- 相關(guān)推薦
預(yù)算績(jī)效管理工作情況報(bào)告
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，我們都不可避免地要接觸到報(bào)告，報(bào)告中涉及到專(zhuān)業(yè)性術(shù)語(yǔ)要解釋清楚。寫(xiě)起報(bào)告來(lái)就毫無(wú)頭緒？下面是小編收集整理的預(yù)算績(jī)效管理工作情況報(bào)告，希望能夠幫助到大家。
預(yù)算績(jī)效管理工作情況報(bào)告1
按照深化財(cái)稅體制改革和建立現(xiàn)代財(cái)政制度的總體要求和《包頭市關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（包財(cái)〔20xx〕174號(hào)）文件要求，旗縣區(qū)到20xx年底基本建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，績(jī)效管理覆蓋所有財(cái)政資金，延伸到基層單位和資金使用終端。我區(qū)認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作的各項(xiàng)要求，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。同時(shí)按此次調(diào)研要求，現(xiàn)將相關(guān)情況總結(jié)如下：
一、主要工作開(kāi)展情況
近年來(lái)，面對(duì)財(cái)政收入增速放緩、公共需求剛性增長(zhǎng)、收支矛盾突出等現(xiàn)實(shí)困境，在上級(jí)財(cái)政部門(mén)的有力指導(dǎo)和支持下，青山區(qū)立足提高管理水平和資金使用效益，按照“明確職責(zé)、統(tǒng)籌規(guī)劃、由點(diǎn)及面、穩(wěn)步推進(jìn)、全面覆蓋”的思路，從加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、健全和完善制度入手，推動(dòng)“以結(jié)果為導(dǎo)向”的全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理工作不斷完善和提升。
一是設(shè)立機(jī)構(gòu)充實(shí)力量，實(shí)施“全員”抓績(jī)效機(jī)制。成立了預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長(zhǎng)任組長(zhǎng)，分管副局長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，各股室負(fù)責(zé)人任小組成員，預(yù)算股負(fù)責(zé)制定預(yù)算績(jī)效管理規(guī)章制度，指導(dǎo)部門(mén)逐步建立和完善預(yù)算績(jī)效指標(biāo)體系，各業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)審核、批復(fù)部門(mén)績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效跟蹤、績(jī)效評(píng)價(jià)等工作，績(jī)效股負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理考核、實(shí)施再評(píng)價(jià)等，形成由預(yù)算股牽頭，各股室積極配合共同參與、分工明確、責(zé)任清晰、齊抓共管的預(yù)算績(jī)效管理組織管理架構(gòu)，全面組織開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。設(shè)立了專(zhuān)門(mén)績(jī)效管理機(jī)構(gòu)，配備了3名專(zhuān)職人員，具體組織指導(dǎo)全區(qū)預(yù)算單位開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
二是健全制度做好遵循，促進(jìn)績(jī)效管理規(guī)范化。把制度建設(shè)作為開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作的基礎(chǔ)和保障，在制定《關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作的通知》、《青山區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理暫行辦法》，《包頭市青山區(qū)部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理辦法》、《包頭市青山區(qū)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理實(shí)施辦法》、《包頭市青山區(qū)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施細(xì)則》、《包頭市青山區(qū)預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控辦法》、《包頭市青山區(qū)預(yù)算績(jī)管理問(wèn)責(zé)辦法》等辦法和細(xì)則的基礎(chǔ)上，今年又出臺(tái)《青山區(qū)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》，不斷完善制度體系建設(shè)，確保預(yù)算績(jī)效管理工作有章可循，有規(guī)可依。
三是宣傳績(jī)效理念入心，強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)提智。組織開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，深入、系統(tǒng)的學(xué)習(xí)宣傳預(yù)算績(jī)效管理工作，提升預(yù)算績(jī)效運(yùn)用水平。先后參加自治區(qū)財(cái)政廳績(jī)效管理和監(jiān)督局、市財(cái)政局預(yù)算績(jī)效管理邀請(qǐng)的專(zhuān)家對(duì)全過(guò)程、全方位、全覆蓋預(yù)算績(jī)效管理進(jìn)行深度學(xué)習(xí)，為全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作起到精準(zhǔn)的推動(dòng)作用。
四是推動(dòng)提質(zhì)擴(kuò)圍，穩(wěn)步推進(jìn)績(jī)效管理。按照“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋和應(yīng)用”的目標(biāo)任務(wù)，以部門(mén)自評(píng)和財(cái)政評(píng)價(jià)相結(jié)合，推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理常態(tài)化、規(guī)范化。推動(dòng)部門(mén)自評(píng)。采取上門(mén)指導(dǎo)、電話(huà)溝通輔導(dǎo)等方式，對(duì)部門(mén)績(jī)效人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，有效提高了各部門(mén)的績(jī)效意識(shí)和自評(píng)質(zhì)量。20xx年度部門(mén)自評(píng)項(xiàng)目111個(gè)，涉及項(xiàng)目資金2.37億元。在部門(mén)自評(píng)的基礎(chǔ)上，由相關(guān)業(yè)務(wù)股室對(duì)照部門(mén)決算數(shù)據(jù)及相關(guān)資料，對(duì)單位自評(píng)指標(biāo)逐一進(jìn)行審核評(píng)價(jià)，有效提高了部門(mén)的績(jī)效意識(shí)和自評(píng)質(zhì)量。開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效監(jiān)控。各部門(mén)對(duì)重點(diǎn)政策和重大項(xiàng)目以及日常管理中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題較多、績(jī)效水平不高、管理薄弱的項(xiàng)目選取其中一項(xiàng)進(jìn)行重點(diǎn)預(yù)算績(jī)效監(jiān)控。根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況開(kāi)展績(jī)效跟蹤監(jiān)控，通過(guò)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)部門(mén)單位預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題，保證財(cái)政資金安全、規(guī)范和有效使用。多維度開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。以強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任、提高資金使用效益、提升部門(mén)履職效能為目標(biāo)。圍繞民生改善、公共文化等領(lǐng)域開(kāi)展重點(diǎn)評(píng)價(jià)。20xx年選擇區(qū)文體局“三館一站”免費(fèi)開(kāi)放和區(qū)民政局困難群眾救助2個(gè)項(xiàng)目，委托第三方機(jī)構(gòu)同業(yè)務(wù)科室相結(jié)合開(kāi)展重點(diǎn)評(píng)價(jià)，并逐年擴(kuò)大評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量和資金規(guī)模，積累經(jīng)驗(yàn)總結(jié)推廣。重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)為20xx年預(yù)算提供參考依據(jù)。探索部門(mén)整體支出評(píng)價(jià)。選擇安監(jiān)、衛(wèi)健、發(fā)改委、科辦4個(gè)部門(mén)開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，圍繞部門(mén)整體支出的履職效能、管理效率、社會(huì)效益及可持續(xù)性等方面開(kāi)展評(píng)價(jià)，促進(jìn)其不斷改進(jìn)和創(chuàng)新管理方式，提高公共服務(wù)水平，為下一步全面推開(kāi)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)積累工作經(jīng)驗(yàn)。
二、存在的不足和下一步打算
在實(shí)際工作中，我們也深切的感受到，加快推進(jìn)我區(qū)的預(yù)算績(jī)效管理工作還存在一些困難和問(wèn)題。一是單位績(jī)效意識(shí)比較淡薄，重分配輕管理、重支出輕績(jī)效現(xiàn)象依然存在。二是預(yù)算績(jī)效管理工作人員力量不足，難以適應(yīng)工作需要。財(cái)政部門(mén)的預(yù)算績(jī)效管理人才短缺，無(wú)法對(duì)預(yù)算單位的財(cái)務(wù)人員開(kāi)展針對(duì)性的輔導(dǎo)和幫助；預(yù)算單位績(jī)效工作人員大多身兼數(shù)職，沒(méi)有更多的精力投入到預(yù)算績(jī)效管理工作的學(xué)習(xí)和專(zhuān)研。三是績(jī)效管理鏈條有待完善。事前績(jī)效評(píng)估相對(duì)缺乏，決策的精準(zhǔn)性、科學(xué)性有待進(jìn)一步提高；績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用尚有不足，與預(yù)算安排和政策調(diào)整的掛鉤機(jī)制需要進(jìn)一步完善。四是財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)計(jì)難度較大。各部門(mén)績(jī)效預(yù)算指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性有效性不足、技術(shù)支持不給力，影響了財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的公正合理，評(píng)價(jià)效果有待提升等等，都是制約預(yù)算績(jī)效管理有效有序推進(jìn)的瓶頸。這些問(wèn)題，需要我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦兄鸩郊訌?qiáng)和改進(jìn)。
下一步，我區(qū)將圍繞預(yù)算績(jī)效管理的新要求，不斷擴(kuò)大對(duì)象范圍，延伸管理鏈條，結(jié)合實(shí)際研究制定有針對(duì)性、操作性強(qiáng)的實(shí)施方案，進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌調(diào)控和聚力增效能力，力爭(zhēng)到20xx年基本建成具有青山區(qū)特色的“全方位、全過(guò)程、全覆蓋”的預(yù)算績(jī)效管理體系，推動(dòng)預(yù)算與績(jī)效“掛鉤”，促進(jìn)“花錢(qián)”與“辦事”結(jié)合。
一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳，強(qiáng)化績(jī)效理念。將績(jī)效管理作為新時(shí)期財(cái)政工作的重要抓手，加大對(duì)財(cái)政干部和預(yù)算單位主要負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)人員的宣傳培訓(xùn)力度，教育和引導(dǎo)全區(qū)上下深刻學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)黨的十九大、政府工作報(bào)告、財(cái)政工作會(huì)議等精神，擴(kuò)大預(yù)算績(jī)效管理的影響力，潛移默化引導(dǎo)預(yù)算單位主動(dòng)了解、主動(dòng)支持預(yù)算績(jī)效管理工作，讓更多的`力量、更多的部門(mén)參與到預(yù)算績(jī)效管理中，增強(qiáng)各部門(mén)的思想自覺(jué)和行動(dòng)自覺(jué)，促進(jìn)部門(mén)單位樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的理念。
二是走出去請(qǐng)進(jìn)來(lái)，提升專(zhuān)業(yè)能力和水平。對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí)先進(jìn)，組織業(yè)務(wù)人員學(xué)習(xí)考察其它地區(qū)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和做法，認(rèn)真梳理自身存在的不足和差距，為提高地區(qū)預(yù)算績(jī)效管理水平找到工作思路和方法。通過(guò)引入和借助社會(huì)專(zhuān)業(yè)力量，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作的專(zhuān)業(yè)性和技術(shù)性，緩解現(xiàn)有編制內(nèi)人員短缺、技術(shù)力量薄弱等實(shí)際困難，不斷提升我區(qū)理財(cái)績(jī)效水平。
三是實(shí)施全過(guò)程管理，推動(dòng)提質(zhì)增效。強(qiáng)化目標(biāo)管理。按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”的原則，預(yù)算單位在編制年度預(yù)算和申報(bào)項(xiàng)目時(shí)，把科學(xué)合理設(shè)置績(jī)效目標(biāo)作為申請(qǐng)預(yù)算的前置條件，使預(yù)算編制更科學(xué)、更準(zhǔn)確。預(yù)算經(jīng)人大審查批準(zhǔn)后，績(jī)效目標(biāo)與部門(mén)預(yù)算同步批復(fù)下達(dá)。注重日常監(jiān)管。以黨的十九大精神為指導(dǎo)，緊緊圍繞提升財(cái)政資金使用效益，將績(jī)效管理嵌入預(yù)算管理全過(guò)程，實(shí)施“財(cái)政 財(cái)務(wù) 業(yè)務(wù)”無(wú)縫銜接，確保預(yù)算資金安全高效使用。注重結(jié)果導(dǎo)向。落實(shí)好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋、整改、報(bào)告、公開(kāi)及與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，推動(dòng)將預(yù)算績(jī)效結(jié)果納入政府績(jī)效考核體系，進(jìn)一步提高部門(mén)“一把手”的政治高度，落實(shí)其當(dāng)家理財(cái)?shù)闹黧w責(zé)任。
四是提高目標(biāo)編制質(zhì)量，夯實(shí)績(jī)效管理基礎(chǔ)。充分借鑒扶貧資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作中積累的一些經(jīng)驗(yàn)和做法，積極探索完善我區(qū)預(yù)算績(jī)效管理的有效模式，按業(yè)務(wù)類(lèi)別收集整理績(jī)效目標(biāo)參考模板，幫助預(yù)算部門(mén)填報(bào)規(guī)范、完整、科學(xué)的政策項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，為績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)等業(yè)務(wù)的開(kāi)展奠定基礎(chǔ)。
總之，我區(qū)在推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作中，雖然做了一些工作，取得了初步成效，但離上級(jí)財(cái)政部門(mén)“全面實(shí)施績(jī)效管理”的相關(guān)要求還有很大差距。在今后的工作中，我們將以此次調(diào)研指導(dǎo)為契機(jī)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、尋找差距，健全制度保規(guī)范，真抓實(shí)干求實(shí)效，進(jìn)一步推進(jìn)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，確保如期完成上級(jí)各項(xiàng)工作任務(wù)，不斷提高財(cái)政資金使用效益和公共服務(wù)質(zhì)量提升。
預(yù)算績(jī)效管理工作情況報(bào)告2
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金的使用效益，建立科學(xué)、合理的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系，根據(jù)益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)財(cái)政局發(fā)《益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展xx年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作》的通知（益資財(cái)【20xx】22號(hào)）。我單位于20xx年11月，組織力量對(duì)本單位的部門(mén)預(yù)算整體支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，本次評(píng)價(jià)遵循了“科學(xué)規(guī)范、公正公開(kāi)、分類(lèi)管理、績(jī)效相關(guān)”的原則，運(yùn)用科學(xué)、合理的績(jī)效評(píng)價(jià)方法，對(duì)本單位xx度預(yù)算績(jī)效情況進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)�，F(xiàn)將情況報(bào)告如下：
一、部門(mén)概況
資陽(yáng)區(qū)新橋河鎮(zhèn)人民政府系科級(jí)行政機(jī)關(guān)，辦公地址坐落于資陽(yáng)區(qū)新橋河鎮(zhèn)虎形山社區(qū)。截至xx年底，新橋河鎮(zhèn)人民政府在職實(shí)有人數(shù)91人，其中：行政編制43人、事業(yè)編制48人。自xx年6月機(jī)構(gòu)改革調(diào)整之后，新橋河鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)共設(shè)19個(gè)站所及辦公室，分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、紀(jì)委、社會(huì)事務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)管理辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、人武部、婦聯(lián)、團(tuán)委、工會(huì)。
鎮(zhèn)財(cái)政所負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的財(cái)務(wù)管理工作，負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的預(yù)算編制管理工作，組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，編制執(zhí)行全鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算、總預(yù)算，負(fù)責(zé)監(jiān)督全鎮(zhèn)單位預(yù)算執(zhí)行，編制財(cái)政決算、總決算等；負(fù)責(zé)管理和發(fā)放各類(lèi)政策性補(bǔ)貼資金，進(jìn)一步完善惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”發(fā)放機(jī)制；負(fù)責(zé)對(duì)各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金的監(jiān)管，特別是對(duì)扶貧資金的.管理，提高財(cái)政資金使用效益；負(fù)責(zé)我鎮(zhèn)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作；填報(bào)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度報(bào)表及相關(guān)資料的收集與整理。
二、部門(mén)資金基本情況
新橋河鎮(zhèn)xx年安排部門(mén)預(yù)算共計(jì)20xx.97萬(wàn)元，總支出20xx.97萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出655.07萬(wàn)、科學(xué)技術(shù)支出5萬(wàn)、文化旅游體育與傳媒支出3.5萬(wàn)、社會(huì)保障和就業(yè)支出105.78萬(wàn)、衛(wèi)生健康支出126.62萬(wàn)、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2萬(wàn)、農(nóng)林水支出1121.31萬(wàn)、住房保障支出49.69萬(wàn)。
xx年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排數(shù)為13.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元。
三、xx年，根據(jù)年初計(jì)劃的重點(diǎn)工作，本單位通過(guò)對(duì)財(cái)政資金的使用，取得了如下績(jī)效：
一是全面做好城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，充分運(yùn)用財(cái)政調(diào)劑作用，積極爭(zhēng)取各項(xiàng)優(yōu)惠政策，并積極帶動(dòng)社會(huì)資金的投入，引導(dǎo)和支持企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提升、科技創(chuàng)新、開(kāi)拓市場(chǎng)和發(fā)展生產(chǎn)，以培養(yǎng)財(cái)政收入新的增長(zhǎng)點(diǎn)。二是加強(qiáng)財(cái)政支出管理，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展，嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線(xiàn)”政策，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、規(guī)范財(cái)政支出行為和細(xì)化部門(mén)預(yù)算編制。三是進(jìn)一步完善各種經(jīng)費(fèi)使用辦法，壓縮行政管理開(kāi)支和各種非生產(chǎn)性開(kāi)支，嚴(yán)格控制部分增支因素，“三公”經(jīng)費(fèi)明顯下降。四是合理利用財(cái)力，保障重點(diǎn)項(xiàng)目及重點(diǎn)費(fèi)用和社會(huì)公益事業(yè)的正常開(kāi)支。五是落實(shí)好中央各項(xiàng)惠農(nóng)政策，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)民增收和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的發(fā)展，認(rèn)真落實(shí)好中央各項(xiàng)惠農(nóng)政策，進(jìn)一步增加對(duì)農(nóng)業(yè)的投入和各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼資金，不斷穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，促進(jìn)農(nóng)民增收。六是繼續(xù)推行城鄉(xiāng)居民新型合作醫(yī)療制度和新農(nóng)保制度，切實(shí)解決了廣大農(nóng)民看病難、看病貴的熱點(diǎn)問(wèn)題。七是繼續(xù)實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度，嚴(yán)格資金支出范圍和審批程序，嚴(yán)格執(zhí)行公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)，使財(cái)政總預(yù)算真實(shí)反映了財(cái)政資金的實(shí)際支出數(shù),進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)財(cái)政資金來(lái)源和去向的管理。八是切實(shí)抓好債務(wù)管理工作，鎖定債務(wù)基數(shù)，嚴(yán)格控制新增債務(wù)。九是加強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)管理，完善“村賬鎮(zhèn)代管”制度，全力推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”制度，推動(dòng)了資金使用的公開(kāi)度、透明度。十是加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍建設(shè)，完善財(cái)政管理機(jī)制，推進(jìn)財(cái)務(wù)人員依法行政，依法理財(cái)。
四、績(jī)效自評(píng)具體如下：
xx年度本單位“三公經(jīng)費(fèi)”總預(yù)算數(shù)為13.5萬(wàn)元，實(shí)際支出數(shù)為12.26萬(wàn)元（其中：公務(wù)接待費(fèi)6.22萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.04萬(wàn)元），支出小于預(yù)算，因此，xx年度本單位“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算符合相關(guān)規(guī)定。xx年度年初工作計(jì)劃及重點(diǎn)工作目標(biāo)管理符合區(qū)委、區(qū)政府總體經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃及職責(zé)，體現(xiàn)當(dāng)年重點(diǎn)工作，資金投入相匹配，財(cái)政資金預(yù)算完成率＝（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%＝100%。建立了各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，但也存在專(zhuān)項(xiàng)資金管理制度和厲行節(jié)約制度不健全的情況。支出大部分符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批過(guò)程和手續(xù)，支出一定程度上符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途，資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。根據(jù)區(qū)政府績(jī)效考核文件精神，績(jī)效目標(biāo)在本年基本完成，xx年度績(jī)效考核結(jié)果為一類(lèi)單位。
xx年，我鎮(zhèn)努力做好財(cái)政預(yù)算收入、支出以及各項(xiàng)目的管理工作，將預(yù)算及時(shí)公開(kāi)到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，對(duì)預(yù)算的資金進(jìn)行全方位的監(jiān)督和管理，使每一筆資金都能起到最大的使用效益。部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理，是我國(guó)財(cái)政部門(mén)的重點(diǎn)關(guān)注部分，一個(gè)完整有效的績(jī)效管理方案，需要以預(yù)算為導(dǎo)向，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際過(guò)程中支出進(jìn)行合理化分配，以達(dá)到合理高效地運(yùn)用資金、提升資金的產(chǎn)出結(jié)果、節(jié)約成本與資源、提高部門(mén)的辦事效率的目的。
與此同時(shí)，通過(guò)這次自評(píng)我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行還存在著一些不容忽視的問(wèn)題，財(cái)政管理還不夠規(guī)范，財(cái)經(jīng)紀(jì)律還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。針對(duì)上述問(wèn)題，我們?cè)谝院蟮墓ぷ髦袑⒓訌?qiáng)理論政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)。組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等法規(guī)制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全面預(yù)算管理的重視程度，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的預(yù)算意識(shí)，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，沒(méi)有預(yù)算不得支出。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見(jiàn)的工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，科學(xué)合理編制部門(mén)預(yù)算，推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。年度預(yù)算編制后，根據(jù)實(shí)際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)找出預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況與年初預(yù)算目標(biāo)之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門(mén)預(yù)算積累經(jīng)驗(yàn)。
五、自評(píng)結(jié)論
根據(jù)以上預(yù)算績(jī)效情況，我單位xx年預(yù)算績(jī)效自評(píng)為優(yōu)秀。
預(yù)算績(jī)效管理工作情況報(bào)告3
主任、各位副主任，各位委員：
為做好本次常委會(huì)聽(tīng)取和審議區(qū)政府關(guān)于東城區(qū)預(yù)算績(jī)效管理工作情況報(bào)告的準(zhǔn)備工作，預(yù)算工作室在主管主任帶領(lǐng)下，制定了專(zhuān)題調(diào)研工作方案，成立了由預(yù)算委員會(huì)委員、預(yù)算監(jiān)督代表小組成員以及預(yù)算監(jiān)督顧問(wèn)組成的專(zhuān)題調(diào)研組，以財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)、項(xiàng)目支出事前評(píng)估以及大額專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)為主要內(nèi)容，采取組織專(zhuān)題調(diào)研組成員參與財(cái)政局聘請(qǐng)的第三方專(zhuān)業(yè)評(píng)審機(jī)構(gòu)工作的方式進(jìn)行了調(diào)研，其中包括到相關(guān)部門(mén)和項(xiàng)目單位聽(tīng)取工作情況匯報(bào)，實(shí)地視察以及參加專(zhuān)家組會(huì)議和評(píng)審會(huì)的方式，全面了解財(cái)政資金的安排和使用情況。據(jù)統(tǒng)計(jì)，5月到10月間共有52人次的預(yù)算委員會(huì)委員、預(yù)算監(jiān)督代表小組成員、預(yù)算監(jiān)督顧問(wèn)以及預(yù)算工作室工作人員參加了這項(xiàng)調(diào)研工作，分別參與了區(qū)公安分局囚犯經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)犬管理經(jīng)費(fèi)，區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生防病工作經(jīng)費(fèi)等16個(gè)單位18個(gè)項(xiàng)目的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)；區(qū)園林局20xx年道路綠地改造工程經(jīng)費(fèi)等2個(gè)單位3個(gè)項(xiàng)目的項(xiàng)目支出事前評(píng)估；全程跟蹤參與了20xx 2023年?yáng)|城區(qū)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金等3個(gè)大額專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目，較為全面的了解了我區(qū)財(cái)政資金績(jī)效管理的工作情況。9月份，召開(kāi)了已完成項(xiàng)目代表的專(zhuān)題交流研討會(huì)，對(duì)調(diào)研情況進(jìn)行交流討論，10月份,書(shū)面征求了后續(xù)項(xiàng)目參加調(diào)研代表的意見(jiàn)和建議。11月份，召開(kāi)有預(yù)算監(jiān)督顧問(wèn)、部分預(yù)算監(jiān)督代表小組成員列席的預(yù)算委員會(huì)第十四次（擴(kuò)大）會(huì)議，預(yù)審了區(qū)政府《關(guān)于東城區(qū)預(yù)算績(jī)效管理工作情況的報(bào)告》。
委員們認(rèn)為：財(cái)政局自20xx年開(kāi)始試點(diǎn)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，逐步探索適合區(qū)情的績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制和模式，績(jī)效評(píng)價(jià)的工作力度不斷加大，評(píng)價(jià)的范圍和領(lǐng)域不斷拓展，評(píng)價(jià)的方法機(jī)制不斷創(chuàng)新，并初步構(gòu)建了預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用的全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理體系。取得了三方面的主要成效：第一，預(yù)算績(jī)效管理制度框架基本形成。根據(jù)財(cái)政部和市政府出臺(tái)的文件精神，區(qū)財(cái)政局先后出臺(tái)了《東城區(qū)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》等10項(xiàng)工作制度，根據(jù)工作需要，還將出臺(tái)《東城區(qū)財(cái)政支出績(jī)效再評(píng)價(jià)工作規(guī)范》等5項(xiàng)操作細(xì)則，進(jìn)一步明確了預(yù)算績(jī)效管理工作要求，規(guī)范了預(yù)算績(jī)效管理各環(huán)節(jié)工作內(nèi)容和工作程序，為這項(xiàng)工作的開(kāi)展提供了制度保證。第二，預(yù)算績(jī)效管理不斷深入。一是績(jī)效管理范圍不斷擴(kuò)大。從事后評(píng)價(jià)到事前評(píng)估、從對(duì)大額專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)到開(kāi)展部門(mén)全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理試點(diǎn)，納入績(jī)效管理的范圍不斷擴(kuò)大。二是績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象更加廣泛。從部門(mén)預(yù)算資金延伸到了政府發(fā)展預(yù)算資金，從年初人代會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算資金延伸到了年中追加的預(yù)算資金，從項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)延伸到了部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。三是納入績(jī)效管理的資金量顯著提高。從20xx年的4000萬(wàn)元擴(kuò)大到20xx年的13億元，擴(kuò)大了三十多倍。第三，預(yù)算管理水平有效提高。一是各部門(mén)對(duì)財(cái)政資金使用的績(jī)效意識(shí)普遍增強(qiáng)，預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性有了一定程度的提高。二是預(yù)算分配更趨合理。通過(guò)以績(jī)效結(jié)果為導(dǎo)向的.預(yù)算資金分配模式，按績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果確定項(xiàng)目支持手段、資金投向和規(guī)模，使資金更多的投向管理規(guī)范的部門(mén)和項(xiàng)目。三是資金使用效益進(jìn)一步提高。通過(guò)明確績(jī)效目標(biāo)、梳理預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中的問(wèn)題，及時(shí)糾錯(cuò)，提出改進(jìn)措施，初步形成了財(cái)政資金的良性運(yùn)行，提高了資金的使用效益。
委員們指出：經(jīng)過(guò)多年的努力和探索，我區(qū)的預(yù)算績(jī)效管理工作取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，但在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也要清醒的認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前預(yù)算績(jī)效管理工作中還存在一些問(wèn)題和不足。主要體現(xiàn)在：預(yù)算績(jī)效管理理念樹(shù)立不夠牢固；預(yù)算績(jī)效管理基礎(chǔ)工作有待繼續(xù)加強(qiáng)；績(jī)效結(jié)果應(yīng)用不夠充分等。為此，委員們提出以下建議：
一、加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，增強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理理念
要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹十八屆四中全會(huì)依法治國(guó)的總要求和新《預(yù)算法》中關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理的有關(guān)規(guī)定，加大對(duì)預(yù)算單位主要領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員的預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，使大家充分認(rèn)識(shí)到財(cái)政資金績(jī)效管理重大的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)意義，明白績(jī)效管理的指導(dǎo)思想、基本原則、目標(biāo)任務(wù)、主要內(nèi)容和工作要求，懂得預(yù)算績(jī)效管理對(duì)單位加強(qiáng)自身建設(shè)的必要性，增強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理理念。同時(shí)，利用政府網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、編制宣傳冊(cè)等形式，引導(dǎo)大家關(guān)注和重視預(yù)算績(jī)效管理工作，努力營(yíng)造良好的工作氛圍，使大家真正從思想上認(rèn)識(shí)到粗放式預(yù)算管理方式的弊端，樹(shù)立用錢(qián)必問(wèn)效、問(wèn)效必問(wèn)責(zé)、問(wèn)責(zé)效為先的預(yù)算績(jī)效管理理念，進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算單位的責(zé)任意識(shí)和主動(dòng)意識(shí)，不斷提高預(yù)算績(jī)效管理水平。
二、加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理基礎(chǔ)工作，實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理全覆蓋
要進(jìn)一步完善預(yù)算績(jī)效目標(biāo)體系，豐富和細(xì)化績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容，強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)審核。做到遠(yuǎn)期項(xiàng)目有規(guī)劃，近期項(xiàng)目有目標(biāo)，實(shí)施過(guò)程有計(jì)劃。同時(shí)，完善分級(jí)分類(lèi)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，指標(biāo)設(shè)計(jì)更加突出績(jī)效，探索圍繞效率性、效益性、經(jīng)濟(jì)性和可持續(xù)性四個(gè)維度開(kāi)展評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)論中更多充實(shí)預(yù)算管理方面的建議，進(jìn)一步提高績(jī)效評(píng)價(jià)為預(yù)算管理服務(wù)的水平和效果。要繼續(xù)加大財(cái)政資金績(jī)效管理范圍，特別是對(duì)年初部門(mén)預(yù)算安排和年中預(yù)算追加項(xiàng)目支出的事前評(píng)估，要不斷擴(kuò)大財(cái)政大額專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)范圍和部門(mén)實(shí)施全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理試點(diǎn)的單位，逐步實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金績(jī)效管理全覆蓋。
三、加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果公開(kāi)
應(yīng)用評(píng)價(jià)結(jié)果是績(jī)效管理落到實(shí)處、取得實(shí)效的關(guān)鍵，也是全部工作的落腳點(diǎn)。一要建立績(jī)效數(shù)據(jù)管理制度。將績(jī)效評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)信息輸入部門(mén)預(yù)算管理系統(tǒng)，在財(cái)政內(nèi)部和政府部門(mén)之間實(shí)現(xiàn)共享，為部門(mén)預(yù)算管理服務(wù)。二要建立財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果公開(kāi)制度。通過(guò)新東城報(bào)等媒體公開(kāi)評(píng)價(jià)結(jié)果，以提高財(cái)政資金使用的公開(kāi)性和透明性，接受社會(huì)的監(jiān)督。三要完善財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果通報(bào)制度。在績(jī)效評(píng)價(jià)完成后，將評(píng)價(jià)結(jié)果以文件的形式向項(xiàng)目主管部門(mén)通報(bào)，及時(shí)反饋評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，作為部門(mén)和單位改進(jìn)預(yù)算管理、提高公共產(chǎn)品質(zhì)量和公共服務(wù)水平的依據(jù)。四要繼續(xù)完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤制度，使績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果在預(yù)算分配中得到充分應(yīng)用。
預(yù)算績(jī)效管理工作情況報(bào)告4
為貫徹落實(shí)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，加快全方位，全過(guò)程，全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，進(jìn)一步提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，20xx年屏南縣預(yù)算績(jī)效管理工作情況如下：
1、我縣預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展的總體情況
20xx年，我縣按照省市的考核要求，積極開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作，實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效管理全過(guò)程化。縣本級(jí)一般公共預(yù)算資金的績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)、整體支出覆蓋率分別為99.12%、99.12%、92.45%、0.6%。乘以各項(xiàng)相應(yīng)權(quán)重，我縣20xx年的財(cái)政資金績(jī)效覆蓋率為78.5%（不包含重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率權(quán)重20%）。在全市考核排名中第二名。
20xx年，財(cái)政資金績(jī)效覆蓋率指標(biāo)已納入政府效能考核指標(biāo)體系中，財(cái)政資金績(jī)效覆蓋率指標(biāo)占各預(yù)算部門(mén)績(jī)效考核分值權(quán)重為5分。在該體系中，按要求及時(shí)編報(bào)項(xiàng)目資金預(yù)算績(jī)效目標(biāo)、按季度開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、按要求制定項(xiàng)目資金預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)等具體的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，形成以政府重視、財(cái)政牽頭、部門(mén)實(shí)施的良好的工作聯(lián)動(dòng)機(jī)制。
2、績(jī)效目標(biāo)管理情況
20xx年，我縣選擇部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算的項(xiàng)目支出資金進(jìn)行填報(bào)績(jī)效目標(biāo)。開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)編報(bào)的部門(mén)106個(gè)，項(xiàng)目403個(gè)，項(xiàng)目金額37326.9977萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)覆蓋率達(dá)99.12%。我縣績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)預(yù)算編審會(huì)議確定后，布置預(yù)算部門(mén)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)表、經(jīng)業(yè)務(wù)股和預(yù)算股審核確認(rèn)后、和部門(mén)預(yù)算一并批復(fù)下達(dá)給單位，但未能完全實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)與預(yù)算編制同步申報(bào)、同步審核、同步批復(fù)。業(yè)務(wù)股室對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行合理性審核，包括績(jī)效目標(biāo)與部門(mén)職能的相關(guān)性，績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)所采取措施的可行性等；預(yù)算股進(jìn)行合規(guī)性審核。
3、績(jī)效監(jiān)控管理情況
20xx年，所有納入績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目均要開(kāi)展績(jī)效自行監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)部門(mén)自行監(jiān)控的全覆蓋。開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控的部門(mén)106個(gè)，項(xiàng)目402個(gè)，項(xiàng)目金額37326.9977萬(wàn)元，績(jī)效監(jiān)控覆蓋率達(dá)99.12%。預(yù)算部門(mén)從本年第一季度開(kāi)始，每個(gè)季度自行監(jiān)控并將監(jiān)控表格和文字的形式反饋給財(cái)政局，并在每個(gè)季度結(jié)束后15日內(nèi)報(bào)送財(cái)政部門(mén)，以便定期監(jiān)控項(xiàng)目單位預(yù)算績(jī)效執(zhí)行情況和財(cái)政部門(mén)及時(shí)了解有關(guān)資金使用情況。
4、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
20xx年，我縣對(duì)納入20xx年績(jī)效目標(biāo)管理的97個(gè)部門(mén)開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作，項(xiàng)目301個(gè)，項(xiàng)目金額37000.231萬(wàn)元。績(jī)效自評(píng)覆蓋率達(dá)92.45%�？�(jī)效自評(píng)的流程包括部門(mén)制定工作方案，填報(bào)項(xiàng)目自評(píng)表以及撰寫(xiě)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。自評(píng)的.評(píng)審由各業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)初審，預(yù)算股對(duì)業(yè)務(wù)股室的審核意見(jiàn)進(jìn)行復(fù)審。
20xx年我縣選擇20xx年度5個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目，并聘請(qǐng)第三方進(jìn)行財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作，項(xiàng)目總金額4957.22萬(wàn)元，涵蓋教育、社會(huì)保障、環(huán)境保護(hù)、醫(yī)療衛(wèi)生等重點(diǎn)民生項(xiàng)目。
5、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用
我們將制定合理科學(xué)的考核機(jī)制，強(qiáng)化部門(mén)和單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作結(jié)果應(yīng)用了解和重視，健全完善依據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的獎(jiǎng)懲機(jī)制。建立績(jī)效監(jiān)控情況的通報(bào)和公開(kāi)制度，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)好的予以表?yè)P(yáng)，并對(duì)下一預(yù)算年度的同類(lèi)項(xiàng)目?jī)?yōu)先安排；對(duì)績(jī)效差的項(xiàng)目要進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并對(duì)下一預(yù)算年度的同類(lèi)項(xiàng)目予以調(diào)減或取消，利用績(jī)效監(jiān)督結(jié)果，減少盲目投資、無(wú)效投資，提高項(xiàng)目管理水平。
【預(yù)算績(jī)效管理工作情況報(bào)告】相關(guān)文章：
預(yù)算績(jī)效管理考核自評(píng)報(bào)告12-16
項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效報(bào)告12-16
預(yù)算執(zhí)行績(jī)效報(bào)告12-18
預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告01-09
項(xiàng)目預(yù)算支出績(jī)效報(bào)告12-31