作為履行職能的首要任務(wù),緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作,著力推進(jìn)我縣科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展、跨越發(fā)展提供了思想保證、輿論支持、精神動力和文化條件。積極整合縣內(nèi)資源,主動邀請中央和省、市主流媒體記者蒞昌采訪,在中央和省、市主流媒體推出了一批極具影響力的新聞作品,擴(kuò)大昌寧影響,提升昌寧形象。設(shè)定分值10分,自評得分10分。

  四、存在的問題和整改情況

 。ㄒ唬┐嬖趩栴}

  一是預(yù)算管理不夠精細(xì)。

  二是內(nèi)部控制制度不完善,缺乏系統(tǒng)的內(nèi)控制度體系,內(nèi)控制度涉及的范圍缺乏全面性,未能包含所有人員和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),僅局限于財務(wù)管理制定、會計核算管理制定,對內(nèi)部控制的設(shè)計、運行和監(jiān)督等問題缺乏全面性和深層次的思考,內(nèi)控發(fā)揮不出應(yīng)有的效果。

 。ǘ┱那闆r

  一是細(xì)化整體預(yù)算編制工作,加強(qiáng)預(yù)算管理意識,嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制,強(qiáng)化財政預(yù)算執(zhí)行的剛性,嚴(yán)格按照預(yù)算項目進(jìn)行,不得隨意調(diào)整和變更預(yù)算,確保預(yù)算的剛性,推進(jìn)項目預(yù)算執(zhí)行的時效性強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行,切實提高資金使用效率。

  二是進(jìn)一步建立健全單位內(nèi)部控制體系,切實加強(qiáng)對內(nèi)部控制建設(shè)的組織領(lǐng)導(dǎo),做好工作部署,找準(zhǔn)失控環(huán)節(jié),明確自控重點,對于預(yù)算管理、資金撥付與費用支出管理、報銷審批程序以及對錯誤核算與錯誤支出的糾正等經(jīng)濟(jì)活動方面,確定單位內(nèi)控的重點和目標(biāo),設(shè)立合理的組織結(jié)構(gòu),規(guī)范單位內(nèi)部各層的全體人員,確保單位內(nèi)部基礎(chǔ)性評價工作結(jié)果真實有效。

  五、績效自評結(jié)果應(yīng)用

  全力推動媒體發(fā)展深度融合,提升策劃水平,規(guī)范媒體管理,擴(kuò)大傳播矩陣,健全黨管媒體導(dǎo)向的制度保障。推動文明實踐陣地提檔升級,啟動縣級中心提升改造,發(fā)揮縣級中心示范作用,加大基層指導(dǎo)力度,完善管理和運行機(jī)制,規(guī)范傳播秩序,壯大社會主流思想輿論。

  六、主要經(jīng)驗及做法

  1.加強(qiáng)單位預(yù)算編制工作,根據(jù)人員情況、業(yè)務(wù)開展需要,嚴(yán)格按照財政部制定的《內(nèi)部會計控制規(guī)范》及上級財政部門要求開展財務(wù)活動,在每項經(jīng)濟(jì)事務(wù)中,能依照財經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)制度辦理,有效實現(xiàn)了權(quán)力制衡,使單位領(lǐng)導(dǎo)從源頭上規(guī)避了經(jīng)濟(jì)責(zé)任風(fēng)險。構(gòu)建內(nèi)控機(jī)制,保障內(nèi)控實施,建立了單位層面的內(nèi)控運行制約機(jī)制,逐項做出合理預(yù)算。

  2.部門整體績效評價工作是一項長期性的工作,專業(yè)性強(qiáng),工作量大,加強(qiáng)開展相關(guān)的業(yè)務(wù)工作培訓(xùn),組織開展部門之間、單位之間的經(jīng)驗交流,切實推進(jìn)績效評價工作的開展。

  七、其他需說明的情況

  無其他需說明的情況。

  部門整體績效監(jiān)控報告 篇5

  一、績效運行監(jiān)控工作組織實施情況

  為持續(xù)發(fā)揮績效評價導(dǎo)向作用,全面鞏固脫貧攻堅成果,根據(jù)縣財政局《關(guān)于開展20xx年度財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金績效評價的通知》(金財農(nóng)〔20xx〕26號)文件,我鎮(zhèn)高度重視,嚴(yán)格按照要求開展工作,成立由財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分管領(lǐng)導(dǎo)為組長的項目評價小組,組織鎮(zhèn)財政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心、鄉(xiāng)村振興辦、項目辦等相關(guān)部門工作人員,下村對全鎮(zhèn)11個村(居)委會受益戶進(jìn)行抽查,認(rèn)真對照“雙河鎮(zhèn)銜接資金項目績效目標(biāo)自評表”給出的量化指標(biāo)進(jìn)行評分,通過小組評議并取平均分,以保證績效自評公正合理。

  根據(jù)上級抽查項目、縣級季度督查情況我鎮(zhèn)20xx年實際完成任務(wù)量達(dá)到績效目標(biāo)申報的.任務(wù)量。產(chǎn)業(yè)類項目已明確聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機(jī)制、已覆蓋防止返貧監(jiān)測對象、往年項目持續(xù)有效運行等;基礎(chǔ)設(shè)施類項目質(zhì)量均達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)并通過縣級驗收、后續(xù)管護(hù)已落實到位,明確了管護(hù)責(zé)任人;其他項目也均已實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。

  二、績效目標(biāo)實現(xiàn)情況

  (一)產(chǎn)出目標(biāo)實現(xiàn)情況:20xx年1-7月,我鎮(zhèn)農(nóng)村道路建設(shè)里程1.865公里,道路加寬里程1.1公里,新修涵管數(shù)量20米,建設(shè)擋墻、駁岸數(shù)量9處,新建會車道、彎道加寬數(shù)量33處,支持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展村總數(shù)2個,新建廠房面積1200平方米,完成招商引資項目數(shù)量1個,調(diào)解群眾糾紛數(shù)量9次,開展各項治安維穩(wěn)活動6次。

  為確保各項工作驗收審核嚴(yán)格有力,20xx年1-7月我鎮(zhèn)每月召開重點工作調(diào)度會,對各項工作進(jìn)行總結(jié),并指出當(dāng)前存在的問題,及時開展后續(xù)查遺補(bǔ)漏工作,保證各項工作高質(zhì)量完成,項目驗收合格率達(dá)到100%,道路設(shè)計及施工符合現(xiàn)行的國家有關(guān)建筑設(shè)計規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)率。

  20xx年1-7月,銜接資金項目、鄉(xiāng)村振興、招商引資和農(nóng)林水項目建設(shè)等各項工作按進(jìn)度有序完成,預(yù)計在計劃時間內(nèi)完成階段性工作,項目(工程)完成及時率達(dá)到100%,各項工作開展完成及時。

  20xx年1-7月,雙河鎮(zhèn)各項支出成本均控制在預(yù)算內(nèi)。

 。ǘ┬Ч繕(biāo)實現(xiàn)情況

  1、社會效益方面:提高公共服務(wù)水平,及時完成單位職能任務(wù),提高單位公共服務(wù)水平,促進(jìn)就業(yè),維護(hù)社會秩序,營造良好生產(chǎn)生活環(huán)境,促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。

  2、經(jīng)濟(jì)效益方面:帶動受益脫貧戶持續(xù)增收,為更多群眾提供了就業(yè)崗位,推動我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)工作和鄉(xiāng)村振興工作的開展,集體經(jīng)濟(jì)項目帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展,實現(xiàn)村集體經(jīng)濟(jì)大幅增收,基礎(chǔ)設(shè)施項目持續(xù)為群眾生活提供便利,群眾幸福感、滿意度進(jìn)一步得到提高。

  3、生態(tài)效益方面:全面提升農(nóng)村人居環(huán)境質(zhì)量,改善生態(tài)和生活環(huán)境、減少污染,維護(hù)生態(tài)平衡。

  4、可持續(xù)影響方面:長期保障政府機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法正常運行,有效履行職能和職責(zé),服務(wù)人民群眾。

  (三)滿意度目標(biāo)實現(xiàn)情況

  20xx年實施的項目符合群眾要求,滿足群眾預(yù)期,服務(wù)對象和受益群眾滿意度均達(dá)到90%以上。

  三、重點政策和重大項目績效運行監(jiān)控情況

  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(交通)第二批財政銜接資金項目,新修水泥路長1865米,道路長1100米加寬1.5米,新修跌水井1口,涵管22米,新修路邊駁岸等若干處;工程驗收合格率100%,道路設(shè)計及施工符合現(xiàn)行的國家有關(guān)建筑設(shè)計規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),項目完成及時率100%,20xx年2月完成施工方招投標(biāo)時間,20xx年6月完成項目竣工,20xx年7月項目投入使用,項目資金已撥付168.3萬元,上繳結(jié)余資金0.7萬元,預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%。

  效果目標(biāo)方面:改善群眾生產(chǎn)生活出行條件,受益脫貧人口119人,項目可使用年限預(yù)計10年。帶動道路周邊脫貧人口人均增收200元,脫貧村村組道路硬化路率達(dá)到100%,脫貧村地區(qū)居民出行平均縮短時間20分鐘,道路揚塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善,皮坊村、九龍村、河?xùn)|村的交通運輸狀況明顯改善,新建道路列養(yǎng)率達(dá)100%,受益人口滿意度95%以上,鄉(xiāng)村組滿意度98%以上。

  四、績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度及趨勢分析

  20xx年1-7月,我鎮(zhèn)項目均按計劃進(jìn)行,績效目標(biāo)總體執(zhí)行情況較好,預(yù)期年底績效目標(biāo)能全部實現(xiàn)。

  雙河鎮(zhèn)20xx年年初部門預(yù)算控制數(shù)為1557.04萬元。截至20xx年7月,雙河鎮(zhèn)20xx年部門預(yù)算指標(biāo)數(shù)(含年中追加)為3166.78萬元,1-7月預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)2374.63萬元,執(zhí)行率74.98%,其中上年結(jié)轉(zhuǎn)152.28萬元,一般公共預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)2416.49萬元,國庫管理非稅收入171.73萬元,一般轉(zhuǎn)移性支付執(zhí)行數(shù)426.28萬元,預(yù)期年底全部支付完成。

  五、存在的主要問題及糾偏建議

  一是預(yù)算編制和執(zhí)行過程中的的科學(xué)性和嚴(yán)肅性還需要進(jìn)一步加強(qiáng);

  二是少數(shù)項目實施時間較長,導(dǎo)致資金不能及時撥付到位。下一步一要加強(qiáng)資金使用管理,嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定進(jìn)行資金的審核、支付及財務(wù)核算;

  三要加強(qiáng)支出調(diào)度,開展項目建設(shè)進(jìn)度和資金撥付進(jìn)度實時監(jiān)控。

  六、其他需要說明的問題

  無

  部門整體績效監(jiān)控報告 篇6

  按照縣財政局瀘縣財監(jiān)績[20xx]5號文件的工作安排,開展20xx年1月至8月部門預(yù)算執(zhí)行、調(diào)整情況以及績效目標(biāo)完成和實現(xiàn)情況的績效監(jiān)控相關(guān)工作。

  一、主要職能職責(zé)

  學(xué)校積極宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等,堅持依法治教、依法治學(xué)。積極配合縣政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃,并抓好組織實施和落實工作。認(rèn)真實施普通高中教育,全面提高教育教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。

  二、機(jī)構(gòu)基本情況

  瀘縣二中是四川省一級示范性普通高中,屬于全額撥款事業(yè)單位,學(xué)校設(shè)有行政辦公室、黨委辦公室、教務(wù)處、德育處、教科處、國際部、安保處、體藝衛(wèi)處、宣招處、后勤處、信息中心、工會、團(tuán)委、學(xué)生發(fā)展中心等14個處室,具體負(fù)責(zé)學(xué)校相關(guān)工作的開展。20xx年實有在職教職工673人,其中初中100人,高中573人;遺屬撫養(yǎng)人員11人,教學(xué)班級高中139個,學(xué)生7549人。

  三、預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下:

  (一)年度預(yù)算安排情況

  公用支出,是用于辦公、差旅、培訓(xùn)、工會福利等日常公用支出。

  項目支出,主要包括:1.校園文化建設(shè)經(jīng)費200萬元;2.育才樓災(zāi)后重建工程874萬元;3.代管資金1800萬元。

 。ǘ1-8月執(zhí)行情況

  部門預(yù)算1-8月執(zhí)行情況

  1-8月,本單位公用支出710.3萬元,為20xx年年初預(yù)算財政撥款收入1052.05萬元的'67.52%,3個項目支出2488.06萬元,為財政撥款收入2874萬元的86.57%。

 。ㄈ┎块T預(yù)算績效目標(biāo)1-8月完成情況

  公用支出

  保障學(xué)校正常運轉(zhuǎn)、履行教育教學(xué)相關(guān)職能職責(zé);積極改善辦學(xué)條件,完善學(xué)校教學(xué)設(shè)備設(shè)施,為師生提供良好的工作學(xué)習(xí)環(huán)境;加大青年教師培養(yǎng)力度,加強(qiáng)教職工外出學(xué)習(xí)培訓(xùn),努力提高教育教學(xué)質(zhì)量,為社會培養(yǎng)更多優(yōu)秀人才。

  項目支出

  1.專項資金縣級財政年初預(yù)算安排0個項目0萬元,1-8月根據(jù)單位需要追加3個項目2874萬元,共計2874萬元項目資金財政全部落實到位。

  2.項目資金實際使用情況分析。

 。1)校園文化建設(shè)經(jīng)費200萬元;

  主要用于雕塑、文化墻等校園文化建設(shè)。

 。2)育才樓災(zāi)后重建工程經(jīng)費874萬元;

  主要用于育才樓災(zāi)后重建工程。

  (3)代管資金1800萬元;

  用于支付課本資料費、水電費、維修改造費、設(shè)備購置、質(zhì)保金等費用。

  總體而言,我校預(yù)算績效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn),學(xué)校正常運轉(zhuǎn),教育教學(xué)任務(wù)按計劃逐步完成,學(xué)生學(xué)習(xí)成績和綜合素質(zhì)進(jìn)一步提高,制定了相關(guān)教學(xué)激勵方案,加強(qiáng)了教師的培訓(xùn),提高了教育教學(xué)質(zhì)量,師資力量進(jìn)一步提升,學(xué)校軟硬件設(shè)施進(jìn)一步完善。

  四、運行監(jiān)控分析

 。ㄒ唬┤瓴块T預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況

  年初預(yù)算收入3926.05萬元,全年預(yù)計執(zhí)行3926.05萬元,執(zhí)行率達(dá)到100%。其中:一般性財政撥款支出預(yù)計執(zhí)行3926.05萬元,執(zhí)行率達(dá)到100%。(基本經(jīng)費預(yù)計執(zhí)行1052.05萬元,執(zhí)行率100%;項目經(jīng)費預(yù)計執(zhí)行2874萬元,執(zhí)行率100%,包括事中新增項目);

  事業(yè)支出預(yù)計執(zhí)行3326.05元,執(zhí)行率100%;

  其他支出預(yù)計執(zhí)行0元,執(zhí)行率0%;

 。ǘ┤昕冃繕(biāo)預(yù)計完成情況

  認(rèn)真落實學(xué)校的教師教學(xué)研究工作,通過規(guī)范的教研制度、教研活動、培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動、賽課、繼續(xù)教育培訓(xùn)等各類活動,有效促進(jìn)教師教育教學(xué)水平的提升;按質(zhì)按量完成市縣教育局指定的我校教育教學(xué)方面的各項任務(wù),完成高初中招生培養(yǎng)計劃,穩(wěn)步提升教育教學(xué)質(zhì)量;在硬件設(shè)施上不斷完善,提升學(xué);A(chǔ)設(shè)施設(shè)備的整體水平,加強(qiáng)學(xué);A(chǔ)設(shè)施設(shè)備的維護(hù),確保校園安全,加強(qiáng)學(xué)校綠化、美化工作;完成名言墻、大學(xué)墻、諾貝爾走廊、生態(tài)墻等文化墻及思想者、悅、四大發(fā)明等雕塑的校園文化建設(shè);完成育才樓災(zāi)后重建。

  部門整體績效監(jiān)控報告 篇7

  一、績效監(jiān)控工作組織實施情況

  績效監(jiān)控是保障單位實現(xiàn)績效目標(biāo)、提高預(yù)算執(zhí)行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施,對及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效運行中存在的問題,確保績效目標(biāo)全面、如期完成有重要意義。我局接到縣財政局通知后高度重視,立即按照文件要求做好20xx年預(yù)算績效運行監(jiān)控工作。對績效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績效目標(biāo)執(zhí)行偏差和管理漏洞,及時采取有針對性的措施予以糾正,不斷改進(jìn)和加強(qiáng)預(yù)算績效管理。

  二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)運行情況

 。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢分析

  20xx年度部門年初預(yù)算數(shù)1000萬元,調(diào)減預(yù)算數(shù)0萬元,全年預(yù)計完成支出1000萬元。截至20xx年8月31日,部門預(yù)算實際支出412.46萬元(含結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元),預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)41.25%。其中:協(xié)審費用390.18萬元;支付保障政府投資審計工作開展費用22.28萬元。

 。ǘ┛冃繕(biāo)實現(xiàn)程度及趨勢分析

  截至20xx年8月31日,按監(jiān)控節(jié)點,預(yù)期指標(biāo)值為衡量標(biāo)準(zhǔn),我局預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為41.25%。其中,協(xié)審費用41.95%;支付保障政府投資審計工作開展費用31.83%。我單位嚴(yán)格按照績效管理的相關(guān)要求,對本單位整體支出績效運行實施監(jiān)控。

  共設(shè)置一級指標(biāo)3個,二級指7個,三級指標(biāo)7個。截至監(jiān)控日,7個三級指標(biāo)的完成情況如下:

  1.產(chǎn)出指標(biāo)

  協(xié)審費用和支付保障政府投資審計工作開展費用的數(shù)量指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為100%,實際完成值為41.25%。

  嚴(yán)格把控協(xié)審單位工作質(zhì)量,將工作質(zhì)量與協(xié)審費用相掛鉤的質(zhì)量指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上,實際完成值為良好。

  按時完成相關(guān)工作的時效指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上,實際完成值為良好。

  根據(jù)協(xié)審費用支付管理辦法,嚴(yán)格管理協(xié)審費用的成本指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為≤1000萬元,實際完成值為412.46萬元。

  2.效益指標(biāo)

  為縣政府節(jié)約政府投資項目成本的社會效益指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上,實際完成值為良好。

  充分發(fā)揮審計監(jiān)督作用,保障財政資金安全高效的可持續(xù)影響指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上,實際完成值為良好。

  3.滿意度指標(biāo)

  社會公眾或服務(wù)對象滿意度≥100%服務(wù)對象滿意度指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為100%,實際完成值為100%。

  綜上,全年績效目標(biāo)預(yù)計能按時完成。

  三、存在的主要問題及原因分析

  20xx年本單位整體支出績效目標(biāo)監(jiān)控任務(wù)達(dá)成,不存在未完成原因分析。

  四、下一步改進(jìn)工作的舉措

  加強(qiáng)監(jiān)管,做到監(jiān)管機(jī)制環(huán)環(huán)相扣,不出現(xiàn)斷層;單位預(yù)算是財政總預(yù)算的基礎(chǔ),它是黨和國家方針政策和社會發(fā)展戰(zhàn)略在部門單位預(yù)算中的體現(xiàn),是單位正常開展業(yè)務(wù)活動的.重要經(jīng)濟(jì)保證。因此,為保證預(yù)算編制的質(zhì)量,在編制預(yù)算中,本單位遵循下列原則:合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績效性原則。

  建立健全財政績效評價指標(biāo)體系,加強(qiáng)工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和財政績效管理信息化建設(shè),加大績效評價結(jié)果的運用。

  五、其他需要說明的問題

  無

  部門整體績效監(jiān)控報告 篇8

  一、項目建設(shè)情況

  XXXXX項目為XX公司自主研發(fā)項目,項目技術(shù)依托單位是XX大學(xué),20xx年3月與XX大學(xué)簽訂了技術(shù)合作協(xié)議,公司具有完全獨立的自主知識產(chǎn)權(quán),本項目三個系列的相關(guān)數(shù)控產(chǎn)品已于20xx年度已被國家知識產(chǎn)權(quán)局授予專利權(quán),專利名稱和專利號分別為:

  公司按照項目要求,目前設(shè)置了計量室、理化實驗室、切削實驗室和試驗車間,隨著發(fā)展的需求,公司還將設(shè)立數(shù)控產(chǎn)品測控中心,使所有產(chǎn)品均能在產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后得到檢測,從而保證產(chǎn)品的綜合質(zhì)量達(dá)到較高水準(zhǔn)。該項目目前已經(jīng)達(dá)到小批量產(chǎn)品試制階段,所有工藝規(guī)程、工藝裝備、大部分檢測量儀和生產(chǎn)裝備已經(jīng)完成,產(chǎn)品試制情況符合計劃要求,各相關(guān)部門分工合作狀態(tài)良好,進(jìn)展較為順利。

  二、項目運行服務(wù)情況

  工程技術(shù)研究中心在近一年的時間里,不斷提高完善科技創(chuàng)新和服務(wù)水平,發(fā)揮在數(shù)控研究領(lǐng)域的帶頭作用,針對相關(guān)單位提供相關(guān)服務(wù),如XXX等單位提供了高精度定制數(shù)控孔加工刀具,數(shù)控車銑加工刀具、可調(diào)整鏜銑刀等產(chǎn)品,相關(guān)技術(shù)人員多次上門調(diào)研其加工狀況,分析設(shè)備的冷卻、轉(zhuǎn)速、徑向跳動和夾具的配置情況,根據(jù)現(xiàn)場的使用情況提出來解決方案,改變了其主體設(shè)備的轉(zhuǎn)速和進(jìn)給量,重新設(shè)計了主要夾具,調(diào)整了設(shè)備主軸轉(zhuǎn)速,采用定制的高硬度合金刀具,使其加工工序效率提高了20%,質(zhì)量達(dá)到工藝要求,整個加工工序具有非常良好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性。

  建立工程技術(shù)研究中心的目的,就是要形成適應(yīng)市場競爭要求和企業(yè)發(fā)展需要的企業(yè)技術(shù)開發(fā)體系及其有效運行機(jī)制,提高企業(yè)的市場反應(yīng)能力、協(xié)調(diào)、運用資源的能力和自主創(chuàng)新能力,從根本上提高企業(yè)的核心競爭能力和發(fā)展后勁。在數(shù)控刀具市場,國內(nèi)的大部分高精度數(shù)控刀具都是采用進(jìn)口刀具,價格高昂但是性能一流,近幾年來XXXX技術(shù)研究中心就是圍繞這一主題不斷研究,從客戶現(xiàn)場服務(wù)確定加工方案,給予客戶最好最及時的技術(shù)服務(wù),生產(chǎn)可以替代進(jìn)口的高品質(zhì)數(shù)控刀具。

  三、經(jīng)費使用情況

  中心采用主任負(fù)責(zé)制,下設(shè)1名副主任,其中主任由公司董事會聘任,副主任由公司總經(jīng)理聘任。設(shè)四個主要研究方向,每個方向設(shè)2-3個學(xué)術(shù)帶頭人,學(xué)術(shù)帶頭人的選拔、主要研究方向和重大課題的選擇由本工程中心學(xué)術(shù)委員會討論決定,中心的營銷推廣工作統(tǒng)一歸口營銷部門管理實現(xiàn)。中心將實行“市場化、流動化、聯(lián)合化、競爭化”的開放運行管理方針,充分發(fā)揮中心學(xué)術(shù)委員會的指導(dǎo)、監(jiān)督作用,切實加強(qiáng)各項日常工作的管理,運用市場方式,建立健全籌款機(jī)制,并與公司、政府之間建立良好的互動機(jī)制。工程中心的`經(jīng)費來源主要有四部分:

  1、項目產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營收入;

  2、公司科技投入;

  3、科技成果轉(zhuǎn)讓收入。其中,工程中心的主要收入來源是項目成果化之后的經(jīng)營收入。

  四、社會效益

  中心的運行嚴(yán)格遵循國家相關(guān)法律法規(guī),對于安全質(zhì)量環(huán)保等嚴(yán)重影響企業(yè)發(fā)展、損害社會效益的工藝或項目堅決停止,xxxx年中心運行過程中,在安全、質(zhì)量、環(huán)保等方面均無重大事故發(fā)生,相關(guān)主管部門,如安監(jiān)、質(zhì)監(jiān)、環(huán)保、經(jīng)信、科技等部門歷次現(xiàn)場檢查監(jiān)督,均能達(dá)到相關(guān)要求。在20xx年的生產(chǎn)科技活動中中心也必將認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)效益和社會效益共同進(jìn)步的基本方針,進(jìn)一步履行社會責(zé)任,也使得中心的建設(shè)在健康規(guī)范的環(huán)境中不斷發(fā)展。中心所研發(fā)的項目產(chǎn)品主要用于現(xiàn)代機(jī)械加工業(yè),生產(chǎn)技術(shù)處于國內(nèi)先進(jìn)水平,可以降低對國外產(chǎn)品的依賴,部分替代進(jìn)口,提升刀具加工行業(yè)的整體技術(shù)水平,以其發(fā)揮高精度生產(chǎn)設(shè)備的最大制造能力,使得機(jī)械制造業(yè)盡快步入先進(jìn)制造的行列。

  工程技術(shù)研究中心具備良好的技術(shù)和市場信息的獲取、分析和判斷能力,從技術(shù)機(jī)會和市場機(jī)會相結(jié)合的角度對企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新決策提供咨詢,并參與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和承擔(dān)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略規(guī)劃的制定和實施。

  五、經(jīng)濟(jì)效益

  本項目的總體目標(biāo)是完成總投資11111萬元,新增投資1200萬元,預(yù)計到20xx年6月完成部分產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化工作,項目實施完成達(dá)產(chǎn)后,實現(xiàn)年新增產(chǎn)值3678萬元,年新增利稅480萬元,年出口創(chuàng)匯80萬美元。

  六、存在的問題及建議

  目前中心運行良好,存在的問題主要就是:

  1、信息獲取困難,每年都要選派相關(guān)技術(shù)人員到許多的企業(yè)、學(xué)校、研究機(jī)構(gòu)、展會等收集相關(guān)信息;

  2、重點裝備和檢測量儀、技術(shù)服務(wù)的購買費用較大,時間較長。建議相關(guān)部門給予重視和支持。

  部門整體績效監(jiān)控報告 篇9

  一、部門概況

  (一)機(jī)構(gòu)組成。南江縣發(fā)展和改革局屬行政單位,縣財政一級預(yù)算管理單位,局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室等14個股室,管理下屬單位4個,分別是:縣糧食執(zhí)法大隊(參公管理事業(yè)單位)縣項目中心、縣認(rèn)證中心、縣節(jié)能監(jiān)察中心。管理下屬單位均未單獨預(yù)算、未獨立財務(wù)核算,與縣發(fā)改局機(jī)關(guān)合并預(yù)算和財務(wù)核算。單位財務(wù)由分管財務(wù)的副局長負(fù)責(zé),設(shè)會計、出納各一名,我局實行綜合預(yù)算制度,全部收入和支出都納入預(yù)算管理,按《行政單位會計制度》進(jìn)行會計核算。

  (二)機(jī)構(gòu)職能。根據(jù)南編發(fā)〔20xx〕43號文件規(guī)定,本部門主要職責(zé)是:

 。1)貫徹執(zhí)行國家國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、方針和政策,研究提出貫徹措施;擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃;研究提出全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展總量平衡、發(fā)展速度和結(jié)構(gòu)調(diào)整的調(diào)控目標(biāo)、措施;銜接、平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規(guī)劃,加強(qiáng)實施過程中的宏觀調(diào)控。受縣政府委托向縣人民代表大會及其常委會報告全縣經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃及執(zhí)行情況。

  (2)做好社會總需求和總供給等重要經(jīng)濟(jì)總量的平衡和重大比例關(guān)系的協(xié)調(diào);研究提出全縣重大生產(chǎn)力布局,引導(dǎo)和促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。

 。3)研究提出全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展思路目標(biāo)和政策措施,加強(qiáng)對全縣經(jīng)濟(jì)運行態(tài)勢的預(yù)測、監(jiān)測和分析,組織對全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展相關(guān)問題和熱點、難點問題的調(diào)查研究,提出相關(guān)調(diào)控措施建議。

 。4)負(fù)責(zé)匯總和分析全縣財政、金融運行情況,綜合協(xié)調(diào)財政、信貸、價格等經(jīng)濟(jì)杠桿以及縣直接掌握的經(jīng)濟(jì)手段的使用,并通過綜合協(xié)調(diào)、信息指導(dǎo),保證規(guī)劃、計劃的實施。

  (5)研究全縣經(jīng)濟(jì)體制改革綜合性、全局性問題及對策,協(xié)調(diào)發(fā)展與改革中的重大問題;組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案,協(xié)調(diào)有關(guān)專項經(jīng)濟(jì)體制改革方案;組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)綜合配套改革試點和重大專項經(jīng)濟(jì)體制改革試點。

  (6)提出全縣社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、投資結(jié)構(gòu),編制長遠(yuǎn)及年度投資計劃;研究抽出全縣規(guī)劃項目和生產(chǎn)力布局,編制全縣重點建設(shè)項目計劃和年度投資計劃;申報限額以上和審批權(quán)限以內(nèi)基本建設(shè)項目;按照基本建設(shè)程序,負(fù)責(zé)審批全縣國家出資項目建議書、可行性研究報告;引導(dǎo)民間資金用于固定資產(chǎn)投資的.方向;核準(zhǔn)和備案全縣企業(yè)投資項目;申報和審核全縣利用外資、境外投資項目;負(fù)責(zé)全縣國家投資項目和重點建設(shè)項目為實施管理和指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作。

 。7)研究分析全縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)狀況,提出優(yōu)化所有制結(jié)構(gòu)的建議,擬定促進(jìn)多種經(jīng)濟(jì)成分公平競爭和共同發(fā)展的對策措施;研究提出全縣重要經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路和規(guī)劃,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級;研究提出全縣高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路和規(guī)劃,指導(dǎo)推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和科技成果轉(zhuǎn)化。

 。8)研究分析區(qū)域經(jīng)濟(jì)和城鎮(zhèn)化發(fā)展,編制和提出實施西部大開發(fā)和城鎮(zhèn)化發(fā)展思路及對策措施。

 。9)研究分析縣內(nèi)外市場狀況,負(fù)責(zé)重要商品的總理平衡和宏觀調(diào)控,監(jiān)督計劃執(zhí)行;研究擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的思路和規(guī)劃;提出縣內(nèi)商品市場、生產(chǎn)要素市場的發(fā)展規(guī)劃、總體布局和調(diào)控措施。

  (10)研究提出經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展的對策措施,做好人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生等社會事業(yè)以及國防動員與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的銜接平衡;匯總編制人力資源開發(fā)總體規(guī)劃。

 。11)研究落實可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,負(fù)責(zé)全縣能源綜合管理和節(jié)能減排綜合協(xié)調(diào)工作,組織擬訂并實施全縣資源開發(fā)與綜合利用、環(huán)境保護(hù)、生態(tài)建設(shè)等規(guī)劃;參與國土開發(fā)、整治、保護(hù)總體規(guī)劃的組織協(xié)調(diào),做好土地利用規(guī)劃與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展計劃的銜接工作。

 。12)研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的對策措施;協(xié)調(diào)就業(yè)、收入分配和社會保障等有關(guān)問題。

  (13)研究提出對外開放和區(qū)域合作的措施建議,編制對外開放和區(qū)域合作規(guī)劃、計劃,協(xié)調(diào)對外開放和區(qū)域合作中的重大問題。

 。14)負(fù)責(zé)編制全縣國民經(jīng)濟(jì)動員與裝備動員規(guī)劃、計劃,組織實施國民經(jīng)濟(jì)動員與裝備動員有關(guān)工作,協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題。

 。15)貫徹實施國家、省、市價格法律、法規(guī)和政策,編制和執(zhí)行全縣價格調(diào)整計劃,制定權(quán)限內(nèi)的政府指導(dǎo)價、政府定價并組織實施;管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務(wù)價格,管理實行市場調(diào)節(jié)價的商品和服務(wù)價格;承擔(dān)行政事業(yè)性收費管理工作;價格成本調(diào)查監(jiān)審、價格監(jiān)測、價格認(rèn)證工作。

 。16)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣招投標(biāo)工作,會同有關(guān)行政主管部門,根據(jù)《招投標(biāo)法》及其配套法規(guī)、綜合性政策,擬訂招投標(biāo)管理的實施辦法;核準(zhǔn)項目招標(biāo)方式、招標(biāo)組織形式;對招標(biāo)投標(biāo)活動實施監(jiān)督檢查,查處招投標(biāo)活動中的違法行為。

 。17)負(fù)責(zé)編制全縣以工代賑中長期規(guī)劃及年度計劃,轉(zhuǎn)報、安排全縣以工代賑資金項目,會同財政安排、落實以工代賑資金及地方配套資金,監(jiān)督管理全縣以工代賑建設(shè)項目及資金使用。

 。18)承擔(dān)縣實施西部大開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣重點項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣節(jié)能減排及應(yīng)對氣候變化工作領(lǐng)導(dǎo)小組等相關(guān)具體工作。

 。19)負(fù)責(zé)核查糧食收購資格、查處糧食經(jīng)營者違法行為和監(jiān)督檢查糧食購銷活動、糧食質(zhì)量、糧食倉儲設(shè)施設(shè)備技術(shù)規(guī)范等。

  (20)組織實施國家戰(zhàn)略、應(yīng)急儲備物資收儲輪換和日常管理。

 。21)承辦縣政府交辦的其他事項。

  (三)人員概況。我單位核定編制47名,其中:公務(wù)員編制25名,工勤編制3名,參公管理事業(yè)編制3名,其他事業(yè)編制16名。20xx年末,在職人員42人,其中:公務(wù)員23名,工勤3名,參公管理事業(yè)2名,其他事業(yè)14名,比20xx年增加3人,其中:行政人員2人,事業(yè)人員1人。

  二、部門財政資金收支情況

 。ㄒ唬┎块T財政資金收入情況。20xx年本年收入合計848.17萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入848.17萬元,占100%;無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入和其他收入。

 。ǘ┎块T財政資金支出情況。20xx年本年支出合計1009.22萬元,其中:基本支出793.18萬元,占78.59%;項目支出216.04萬元,占21.41%;無上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位補(bǔ)助支出。

  三、部門財政支出管理情況

 。ㄒ唬┲贫冉ㄔO(shè)情況

  1、財務(wù)制度建設(shè)情況。我為切實規(guī)范資金管理,保障資金安全高效運行,制定了《南江縣發(fā)展和改革局財務(wù)管理制度》,并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,在資金撥付、審批、支付等環(huán)節(jié)做到層層把關(guān),確保了財政資金的安全。

  2、內(nèi)控制度管理情況。建立健全了《南江縣發(fā)展和改革局內(nèi)部控制制度》,制度涵蓋預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、合同管理五個方面業(yè)務(wù)范疇。并及時查找了風(fēng)險點,完善了業(yè)務(wù)流程,使經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)管理更規(guī)范、健康。

  3、工作、紀(jì)律制度建立管理情況。建立和健全了《南江縣發(fā)展和改革局工作規(guī)則》,切實做到了按制度管人、按制度辦事、按制度追責(zé)。

 。ǘ┛冃繕(biāo)管理情況

  1、預(yù)算編制情況

  嚴(yán)格按照預(yù)算編制方案科學(xué)合理編制本單位預(yù)算,提前做好情況摸底、數(shù)據(jù)收集、填報績效目標(biāo)、細(xì)化專項預(yù)算,按照人員經(jīng)費逐人核定編制,公用經(jīng)費按定額編制;根據(jù)“總量控制、計劃管理”的要求從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)經(jīng)費,嚴(yán)格編制“三公經(jīng)費”預(yù)算,壓縮公業(yè)務(wù)費,科學(xué)編制項目支出,編制部門預(yù)算項目績效目標(biāo),按時完成預(yù)算編制報送工作。

  2、績效目標(biāo)填報、監(jiān)控管理、評價情況

  績效目標(biāo)填報執(zhí)行了《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》,實施績效分配。在項目資金管理方面,單位建立和健全項目資金管理制度和管理辦法。嚴(yán)格資金的使用和劃撥流程,確保資金使用安全、公平、合理。項目資金做到了專款專用,及時支付。資金的支付均通過對公賬戶,直接支付到供應(yīng)商,切實保障了資金使用的準(zhǔn)確性和安全性。在績效目標(biāo)評價方面,根據(jù)縣財政局要求,我局成立自評工作小組,組織實施本單位20xx年績效管理自評工作。

 。ㄈ┚C合管理情況

  1、政府性債務(wù)管理情況。嚴(yán)格執(zhí)行政府性債務(wù)相關(guān)規(guī)定,我單位20xx年無政府性債務(wù)。

  2、政府采購管理情況。嚴(yán)格遵守《中華人民共和國政府采購法》、《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》等政府采購相關(guān)法律法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行單位政府采購管理制度,對納入政府采購的項目必須實行政府采購,嚴(yán)格按照政府采購目錄及相關(guān)規(guī)定確定政府采購組織形式與方式,加強(qiáng)政府采購內(nèi)部監(jiān)督管理,嚴(yán)格履行政府采購審批程序。

  3、財務(wù)管理情況。嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》《政府會計制度》,建立機(jī)關(guān)財務(wù)管理制度,規(guī)范賬務(wù)處理,會計憑證和財務(wù)報告真實完整。加強(qiáng)三公經(jīng)費管理,嚴(yán)控三公經(jīng)費支出,嚴(yán)格報賬審核,嚴(yán)把審批支付關(guān)口。機(jī)關(guān)公務(wù)接待、會議費、差旅費嚴(yán)格按照公務(wù)接待、會議費、差旅費相關(guān)管理辦法執(zhí)行。

  4、資產(chǎn)管理情況。嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》(財政部令第35號)《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》(財政部令第36號),加強(qiáng)資產(chǎn)管理,建立資產(chǎn)管理制度,將各類資產(chǎn)錄入國有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng),分類建立資產(chǎn)卡片,實行資產(chǎn)動態(tài)管理。同時單位資產(chǎn)實行“誰使用、誰負(fù)責(zé)”的管理原則,及時進(jìn)行資產(chǎn)清查盤點,確保了賬實相符。

  5、信息公開情況。按照財政要求,及時在預(yù)決算批復(fù)后20日內(nèi),在南江縣人民政府的網(wǎng)站進(jìn)行了信息公開,公開內(nèi)容真實、完整。

  6、依法接受財政、審計、紀(jì)檢監(jiān)察、巡查等部門的監(jiān)督檢查。嚴(yán)守財經(jīng)法規(guī),嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律,依法接受財政、審計、巡察、派駐紀(jì)檢監(jiān)督,按時上報各類資料。

  (四)綜合績效情況

  嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定及省市縣有關(guān)厲行勤儉節(jié)約相關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度,根據(jù)年初預(yù)算合理安排日常公用經(jīng)費資金,做到厲行節(jié)約、精打細(xì)算,把有效的資金用到刀刃上,讓財政資金發(fā)揮最大的社會及經(jīng)濟(jì)效益并保證全局各項工作的正常運轉(zhuǎn)。

  四、評價結(jié)論及建議

  (一)評價結(jié)論。從整體情況來看,我單位高度重視財政資金的支出績效,無論在資金預(yù)算、審批、執(zhí)行、支付等方面都做到了層層把關(guān),嚴(yán)格按照單位預(yù)算進(jìn)行整體支出,嚴(yán)守法律、紀(jì)律底線,嚴(yán)守各項財經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行資金管理相關(guān)規(guī)定及單位財務(wù)制度,切實做到資金安全高效運行。

 。ǘ┐嬖趩栴}。一是績效預(yù)算編制還有待進(jìn)一步細(xì)化;二是個別項目資金支付進(jìn)度緩慢,未達(dá)到資金預(yù)期目標(biāo);三是個別支出支付進(jìn)度安排不夠合理。

 。ㄈ└倪M(jìn)建議。一是建議縣財政局舉辦年初預(yù)算項目支出的“績效目標(biāo)申報”編制和“財政支出績效評價”專題培訓(xùn),不斷增強(qiáng)單位業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平;二是加強(qiáng)預(yù)算編制的前期調(diào)查研究,進(jìn)一步提升預(yù)算的科學(xué)性、合理性和實用性;三是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理,根據(jù)工作開展情況合理調(diào)整支出進(jìn)度。

  部門整體績效監(jiān)控報告 篇10

  一、本部門項目績效目標(biāo)管理情況

 。ㄒ唬╉椖磕甓阮A(yù)算安排總體情況;

  我單位全年安排項目預(yù)算660萬元,共8個項目,所有項目均要求在本年度全部完成。項目經(jīng)費嚴(yán)格按照相關(guān)財務(wù)制度和預(yù)算支出的范圍使用,做到專款專用。

 。ǘ╉椖糠植记闆r及項目年度預(yù)算安排數(shù)

  我單位8個項目中涉及礦產(chǎn)資源項目有4個,涉及項目資金399萬元;涉及國有農(nóng)墾土地確權(quán)發(fā)放項目有4個,涉及項目資金10萬元;涉及城鎮(zhèn)建設(shè)用地報批預(yù)存社保資金項目有1個,涉及項目資金209萬元;涉及地災(zāi)體系建設(shè)項目有1個,涉及項目資金42萬元。

  二、單位自評工作組織開展情況

 。ㄒ唬┛冃ПO(jiān)控目的、對象和范圍。

  目的:提高預(yù)算執(zhí)行效率和資金使用效益;

  對象:所有的項目工程;

  范圍:按照“誰支出,誰負(fù)責(zé)”的原則,預(yù)算執(zhí)行單位(包括部門本級及所屬單位,下同)負(fù)責(zé)開展預(yù)算績效日常監(jiān)控,并定期對績效監(jiān)控信息進(jìn)行收集、審核、分析、匯總、填報。

  (二)績效監(jiān)控方式方法:績效監(jiān)控采用目標(biāo)比較法,用定量分析和定性分析相結(jié)合的方式,將績效實現(xiàn)情況與預(yù)期績效目標(biāo)進(jìn)行比較,對目標(biāo)完成、預(yù)算執(zhí)行、組織實施、資金管理等情況進(jìn)行分析評判。

 。ㄈ┛冃ПO(jiān)控工作過程。

  1、收集績效監(jiān)控信息。預(yù)算執(zhí)行單位對照批復(fù)的績效目標(biāo),以績效目標(biāo)執(zhí)行情況為重點收集績效監(jiān)控信息。

  2、分析績效監(jiān)控信息。預(yù)算執(zhí)行單位在收集上述績效信息的基礎(chǔ)上,對偏離績效目標(biāo)的原因進(jìn)行分析,對全年績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行預(yù)計,并對預(yù)計年底不能完成目標(biāo)的原因及擬采取的改進(jìn)措施做出說明。

  3、填報績效監(jiān)控情況表。預(yù)算執(zhí)行單位在分析績效監(jiān)控信息的基礎(chǔ)上填寫《項目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表》,并作為年度預(yù)算執(zhí)行完成后績效評價的依據(jù)。

  4、報送績效監(jiān)控報告。績效監(jiān)控工作完成后,及時總結(jié)經(jīng)驗、發(fā)現(xiàn)問題、提出下一步改進(jìn)措施,形成本部門績效監(jiān)控報告,并將所有一級項目《項目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表》報送財政對口部門和預(yù)算部門。

  三、綜合評價結(jié)論

  所有8個項目都已按時保質(zhì)保量完成,資金支付嚴(yán)格按照相關(guān)財務(wù)制度和預(yù)算支出的'范圍使用,做到?顚S谩

  四、績效目標(biāo)完成情況總體分析

  我單位8個項目中均為本年度完成項目,涉及礦產(chǎn)資源項目有4個,涉及項目資金399萬元;涉及國有農(nóng)墾土地確權(quán)發(fā)放項目有4個,涉及項目資金10萬元;涉及城鎮(zhèn)建設(shè)用地報批預(yù)存社保資金項目有1個,涉及項目資金209萬元;涉及地災(zāi)體系建設(shè)項目有1個,涉及項目資金42萬元。

  五、偏離績效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施

  未發(fā)生偏離績效目標(biāo)的情況出現(xiàn)。

  六、績效自評結(jié)果應(yīng)用和公開情況。

  20xx年項目支出績效評價結(jié)果與20xx年部門單位項目預(yù)算安排掛鉤,作為改進(jìn)預(yù)算管理、編制年度預(yù)算和安排財政資金的重要依據(jù):對績效評價結(jié)果為“優(yōu)秀”的8個項目,根據(jù)政策制度,縣委、縣政府重點工作安排以及財力情況等預(yù)算編制因素,在編制20xx年預(yù)算中優(yōu)先予以保障。

  部門整體績效監(jiān)控報告 篇11

  根據(jù)《蚌埠市財政局關(guān)于開展20xx年市級部門預(yù)算績效目標(biāo)運行監(jiān)控工作的通知》蚌財績〔20xx〕377號文件要求,對市公積金中心20xx年1-9月部門整體績效進(jìn)行梳理匯總,現(xiàn)將監(jiān)控情況報告如下:

  一、績效監(jiān)控工作組織實施情況

  市公積金中心高度重視預(yù)算績效運行監(jiān)控工作,由中心分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé),中心相關(guān)業(yè)務(wù)科室具體實施,整理檔案材料,積極做好自評工作,確保績效監(jiān)控真實客觀。

  通過開展部門整體支出績效自評工作,樹立績效意識、成本意識和責(zé)任意識,完善部門預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督體系,了解資金使用情況、日常組織管理情況、績效目標(biāo)完成情況、資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問題和原因,及時總結(jié)經(jīng)驗,完善管理,提高財政預(yù)算資金使用效益,促進(jìn)部門更好地履行職責(zé)管理。

  二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)運行情況

 。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢分析

  1.收入預(yù)算執(zhí)行情況。本部門20xx年初預(yù)算總收入1909.86萬元。其中:基本支出996.46萬元,占預(yù)算總收入的52.2%;項目支出913.4萬元,占預(yù)算總收入的47.8%。

  2.支出預(yù)算執(zhí)行情況。截止20xx年9月30日,本部門支出預(yù)算已支付1285.9萬元,占預(yù)算總收入的57.6%。其中:基本支出708.98萬元,占基本支出預(yù)算總收入的71.1%;項目支出576.92萬元,占項目支出預(yù)算總收入的63.2%。

  從1-9月份執(zhí)行預(yù)算支出占全年67.3%的情況分析,臨近年底預(yù)算費用支出預(yù)計有一定幅度增加,預(yù)計年末執(zhí)行率可達(dá)到100%。

 。ǘ┛冃繕(biāo)實現(xiàn)程度及趨勢分析

  總體來看,市公積金中心1-9月份部門整體績效目標(biāo)完成情況較好,質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)和社會效益指標(biāo)基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo),未來將穩(wěn)步推進(jìn)績效目標(biāo)任務(wù);數(shù)量指標(biāo)“報紙媒體宣傳次數(shù)”“電視媒體宣傳次數(shù)”存在一定偏差,原因是:項目自身特性影響支出和進(jìn)度,按照時間節(jié)點安排報紙、電視媒體宣傳,糾偏措施是:按照年度安排序時舉行。

  三、存在的主要問題及原因分析

  一是部分項目支付進(jìn)度受限,未根據(jù)實際情況及時調(diào)整相關(guān)資金撥付計劃。

  二是項目自身特性影響支出和進(jìn)度,如物業(yè)管理費需等待合同到履約期再續(xù)簽合同支付款項;信息化建設(shè)項目需待招標(biāo)流程結(jié)束,設(shè)備安裝驗收合格后才能支付資金等,造成個別項目預(yù)算執(zhí)行率過低。

  四、下一步改進(jìn)工作的`舉措

  一是加強(qiáng)預(yù)算管理,確保項目的科學(xué)性。在編制年度預(yù)算時,在進(jìn)行調(diào)查研究的基礎(chǔ)上,充分論證項目立項的必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性、實施方案可行性,確保項目具有可操作性,項目實施達(dá)到預(yù)期效果,發(fā)揮最大效益。強(qiáng)化預(yù)算下達(dá)、預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)指標(biāo)使用實現(xiàn)前后對應(yīng),為單位進(jìn)行績效目標(biāo)控制管理提供基礎(chǔ)保障,提高單位項目支出資金使用、項目實施精細(xì)化管理水平。

  二是細(xì)化項目管理,確保項目按期實施。項目批復(fù)后要認(rèn)真細(xì)化方案,明確責(zé)任人,確定項目實施期間,定期開展內(nèi)部檢查,出現(xiàn)不可抗力因素,及時按程序進(jìn)行必要的調(diào)整和變更,同時,做好各項目支出績效目標(biāo)執(zhí)行中的控制管理,建好控制臺賬,確保資金對應(yīng)績效目標(biāo)執(zhí)行,強(qiáng)化項目推進(jìn)過程的管理,確保項目按計劃推進(jìn)。

  三是嚴(yán)格人員管理,提高績效目標(biāo)管理水平。加強(qiáng)財務(wù)人員培訓(xùn),熟練掌握預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行等各項政策,嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律,不斷提高業(yè)務(wù)能力,確保預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行過程不交叉,不斷提高績效目標(biāo)管理水平。

  五、其他需要說明的問題

  無。

  部門整體績效監(jiān)控報告 篇12

  一、基本情況

 。ㄒ唬┎块T整體情況

  1、主要職能

  (一)統(tǒng)籌研究和組織實施“三農(nóng)”工作的發(fā)展中長期規(guī)劃、重大政策。組織擬制農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)規(guī)范性文件草案,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。參與擬制涉農(nóng)的價格、收儲、金融保險、進(jìn)出口等政策措施。

 。ǘ┙y(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

 。ㄈ┭芯刻岢錾罨r(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革,指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。

  (四)指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議,培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息,監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

 。ㄎ澹┴(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。負(fù)責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。

 。┴(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險評估。貫徹執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全國家標(biāo)準(zhǔn),參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會同有關(guān)部門組織實施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)。

 。ㄆ撸┙M織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理,負(fù)責(zé)水生野生動物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。

 。ò耍┴(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)。貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作,負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

  (九)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導(dǎo)動植物防疫檢疫體系建設(shè),組織、監(jiān)督區(qū)內(nèi)動植物防疫檢疫工作,發(fā)布疫情并組織撲滅。配合有關(guān)部門制定血吸蟲病防治工作計劃并組織實施。

 。ㄊ┴(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。編制農(nóng)業(yè)投資項目建設(shè)規(guī)劃,提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議,按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項目,負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項目基金安排和監(jiān)督管理。

  (十一)推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè),組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。

  (十二)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā),指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工作。

 。ㄊ┙M織參與農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦有關(guān)農(nóng)業(yè)涉外事務(wù),組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)對外交流合作,具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項目。

 。ㄊ模┩瓿蓞^(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

  2、機(jī)構(gòu)情況

  零陵區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:零陵區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、政工室、發(fā)展規(guī)劃和計劃財務(wù)室、黨風(fēng)廉政室、區(qū)委農(nóng)辦秘書室、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用室、種植業(yè)管理室(農(nóng)藥監(jiān)管室)種業(yè)管理室、科技教育室、法規(guī)室、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)田建設(shè)與農(nóng)墾室、市場與信息化室、植保站、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管室、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展室、農(nóng)村社會事業(yè)促進(jìn)室。歸口管理4個下屬單位:區(qū)畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心、區(qū)農(nóng)機(jī)事務(wù)中心、區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊。

  3、人員情況

  2021年9月底本單位實有在崗人員114人,其中公務(wù)員及參照公務(wù)員管理人員32名,事業(yè)人員82名。退休人員121名。

  4.2021年整體工作目標(biāo)

  2021年,全區(qū)完成糧食播種面積85.51萬畝、總產(chǎn)量35.9萬噸;全區(qū)建設(shè)湘江源蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地11萬畝、優(yōu)質(zhì)柑橘生產(chǎn)基地16萬畝、優(yōu)質(zhì)茶葉生產(chǎn)基地1萬畝;全區(qū)實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品加工總產(chǎn)值237億元以上;農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)不斷完善,鄉(xiāng)村人居環(huán)境有效提升,全區(qū)所有行政村基本達(dá)到干凈整潔有序標(biāo)準(zhǔn),新創(chuàng)建省級美麗鄉(xiāng)村示范村、省級特色精品鄉(xiāng)村1個以上,完成農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改(新)建10050戶,農(nóng)村衛(wèi)生廁所普及率達(dá)到88%以上,積極試點廁所糞污資源化利用;成功創(chuàng)建“國家級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范縣區(qū)”。

 。ǘ╉椖靠傮w情況

  2021年《零陵區(qū)財政局關(guān)于批復(fù)2021年財政預(yù)算的函》(零財預(yù)〔2021〕1號)批復(fù)我單位項目2個,分別是農(nóng)博會專項經(jīng)費和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項經(jīng)費;其中財政已將農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項經(jīng)費撥付區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊,由區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊負(fù)責(zé)實施,我單位本年實際負(fù)責(zé)實施農(nóng)博會1個項目。

  零陵區(qū)2021年農(nóng)業(yè)類博覽會專項經(jīng)費由區(qū)財政管理,?顚S,全部用于參加農(nóng)民豐收節(jié)、農(nóng)博會、產(chǎn)銷對接會等專項工作。一是農(nóng)民豐收節(jié)。抓好本市和本地區(qū)大宗農(nóng)產(chǎn)品市場農(nóng)產(chǎn)品展示和銷售。及時把本地特色農(nóng)產(chǎn)品展示在消費者面前。二是第二十三屆中部(湖南)農(nóng)業(yè)博覽會。三是產(chǎn)銷對接會。本地特色農(nóng)產(chǎn)品對接省外和粵港澳等地區(qū)展示和銷售,為本地企業(yè)提供平臺支撐。

  二、績效監(jiān)控工作組織實施情況

  按照《零陵區(qū)財政局關(guān)于開展2021年度部門預(yù)算績效運行監(jiān)控工作的通知》(零財績[2021]18號)的文件要求,我局組織相關(guān)股室,認(rèn)真開展了績效管理和績效運行相關(guān)工作?冃ПO(jiān)控范圍包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算所有的支出。

  三、績效監(jiān)控結(jié)果及趨勢分析

  (一)部門整體支出

  按照《零陵區(qū)財政局關(guān)于批復(fù)2021年財政預(yù)算的函》(零財預(yù)〔2021〕1號),批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入10622.67萬元,其中:基本支出經(jīng)費2038.67萬元,項目支出經(jīng)費8584萬元。

  1-9月基本支出實際支出1749.2萬元,完成預(yù)算85.8%;項目支出實際支出6858.62萬元,完成預(yù)算79.9%。

  2021年1-9月,我局按年初制定的計劃和目標(biāo)開展工作并取得了良好生效:一是糧食計劃種植面積85.51萬畝,已完成糧食播種面積88.23萬畝,完成任務(wù)的`103.2%,;二是1-9月全區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)181億元;三是2021年3月25-26日全國鄉(xiāng)村治理中期評估組對零陵區(qū)鄉(xiāng)村治理試點工作進(jìn)行了中期評估,專家組對零陵鄉(xiāng)村治理試點工作給予了高度肯定和好評。

  預(yù)計全年的績效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制訂的計劃和指標(biāo)全部完成,部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。

  (二)項目支出

  2021年《零陵區(qū)財政局關(guān)于批復(fù)2021年財政預(yù)算的函》(零財預(yù)〔2021〕1號)批復(fù)我單位項目2個,分別是農(nóng)博會專項經(jīng)費和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項經(jīng)費;其中財政已將農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項經(jīng)費撥付區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊,由區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊負(fù)責(zé)實施,我單位本年實際負(fù)責(zé)實施農(nóng)博會1個項目。

  截止2021年9月底,財政未撥付農(nóng)博會專項經(jīng)費,項目預(yù)算執(zhí)行率0%;但費用實際已開支,參加了永州市第四屆農(nóng)民豐收節(jié)等,待經(jīng)費撥付到位進(jìn)行支付,預(yù)計項目支出績效能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。

  四、存在的主要問題及原因分析

 。ㄒ唬┎块T整體

  基本支出系保障我局機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。但我局基本支出沒有得到有效的保障;局С鼋(jīng)費保障水平偏低,預(yù)算執(zhí)行基本圍繞保人員經(jīng)費、保正常運轉(zhuǎn)進(jìn)行,公用經(jīng)費缺口較大,基本保障面臨巨大的壓力。

 。ǘ╉椖恐С

  項目支出是在基本支出之外為完成其特定的項目工作任務(wù)而發(fā)生的支出項目資金撥付進(jìn)度較慢。但我單位專項資金較多,年中追加的各類項目資金繁多、任務(wù)重、壓力大,然而專項資金撥付緩慢,影響項目的實施。

  五、下一步改進(jìn)工作的意見建議

  (一)提高財政預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)前執(zhí)行的公用經(jīng)費預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)太低,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足單位維持工作正常運轉(zhuǎn),需要財政增加投入,為單位正常運轉(zhuǎn)提供有力保障。

  (二)化簡專項資金撥付手續(xù),加快資金撥付進(jìn)度,便于項目的順利開展。

  六、其他需要說明的問題

  無

  部門整體績效監(jiān)控報告 篇13

  一、項目支出基本情況

  20xx年本單位項目支出預(yù)算19.3萬元,1-6月實際支出3.12萬元,預(yù)算執(zhí)行率為16.17%。主要是單位為完成行政工作任務(wù)及根據(jù)職能職責(zé)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。公用經(jīng)費年初45.76萬元,1-6月執(zhí)行27.13萬元,完成率59.29%。項目支出主要用于招投標(biāo)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費及辦公設(shè)備購置及辦公樓運行經(jīng)費等方面。辦公樓運行經(jīng)費預(yù)算1.1萬元,主要涉及辦公用水支出,截止6月30日止,已執(zhí)行0.72萬元,完成率65.45%;保密檔案辦公設(shè)備購置費預(yù)算2.9萬元,涉及一臺便攜式筆記本電腦和2臺臺式電腦采購支出,執(zhí)行0元,完成率0%。招投標(biāo)辦案工作經(jīng)費預(yù)算15.3萬元,已執(zhí)行2.4萬元,完成率15.69%。

  二、績效運行監(jiān)控工作開展情況

  專項支出明確單位專項的分管領(lǐng)導(dǎo),指定科室負(fù)責(zé)具體實施:一是經(jīng)批復(fù)后的預(yù)算必須嚴(yán)格執(zhí)行。各科室是預(yù)算執(zhí)行主體,負(fù)責(zé)本科室的預(yù)算執(zhí)行,并對執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)。各科室按照收支平衡的原則,合理安排各項資金,不得超預(yù)算安排支出。二是預(yù)算在執(zhí)行中原則上不予調(diào)整。因政策原因、客觀情況發(fā)生變化確需追加預(yù)算的,經(jīng)財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組和中心領(lǐng)導(dǎo)集體研究討論同意后按程序申報。三是綜合一科按照相關(guān)規(guī)定對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行績效評價。

  三、績效運行監(jiān)控情況

  (一)項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

  公用經(jīng)費年初45.76萬元,1-6月執(zhí)行27.13萬元,完成率59.29%。

  20xx年項目支出19.3萬元,共三個專項1-6月執(zhí)行3.12萬元,預(yù)算完成率為16.17%。

  1、招投標(biāo)辦案工作經(jīng)費預(yù)算15.3萬元,執(zhí)行2.4萬元。1-6月完成率為15.69%。

  2、辦公樓運行經(jīng)費預(yù)算1.1萬元,執(zhí)行0.72萬元,1-6月完成率為65.45%。

  3、保密檔案辦公設(shè)備購置費預(yù)算2.9萬元,執(zhí)行0元,1-6月完成率0%。

 。ǘ╉椖恐С隹冃繕(biāo)完成情況

  截止6月底,共辦理招標(biāo)備案項目130個,中標(biāo)價108.58億元,其中公開招標(biāo)項目119個,中標(biāo)價104億元。

  一是加大評標(biāo)亂象的治理力度。根據(jù)省專項整治要求工作要求,通過大數(shù)據(jù)分析整理了去年以來全市復(fù)評項目情況,對市本級5個項目、對各區(qū)縣11個項目進(jìn)行復(fù)查。

  二是嚴(yán)格備案管理。嚴(yán)格要求招標(biāo)人施工、總承包和全過程項目使用省廳評標(biāo)辦法和招標(biāo)文件范本,上半年,共發(fā)現(xiàn)并糾正招標(biāo)方案和招標(biāo)文件中的問題157條。

  三是加強(qiáng)開評標(biāo)現(xiàn)場監(jiān)管。對于開標(biāo)現(xiàn)場的異常情況,要求項目監(jiān)管員及時記錄核查;對于開標(biāo)現(xiàn)場出現(xiàn)的異議,要求在現(xiàn)場及時處理;要求招標(biāo)人或代理公司對評標(biāo)結(jié)果進(jìn)行復(fù)核,以減少評標(biāo)專家評標(biāo)失誤引起的質(zhì)疑投訴,提高評標(biāo)公正性;嚴(yán)格評標(biāo)項目的評委考評制度,堅持一項目一考評。

  四是做好區(qū)縣監(jiān)管隊伍幫帶。及時向區(qū)縣推送招投標(biāo)最新法規(guī)政策文件,解答問題,了解動態(tài),要求各區(qū)縣監(jiān)管部門對評標(biāo)活動中發(fā)現(xiàn)的問題及時上報處理,保證全市監(jiān)管尺度相對統(tǒng)一。

  五是發(fā)布了《關(guān)于規(guī)范招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)規(guī)范化考評流程的通知》。在《湖南省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)項目招標(biāo)代理規(guī)范化考評辦法》(湘建監(jiān)督〔20xx〕236號)的基礎(chǔ)上細(xì)化了不規(guī)范情形,統(tǒng)一了考評流程,極大約束規(guī)范了代理公司的執(zhí)業(yè)行為,今年上半年共對7家代理公司的不規(guī)范行為進(jìn)行了考評扣分處理。

  六是開展信用評價工作。在“長沙市住建行業(yè)誠信一體化監(jiān)管平臺”中建立了招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)誠信評價子板塊,制定招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)信用評價實施細(xì)則,并組織公司進(jìn)行了系統(tǒng)測試,實現(xiàn)了與長沙公共資源交易中心代理項目業(yè)績信息和省住建廳招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)規(guī)范化考評信息的系統(tǒng)聯(lián)通,既減輕了企業(yè)人工填報工作的負(fù)擔(dān),又保障了數(shù)據(jù)信息的`準(zhǔn)確性。目前系統(tǒng)已正式上線,并已完成共78家招標(biāo)代理公司的信息采集及打分評價。

  四、存在問題及其原因

 。ㄒ唬╆P(guān)于“招投標(biāo)辦案工作經(jīng)費”:在預(yù)算執(zhí)行中存在偏差的原因:一是新冠疫情反復(fù)及開標(biāo)項目減少且所涉及的投訴無須外出調(diào)查辦案等原因?qū)е罗k案經(jīng)費減少。二是20xx年上半年因場地、設(shè)備等借用問題以及其他調(diào)查工作等影響,僅完成了一次項目后評估,一次評標(biāo)系統(tǒng)測試評估,未按照原計劃完成專家評估、培訓(xùn)工作等費用的開展和使用。

 。ǘ╆P(guān)于“保密檔案辦公設(shè)備購置費”沒有在6月30日前完成執(zhí)行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上級部門關(guān)于采購計算機(jī)系列產(chǎn)品必須采購信創(chuàng)系列的文件及保密要求,綜合一科重新申報了保密檔案辦公設(shè)備購置費預(yù)算,6月財政局按信創(chuàng)產(chǎn)品配置計劃進(jìn)行批復(fù),因采購信創(chuàng)系列產(chǎn)品非常嚴(yán)格,在市政采網(wǎng)備案流程復(fù)雜,審批部門較多,花費時間較長,我單位已于6月30日在市政采網(wǎng)上按配置預(yù)算采購辦公設(shè)備,正在走采購流程。

  五、有關(guān)建議及工作措施

 。ㄒ唬┻M(jìn)一步提高預(yù)算績效管理,從數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本、經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和服務(wù)對象滿意度等方面,綜合衡量項目預(yù)算資金使用效果。制定可監(jiān)控、可評價、能量化的績效目標(biāo),同時對績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實行“雙監(jiān)控”,發(fā)現(xiàn)問題要及時糾正,確?冃繕(biāo)如期保質(zhì)保量實現(xiàn)。

 。ǘ┘訌(qiáng)內(nèi)部控制,加強(qiáng)與各科室之間的工作聯(lián)系,保證業(yè)務(wù)科室正常開展工作,充分利用資金,提高資金使用效率提高服務(wù)工作水平。

  部門整體績效監(jiān)控報告 篇14

  一、部門(單位)概況

  (一)部門(單位)主要職責(zé)職能,組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。

  1、部門主要職責(zé):

 。1)執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令,貫徹落實黨和國家的各項方針政策和法律、法規(guī);

 。2)執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算,管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)、環(huán)境保護(hù)和財政、民政、公安、司法行政、社會治安綜合治理、計劃生育等行政工作,做好征兵、預(yù)備役工作等;

 。3)負(fù)責(zé)本轄區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的組織實施、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、人才資源開發(fā)、城鄉(xiāng)居民和農(nóng)民的勞動和社會保障工作;

  (4)認(rèn)真執(zhí)行村鎮(zhèn)建設(shè)和管理規(guī)劃,負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)保環(huán)衛(wèi)等工作,依法進(jìn)行管理和監(jiān)督,并做好防火、防災(zāi)、防汛、防震、救災(zāi)、社會救濟(jì)等工作以及社區(qū)居委會的日常管理工作;

 。5)保護(hù)社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn),保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn),維護(hù)社會秩序,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;

  (6)完成上級和鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他事項。

  2、組織架構(gòu):根據(jù)職責(zé),新橋鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)5個職能辦公室,具體為:人口和計劃生育工作辦公室、社會治安綜合治理辦公室、黨政辦公室、社會事務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(安全生產(chǎn)管理辦公室)。

  3、人員基本情況:新橋鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)編制人數(shù)49人,實有在職人員43人,離退休人員11人,其他財政供養(yǎng)人員18人(其中聘用人員13人、遺屬5人)。

  4、資產(chǎn)基本情況:20xx年末,本鎮(zhèn)資產(chǎn)總額1,914.92萬元,比上年增加33.13%,其中:固定資產(chǎn)凈值847.30萬元,比上年增加409.54%,占資產(chǎn)總量的44.25%。負(fù)債560.95萬元,其中應(yīng)付類往來款550.4萬元。

 。ǘ┊(dāng)年部門(單位)履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。

  1、繼續(xù)加大特色鎮(zhèn)建設(shè)力度,壯大工業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模。

  2、著力構(gòu)建服務(wù)平臺,全面提升服務(wù)質(zhì)量。

  3、保持打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪高壓態(tài)勢,積極打造誠信鄉(xiāng)鎮(zhèn)形象。

  4、統(tǒng)籌全鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃,堅持“八個一”項目建設(shè)。

  5、實現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接,推動實現(xiàn)共同富裕。

  (三)當(dāng)年部門(單位)年度整體支出績效目標(biāo)。

  1、落實好上級各項方針政策;

  2、嚴(yán)格按照財務(wù)規(guī)章制度做好各項支出

  3、加快推進(jìn)小城鎮(zhèn)建設(shè),改善待遇民生項目。

  4、做好打擊違法犯罪工作,保護(hù)群眾生命財產(chǎn)安全。

 。ㄋ模┎块T(單位)預(yù)算績效管理開展情況。

  1、加強(qiáng)預(yù)算編制績效管理。一方面,強(qiáng)化項目績效目

  標(biāo)。對我鎮(zhèn)的'預(yù)算項目進(jìn)行全面梳理、加強(qiáng)審核、合理保障,所有項目必須有明細(xì)的資金測算,有具體內(nèi)容。

  2、強(qiáng)化預(yù)算績效管理意識。落實全過程預(yù)算績效管理改革工作要求。認(rèn)真履行預(yù)算績效管理主體責(zé)任,采取有效措施,抓好預(yù)算管理的事前、事中、事后三個關(guān)鍵環(huán)節(jié)的績效目標(biāo)管理、績效運行跟蹤管理和績效評價管理工作。

  3、充分利用預(yù)算績效評價結(jié)果。強(qiáng)化評價結(jié)果,抓好整改跟蹤落實、強(qiáng)化評價結(jié)果應(yīng)用、突出績效問責(zé)等方面擴(kuò)大運用范圍,增強(qiáng)運用效力。對評價中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。加強(qiáng)績效管理信息公開。建立內(nèi)部控制制度,加強(qiáng)對預(yù)算、收入、支出的管理,定期公布預(yù)算績效管理工作進(jìn)展情況,擴(kuò)大預(yù)算績效管理工作的影響面和社會認(rèn)知度,為預(yù)算績效管理工作營造良好的社會氛圍。

 。ㄎ澹┊(dāng)年部門(單位)預(yù)算及執(zhí)行情況。

  我單位20xx年1-6月總收入2692.03萬元,比20xx年同期減少17.80%,年初總預(yù)算為1124.10萬元。其中:本年收入1971.49萬元。20xx年1-6月支出1237.16萬元,年初總預(yù)算為1124.10萬元,按支出性質(zhì)分:基本支出325.79萬元,項目支出911.94萬元?傮w支出率45.98%。

  二、部門(單位)整體支出績效實現(xiàn)情況

  (一)履職完成情況

  20xx年上半年,我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運行穩(wěn)步前進(jìn),累計完成全社會固定資產(chǎn)投資7855萬元;累計完成規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值4777萬元。完成招商引資項目到位資金1800萬元。今年以來,我鎮(zhèn)受理信訪案件31件;黨代會、人代會按時召開;安排部署鄉(xiāng)村振興、鄉(xiāng)村環(huán)境綜合整治、社會綜治、安全生產(chǎn)等工作,各項工作達(dá)標(biāo)率100%;截至6月10日,我鎮(zhèn)網(wǎng)逃人員歸案率99.36%,滯留緬北詐騙窩點人員勸返率64%。

  (二)履職效果情況

  通過鎮(zhèn)村干部摸排處理,減少了轄區(qū)內(nèi)的矛盾糾紛和安全事故隱患;通過對轄區(qū)內(nèi)居民進(jìn)行宣傳和“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”的推進(jìn),提高群眾的鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生意識,建設(shè)生態(tài)宜居家園;通過走訪宣傳幫扶政策,讓貧困人口都能享受國家政策,積極作為;在村政務(wù)欄及時公開各項政策,做到公開透明。

  (三)社會滿意度及可持續(xù)性影響(如有)

  各項工作得到群眾高度認(rèn)可。

  三、績效運行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值

  績效目標(biāo)是否存在調(diào)整,若有則應(yīng)說明調(diào)整原因及具體調(diào)整內(nèi)容。

  無

  四、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

 。ㄒ唬╉椖繉嵤┣闆r。

  一是資金到位情況、資金實際使用情況和執(zhí)行率等內(nèi)容。二是績效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實現(xiàn)效果和存在的差異情況及說明。

  20xx年上半年,我單位實際到位資金2692.03萬元,其中基本支出465.76萬元,項目支出2226.27萬元。上半年支出合計1237.73。執(zhí)行率45.97%。其中:

  1、基本支出325.79萬元,占總支出26.32%。其中:

  (1)工資福利支出280.19萬元。主要包括:、(基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出);

  (2)商品和服務(wù)支出38.13萬元。主要包括:(辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護(hù))費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出);

 。3)對個人和家庭的補(bǔ)助7.47萬元。主要包括:(退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助)。

  2、項目支出911.94萬元。其中:一般公共服務(wù)支出131.19萬元;公共安全支出147.96萬元;文化旅游體育與傳媒支出16.39萬元;社會保障和就業(yè)支出27.17萬元;衛(wèi)生健康支出2.05萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出75.86萬元;農(nóng)林水支出492.69萬元;交通運輸支出13.72萬元;住房保障支出2.7萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.2萬元。

  20xx年以來,我鎮(zhèn)各項工作有序開展并取得有益成果。各類資金依法依規(guī)按時撥付,達(dá)到預(yù)期效果。

  (二)績效運行監(jiān)控結(jié)論。

  績效運行總體情況良好。

  五、問題、糾偏措施和建議

  (一)存在的問題

  1、部分項目資金支付進(jìn)度滯后。

  2、預(yù)算績效管理理念有待提高

  (二)改進(jìn)措施

  1、科學(xué)合理編制預(yù)算,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。進(jìn)一步提高預(yù)算編制到位率,做準(zhǔn)做全基本支出預(yù)算,做全項目支出預(yù)算,加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析,提高預(yù)算編制嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

  2、進(jìn)一步加強(qiáng)項目資金管理。嚴(yán)格實行項目管理程序化,實現(xiàn)項目申報、實施、撥付、評價全流程監(jiān)督與控制,規(guī)范專項資金管理,提高專項資金的使用效益。

  3、進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度,提升管理效能,更好地履行生態(tài)文明建設(shè)職能。

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