公司管理規(guī)章制度

時間：2024-07-31 07:38:44 規(guī)章制度我要投稿

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公司管理規(guī)章制度錦集[15篇]

　　在當今社會生活中，制度對人們來說越來越重要，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。擬起制度來就毫無頭緒？下面是小編整理的公司管理規(guī)章制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

公司管理規(guī)章制度錦集[15篇]

公司管理規(guī)章制度1

　　第一章入職指引

　　第一節(jié)入職與試用

　　一、用人原則：

　　重選拔、重潛質、重品德。

　　二、聘請條件：

　　合格的應聘者應具備應聘崗位所要求的年齡、學歷、專業(yè)、執(zhí)業(yè)資格等條件，同時具備敬業(yè)精神、協(xié)作精神、學習精神和創(chuàng)新精神。

　　三、入職

　　其次節(jié)考勤管理

　　一、工作時間公司每周工作五天半，員工每日正常工作時間為7。5小時。其中：

　　周一至周五：上午：8：30 — 12：00下午：13：30 — 17：30為工作時間12：00 — 13：30為午餐休息

　　周六：上午：8：30 — 12：00為工作時間

　　實行輪班制的部門作息時間經人事部門審查后實施。

　　二、考勤

　　1 、全部專職員工必需嚴格遵守公司考勤制度，上下班親自打卡（午休不打卡），不得代替他人打卡。

　　2、遲到、早退、曠工

　�。�1）遲到或早退30分鐘以內者，每次扣發(fā)薪金10元。 30分鐘以上1小時以內者，每次扣發(fā)薪金20元。超過1小時以上者必需提前辦理請假手續(xù)，否則按曠工處理。

　�。�2）月遲到、早退累計達五次者，扣除相應薪金后，計曠工一次。曠工一次扣發(fā)一天雙倍薪金。年度內曠工三天及以上者予以辭退。

　　3 、請假

　�。�1）病假

　　a 、員工病假須于上班起先的前30分鐘內，即8：30 — 9：00致電部門負責人，請假一天以上的，病愈上班后須補區(qū)、縣級以上醫(yī)院就診證明。

　　b 、員工因患傳染病或其他重大疾病請假，病愈返工時需持區(qū)、縣級以上醫(yī)院出具的康復證明，經人事部門核定后，由公司賜予工作支配。

　�。�2）事假：緊急突發(fā)事故可由自己或托付他人告知部門負責人批準，其余請假均應填寫《請假單》，經權責領導核準，報人事部門備案，方可離開工作崗位，否則按曠工論處。事假期間不計發(fā)工資。

　　4 、出差

　　（1）員工出差前填好《出差申請單》呈權責領導批準后，報人事部門備案，否則按事假進行考勤。（2）出差人員原則上須在規(guī)定時間內返回，如需延期應告知部門負責人，返回后在《出差申請單》上注明事由，經權責領導簽字按出差考勤。

　　5 、請假出差批準權限：

　　三天以內由干脆上級審批，三天以上十天以內由隔級上級審批，十天以上集團總部員工由人力資源部審查、總裁審批，子公司員工由所在公司人事主管部門審查、總經理審批。

　　6 、加班

　�。�1）加班應填寫《加班單》，經部門負責人批準后報人事部門備案，否則不計加班費。加班工時以考勤打卡時間為準，統(tǒng)一以《勞動合同》約定標準為基數(shù)，以天為單位計算。

　　（2）加班工資按以下標準計算：工作日加班費=加班天數(shù)×基數(shù)× 150 %休息日加班費=加班天數(shù)×基數(shù)× 200 %法定節(jié)日加班費=加班天數(shù)×基數(shù)× 300 %

　�。�3）人事部門負責審查加班的.合理性及效率。

　　（4）公司內臨時工、兼職人員、部門主管（含）以上管理人員不計算加班費。

　�。�5）公司實行輪班制的員工及駕駛員加班費計算方法將另行規(guī)定。

　　7 、考勤記錄及檢查

　�。�1）考勤負責人需對公司員工出勤狀況于每月五日前（遇節(jié)假日順延）將上月考勤予以上報，經部門領導審核后，報人事部門匯總，并對考勤精確性負責。

　�。�2）人事部門對公司考勤行使檢查權，各部門領導對本部門行使檢查權。檢查分例行檢查（每月至少兩次）和隨機檢查。

　�。�3）對于在考勤中弄虛作假者一經發(fā)覺，賜予100元以上罰款，情節(jié)嚴峻者作辭退處理。

　　第三節(jié)人事異動

　　一、調動管理

　　1 、由調入部門填寫《員工內部調動通知單》，由調出及調入部門負責人雙方同意并報人事部門經理批準，部門經理以上人員調動由總裁（子公司由總經理）批準。

　　2 、批準后，人事部門應提前以書面形式通知本人，并以人事變動發(fā)文通報。

　　3 、一般員工須在三天之內，部門負責人在七天之內辦理好工作交接手續(xù)。

　　4 、員工本人應于指定日期履任新職，人事部門將相關文件存檔備查，并于信息管理系統(tǒng)中進行信息置換。

　　5 、人事部門將依據(jù)該員工于新工作崗位上的工作職責，對其進行人事考核，評價員工的異動結果。

　　二、辭職管理

　　1 、公司員工因故辭職時，本人應提前三十天向干脆上級提交《辭職申請表》，經批準后轉送人事部門審核，高級員工、部門經理以上管理人員辭職必需經總裁批準。

　　2 、收到員工辭職申請報告后，人事部門負責了解員工辭職的真實緣由，并將信息反饋給相關部門，以保證剛好進行有針對性的工作改進。

　　3 、員工填寫《離職手續(xù)辦理清單》，辦理工作移交和財產清還手續(xù)。

　　4 、人事部門統(tǒng)計辭職員工考勤，計算應領取的薪金，辦理社會保險變動。

　　5 、員工到財務部辦理相關手續(xù)，領取薪金。

　　6 、人事部門將《離職手續(xù)清單》等相關資料存檔備查，并進行員工信息資料置換。

　　三、辭退管理

　　1 、見本手冊第一章其次節(jié)六。 1及六2 。

　　2 、部門辭退員工時，由干脆上級向人事部門提交《辭職申請表》，經審查后報總裁批準。

　　3 、人事部門提前一個月通知員工本人，并向員工下發(fā)《離職通知書》。

　　4 、員工應在離開公司前辦理好工作的交接手續(xù)和財產的清還手續(xù)；員工在約定日期到財務部辦理相關手續(xù)，領取薪金和離職補償金。

公司管理規(guī)章制度2

　　第一條

　　本公司電話，主要是為了方便與外界溝通，展業(yè)務之用，不提倡員工在公司內打私人電話。

　　第二條

　　為發(fā)揮電話最大效能，節(jié)省開支，員工打電話時，用語應盡量簡潔，明確，以減少通話時間。

　　第三條

　　電話管理由綜合部統(tǒng)籌負責，使用則由各單位主管負責監(jiān)督與控制。

　　第四條

　　電話使用須知：

　　轄區(qū)內去洽談業(yè)務，以三分鐘為限，把握時間。

　　注意禮節(jié)，長話短說，簡潔扼要，避免耗時又占線。

　　使用前應對討論，商洽事情稍加構思或略作記錄。

　　使用電話時應登記，內容包括姓名，受話人（號碼），起止時間，聯(lián)絡事項等。

　　本表每月轉綜合部呈總經理核閱。

　　長途電話一般由部門負責人掛撥，一般人員掛撥須先經部門主管允許。

　　禁止打打私人長途電話。

　　違反電話使用規(guī)定，電話記錄未記載或記載不實，一律做記過處分，并處xx元罰款。

　　第五條

　　接聽外線電話的標準用語為：“您好，大道網(wǎng)絡公司！對方告之找某人時，說：“請稍等！”如不在，說：“他不在，有事我可轉告或請稍后再打！”等。視情況回答，原則是規(guī)范，簡潔，禮貌。

　　第六條

　　極其特殊情況需打私人電話時，公司將另行考慮。

公司管理規(guī)章制度3

　　第一章總則

　　一、為規(guī)范公司行管文件發(fā)文，進一步提高行政管理類文件建設的科學性及有效性，特制定本制度。

　　二、本制度所稱行管文件，是指公司各部門在職責范圍內依照本制度制定的具有約束力的規(guī)范性文件。

三、本制度中的行管文件分為通知、規(guī)定、辦法、制度四種文件。

　�。ㄒ唬┩ㄖ侵赶蛱囟ㄊ芪膶ο蟾嬷蜣D達有關事項或文件，讓對象知道或執(zhí)行的公文。在本公司通知用于受文對象在單個部門、多個部門或全公司的范圍。

　�。ǘ┮�(guī)定指針對某一具體事物做出關于方式、方法或數(shù)量、質量的要求；在本公司規(guī)定受文對象在單個部門內部的范圍

　　（三）辦法指針對某一項工作或問題提出具體做法和要求的文件，辦法可以包含規(guī)定，但規(guī)定不能包含辦法，規(guī)定及辦法可以是臨時性的，如暫行規(guī)定、試行辦法等；在本公司辦法用于受文對象在多個部門或全公司的'范圍。

　�。ㄋ模┲贫戎搁L期要求大家共同遵守的辦事標準或行為準則。制度可以包含辦法，但辦法不能包含制度。在本公司制度用于受文對象在多個部門或全公司的范圍。

　　四、行管文件正式發(fā)布前需經過：起草、審核、會簽、合法性審查、修訂、審批等程序。

　　第二章起草

　　一、公司行管文件建設應當符合國家法律法規(guī)和政策規(guī)定，并通過公司法務進行合法性審查。

　　二、公司行管文件建設應當切實保障公司、員工及相關利益者的合法權益，實事求是地規(guī)范公司經營管理行為，促進公司各項工作向科學、規(guī)范、高效轉變。

三、行管文件撰寫人應按如下規(guī)范起草文件送審稿：

　　（一）行管文件抬頭標題下方應填寫送審稿抬頭信息；

　�。ǘ┬泄芪募幪栆�(guī)則為：公司及部門字母簡寫—年號—XG/文件序號—文件版本修訂號。

　�。ㄈ┳煮w規(guī)定：

　　3、文件正文：宋體黑色五號字；條目章節(jié)序號需加粗；

　　4、文件頁眉：左上角統(tǒng)一高0.5厘米企業(yè)LOGO，右側行管文件編號黑體黑色小五號字

　　5、文件頁腳：黑體黑色小五號字；

　　四、行管文件用語應當準確簡潔，條文內容明確、具體、無歧義，表述準確，結構嚴謹，條理清楚，直述不曲，字詞規(guī)范，標點正確，篇幅力求簡短具有可操作性。

　　五、列入年度建設計劃的行管文件，由相應職能委員會或部門負責起草或修訂。起草或修訂過程中應廣泛征求意見，征求意見由起草委員會或部門組織。尤其有關酬勞、工作時間、休息休假、勞動安全衛(wèi)生、保險福利、員工培訓、勞動紀律等涉及員工切身利益的文件，應當充分征求職工代表意見后，再寫入文件條款。

　　第三章審核

　　一、部門起草的文件，須撰寫人須將送審稿及“送審意見會簽表”（詳見附樣表一）提交給所在二級部門的負責人審核；委員會起草的文件，須撰寫人須將送審稿及“送審意見會簽表”提交給所在委員會組長審核；審核流程如下：

　�。ㄒ唬┦欠衽c有關規(guī)定、辦法、制度相協(xié)調銜接；

　�。ǘ┦欠衲康拿鞔_，各條款切實可行；

　�。ㄈ┦欠裆钊胝髑笥嘘P部門或員工意見；

　�。ㄋ模⿲λ蛯徃鍩o異議且符合本制度第二章的規(guī)定的，在“送審意見會簽表”審核意見一欄中提出“同意”意見；

　　（五）對送審稿有異議或不符合本制度第二章規(guī)定的，在“送審意見會簽表”審核意見一欄中提出修改意見；

　　（六）部門起草的送審稿內容涉及多個部門的，撰寫人需將送審稿送至相關二級部門負責人會簽；并將所有會簽人姓名填入送審稿抬頭檔案信息中的審核人一欄；

　　二、二級部門負責人經審閱后在5個工作日內向撰寫人反饋審核意見；撰寫人應按照二級部門負責人的審核意見，對行管文件送審稿進行修改，修改完成后再次送交所在二級部門負責人審核，直至通過。

　　三、通過審核的行管文件，由撰寫人或審核人送交公司法務進行合法性審查。通過合法性審查后僅涉及單個部門內部的通知、規(guī)定，可在部門內部直接發(fā)布。

　　第四章審批

　　一、部門起草的文件發(fā)文范圍涉及兩個或兩個以上部門的通知、辦法、制度在通過審核及合法性審查后，由撰寫人或審核人將送審稿及“送審意見會簽表”（詳見樣表一）提交給分管副總經理或總經理審批；委員會起草的文件通過審核和合法性審查后，由撰寫人或審核人將送審稿及“送審意見會簽表”（詳見樣表一）提交給委員會主任審批；審批流程如下：

　�。ㄒ唬⿲λ蛯徃鍩o異議且送審稿符合本制度中第三章規(guī)定的，在“送審意見會簽表”審批意見一欄中提出“同意”意見。

　�。ǘ⿲λ蛯徃逵挟愖h或送審稿不符合本制度中第三章規(guī)定的，在“送審意見會簽表”審批意見一欄中提出修改意見；

　�。ㄈ⿲τ谙嚓P人員對主要內容存在較大爭議或沒有征求主要相關人員審核意見的，提出補辦意見；

　�。ㄋ模┯嘘P內容涉及重大事宜的，需通過審議會研究審批的，應邀請相關人員參與審議會決定審批意見或將送審稿發(fā)送有關部門和職工代表再次征求意見。

　　二、審批人經審閱后在10個工作日內向撰寫人反饋審批意見；撰寫人應按照審批意見，對文件送審稿進行修改，修改完成后再次按本制度第三章及本章條款提交審核、審批，直至通過才可發(fā)布。

　　第五章發(fā)文

　　一、對于僅涉及單個部門內部的通知、規(guī)定，通過審核及法務合法性審查后，可在該部門內部發(fā)布；涉及兩個或兩個以上部門的通知、辦法、制度通過審批后，由起草部門或委員會將送審稿抬頭檔案信息填寫完

　　二、發(fā)文可直接用送審稿格式發(fā)布，涉及兩個或兩個以上部門的通知、辦法、制度也可選用紅色文頭發(fā)文格式發(fā)布，紅色文頭格式規(guī)范如下（詳見附樣表六）：

　�。ㄒ唬┘t色文頭：公司全稱黑體紅色小初號字加粗。

　�。ǘ┌l(fā)文號：紅頭文頭標題下方居中，黑體黑色五號字，格式：__（____）__X號

　　1、格式中，__為發(fā)文部門規(guī)范簡稱；

　　2、格式中，（____）為所發(fā)文件的年份號。

　　3、格式中，__X號為年度該部門所發(fā)文件的流水號，其中—1__為通知流水號，—2__為制度

　　流水號，—3__為辦法流水號，—4__為規(guī)定流水號

　　（三）文件正文：宋體黑色四號字；條目章節(jié)序號需加粗

　�。ㄋ模┌l(fā)文紙張一般采用A4紙；面頁設置：上頁邊距2.0CM、下頁邊距1.5CM、左頁邊距2.0CM、右頁邊距1.5CM。電子發(fā)文統(tǒng)一以PDF文件格式發(fā)送。

　　三、發(fā)文部門或發(fā)文委員會要指定專人做好文件歸檔工作，對于電子文檔應分年度建立文件夾，并按所發(fā)文件的文件編號建立電子文檔；對于所有發(fā)放文件應保存一份書面文檔，于每個年度結束時按順序裝訂存檔。

　　四、行管文件發(fā)布后，相關部門負責組織學習，并貫徹。相關部門負責人對文件執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查、評估，并及時向上一級領導反饋執(zhí)行效果。

五、行管文件發(fā)布后由起草部門或委員會負責最終解釋。

　　第六章修改

　　一、公司總經理、副總經理及各委員會、各部門負責人根據(jù)對相關規(guī)定、辦法、制度的執(zhí)行情況進行分析，實時根據(jù)公司發(fā)展情況提出修改建議。

　　二、相應人員接到修改意見后根據(jù)實際情況組織修改，修改后按本制度第三章、第四章條款提交審核、審批。

　　三、修改后的送審稿，須發(fā)布部門更新發(fā)布日期、版本、修訂號等信息，并注明廢止所替代的原文件名稱、版本、修訂號及發(fā)布日期。

　　第七章廢止

　　一、規(guī)定、辦法、制度發(fā)布注明廢止的文件為廢止文件，不再另行發(fā)布通知。

　　二、僅涉及單個部門內部發(fā)布的規(guī)定可由所在二級部門負責人自行決定是否廢止，如廢止通過發(fā)布通知予以廢止。

　　三、辦法、制度在公司實際運營中超過兩年以上未執(zhí)行的，由起草部門或委員會向行政辦提出申請廢止，行政辦報分管副總經理或總經理意見后決定是否廢止，如廢止通過發(fā)布通知予以廢止。

　　第八章附則

　　一、公司各委員會、各部門行管文件建設程序參照本制度執(zhí)行，具體格式可參照本制度附樣表二、三、四、五、六，由各委員會、各部門內部制定相關工作計劃。

　　二、本制度自20xx年9月1日起執(zhí)行，原相關文件在本制度執(zhí)行之日起廢止。

公司管理規(guī)章制度4

　　為提升設計名家企業(yè)的形象，建立企業(yè)的品牌戰(zhàn)略，給每位客戶心目中留下本企業(yè)員工團隊合作精神及認真的工作作風，制訂辦公室工作制度。

　　一、六不準

　　1、不準曠工、遲到、早退和擅離工作崗位。

　　2、不準在工作時間內做與工作無關的事。

　　3、不準在辦公室內上班時間玩電腦游戲、佩帶耳麥、睡覺、串崗閑聊。

　　4、不準在禁煙區(qū)域內吸煙。

　　5、不準在上班前或上班中喝酒。

　　6、不準未穿工作服不戴胸牌儀表不正上班。

　　二、四不走

　　1、工作區(qū)域未整理清潔不走。

　　2、部門負責人未同意不走。

　　3、電腦、顯示器、門窗未關好不走。

　　4、最后離開公司的員工總開未關、門未鎖不走

　　三、工作時間：

　　8：30—11：30，12：30—17：00

　　注：

　�、僦芤恢林芪遢喰�，雙休日全部上班。

　　②午餐時間公司值班由前臺負責，確定有用完餐的員工在公司后，前臺方可用餐。

　�、塾捎诩竟�(jié)變化，可適當調整時間，另行通知。

　　四、考勤規(guī)范

　　1、人性化政策

　�、倜看芜t到5分鐘以內按正常計算。

　�、跓o遲到、早退、曠工、請假的視為全勤，每月全勤獎勵20元。

　　2、考勤細則

　�、俟舅袉T工均實行上下班打卡制，打卡由前臺、辦公室主任負責監(jiān)督執(zhí)行，無故不上班或故意不打卡者作曠工處理，并給予行政處分；員工因外出上下班不能按時打卡者，應告知部門負責人在考勤卡上簽字確認，并到辦公室主任處備案，否則按制度執(zhí)行。

　�、趯嵭袉T工外出登記制度，員工外出須在前臺處登記，返回時在登記薄上填寫返回時間，下班未回公司的次日補填，做到如實填寫、有效控制，違者員工樂捐50元，由行政部經理、辦公室主任進行不定期抽查與考核。

　�、劭记诠芾砣藛T要妥善保管考勤原始記錄，不得涂改、損毀或丟失，確屬考核失實，需要修改記錄應有部門或單位領導簽字確認。

　�、芸记诠芾砣藛T違反考勤制度，弄虛作假，對應該考核的遲到或曠工、請假等非出勤情況，不予考核或從輕考核，經有關部門核實后，將視其情節(jié)輕重給予警告以上處分，給予雙方警告處分，并各樂捐100元。

　�、輪T工休病假一天以上的，應有區(qū)級以上醫(yī)院證明，無誤的不扣除底薪；員工休事價的，按日工資每日扣除。

　　3、樂捐條款

　�、龠t到每次樂捐20元，三次以上部分雙倍樂捐。

　　②早退每次樂捐20元，三次以上部分雙倍樂捐。

　�、劾塾嬅吭逻t到、早退5次以上部分雙倍樂捐。

　�、軙绻っ看螛肪�100元（遲到在三個小時以上的計曠工處理），每月二次以上雙倍樂捐。

　　⑤代打卡者樂捐每次50元。

　�、拗形绾染茦肪杳看�50元（請客人除外）。

　�、呱习鄷r間玩游戲，每次樂捐20元，每月二次以上雙倍樂捐。

　　⑧在禁煙區(qū)內吸煙每次樂捐20元，每月二次以上雙倍樂捐。

　�、嵛创┕ぷ鞣�，不戴胸牌上班每項樂捐20元，每月二次以上加倍處罰。（試用期內人員除外）

　�、鈪^(qū)域內衛(wèi)生工作不到位，當天值日的每次樂捐10元，每月二次以上雙倍樂捐，由區(qū)域負責人承擔。

　　下班電腦未關、顯示器未關，該電腦使用人員每次樂捐20元，門窗未關的由區(qū)域負責人每次樂捐10元，每月二次以上雙倍樂捐。

　　4、請假原則

　�、俨块T內員工向辦公室主任請假。

　�、诓块T負責人向總經理請假。

　�、鄄块T內員工請假必須先遞交書面請假條說明事由，請假手續(xù)應提前一天辦理，辦公室主任同意后次日方可離開公司，請假兩天以上的須由總經理同意后方可離開公司，未請假擅自離開公司的按曠工處理，連續(xù)三日無故缺勤或未批準休假者，由直接主管親自聯(lián)絡本人查明原因，到公司后交出“辭職處分報告”，調休手續(xù)同請假。突發(fā)原因事前電話請假，次日必須補上。

　　備注：以上所有的樂捐款項，公司建立獨立賬戶，取之于民、用之于民，該款項用于所有員工的活動和獎勵基金。

　　五、禮儀規(guī)范

　　1、頭發(fā)干凈、無頭屑、梳理整齊。

　　2、上班時間必須佩戴工作牌。

　　3、養(yǎng)成良好習慣，避免如抓頭、挖鼻子、掏耳朵、玩項鏈或戒指等不良姿態(tài)。在工作區(qū)，不得伸懶腰、打哈欠、做怪相。

　　4、接待客人應握手或彎腰致意，握手時由女士、長輩、上司先伸手，交換名片時雙手遞接。

　　5、進入他人辦公室，必須經應允，打擾別人應說“對不起”“謝謝”。

　　六、服務規(guī)范

　　1、接待來客應主動起身迎接，目視來客面帶微笑，熱情問好，禮貌大方。若來客是找其他人，應主動幫忙聯(lián)絡。規(guī)范用語為：“您好，這里是設計名家裝飾，很高興為您服務�！�

　　2、客人離去時應起身送行到電梯口，并為客戶按好電梯，引導客戶進入電梯，目送客戶離開為止。如在洽談區(qū)接待來客，客人離開后，洽談區(qū)的衛(wèi)生由前臺人員負責整理清潔。規(guī)范用語為：“謝謝您的光臨（來訪），歡迎再來，再見！”

　　3、電話響鈴不得超過三聲，離電話最近的人應及時接聽，接聽時，規(guī)范用語為：“您好，設計名家裝飾！”，當同事的電話沒人接聽時，應主動去接聽；

　　4、接待公司內外人員的垂詢時，要求在任何場合，應微笑應答，嚴禁與同事、來賓爭吵。

　　七、衛(wèi)生規(guī)范

　　1、公共衛(wèi)生秩序由全體辦公室人員輪流值日，部門區(qū)域衛(wèi)生由該部門負責人值日，個人區(qū)域衛(wèi)生由本人自行負責，員工必須保持工位整潔，值日由辦公室主任、行政部經理監(jiān)督執(zhí)行。

　　2、任何辦公室工作人員均應保持環(huán)境的整潔有序，各種辦公用具和電器設備應碼放整齊，指定專人管理。

　　3、衛(wèi)生清理時間：每天早上、下班之前，每月5日大掃除

　　4、衛(wèi)生合格標準：桌椅整潔，椅子全部放到桌子下面，桌子上資料堆放整齊，不得亂堆亂放，亂寫亂畫；地面清潔，無紙屑、煙頭、水漬；窗門玻璃，通透無漬跡；辦公設施無灰塵，垃圾一日兩清。

　　八、保密規(guī)范

　　由于競爭的存在以及你對公司的責任，每個員工都有保守公司秘密的義務。這種保密的義務，不僅限于你在公司工作的合同期內，而且還包括你是退休或離職后，你都將承擔這種義務。

　　1、你務必保管好你持有的.公司涉密文件。

　　2、未經授權或批準，你不得對外提供有機密的公司文件或其他未公開的經營狀況、財務數(shù)據(jù)等。

　　3、對非本人職權范圍內的公司機密，應作到不打聽、不猜測、不傳播。

　　4、公司的發(fā)文、資料等限定人員使用的文件資料要注意保存，其他工作人員不得隨意翻閱。

　　5、工資信息屬公司保密內容，任何人不得向考勤人員、財務人員及公司其他任何員工打探工資信息，任何員工均負有保守公司及個人工資信息秘密的義務，對打探他人工資信息、向他人或公司外部人員散布工資信息者，一經查實，將給予降薪20%的處分，情節(jié)惡劣或造成嚴重后果者，給予除名處理。

　　6、發(fā)現(xiàn)了有可能泄密的現(xiàn)象應立即向有關上級報告。

　　違反上述條例規(guī)定者，視情節(jié)輕重樂捐100—500元，屢教不改處罰樂捐更多；嚴重者予以除名、辭退，觸犯法律的移交司法機關處理。

　　九、行為規(guī)范

　　1、任何工作必須先有規(guī)章制度。當遇到無規(guī)章制度的工作時，應主動編制或申請編制，如時間不允許，至少在事后抓緊編制，如以往制度不切實，應立即修改或提出修改。

　　2、辦公區(qū)域應保持良好的工作環(huán)境和秩序。不準大聲喧嘩，工作時間嚴禁串崗聊天，嚴禁進行打牌、下棋、玩電腦游戲等娛樂活動。

　　3、工作時間不允許在工作場所接待私人朋友或長時間洽談與公司業(yè)務無關的話題；工作時間不允許看報紙與業(yè)務無關的報刊、雜志；工作時間不準打私人電話或與公司業(yè)務無關的上網(wǎng)，遇急事應簡單扼要，切勿長時間占用線路；工作時間不準在辦公室吃東西；工作時間辦公場所嚴禁吸煙，可到吸煙區(qū)或公司外面吸煙；工作時間不得中途外出辦理與工作無關的事；工作時間員工通訊應保持電話暢通，通訊方式發(fā)生變動時，應及時告之相關部門備檔；辦公區(qū)域保持中音講話或通話。

　　4、在工作中，領導起帶頭作用，干部起帶頭作用，老員工起帶頭作用。

　　5、因個人緣故造成的工作事故或損失，應主動承擔責任。

　　6、會議、培訓時間不得遲到、缺席、隨意離席、接聽電話，會議開始后自動將手機改成靜音狀態(tài)，不做與會議無關的事。

　　7、公事用車憑派車單，按公司用車制度用車，司機根據(jù)派車單地點行駛。用車人不得在車內大聲喧嘩，不亂扔雜物、亂動車內設施，不得轉道辦私事，下車辦事告訴司機大約需要的時間，時間久的可讓司機先返回公司，將車主動讓給別人，提高車子使用率，尊重司機師傅的勞動。

　　8、員工要時刻維護公司的整體形象，對工作區(qū)域的各種廣告宣傳、裝飾品、要保護好，不得損壞；誰損壞誰賠償?shù)脑瓌t，并及時通知公司行政部，盡快修復。

　　9、愛護公物，厲行節(jié)約；個人事務不使（占）用公司財物，不得隨意將公司財物贈送與公司業(yè)務無關的他人。

　　10、廉潔奉公，不準索取或接受他人財物、徇私舞弊或以公司名義私自從事經營活動。

　　11、電燈、電腦主機、顯示器、打印機、空調等帶電辦公設備，長時間人離開或下班前必須關機、關閉電源；造成事故損失的，由使用或責任人照價賠償。

　　12、對于領用的辦公用具、制作用品應妥善保管、使用，正常損耗應及時上報，公司對于領用的辦公用具、制作品，將進行不定期的使用情況的核查，發(fā)現(xiàn)破損將按價賠償；新進員工公司只發(fā)放一支簽字筆，待寫完時公司只發(fā)放筆芯，遺失的自行購買。

　　13、鼓勵員工承擔更多、更重要的工作，勇于自薦；利用工作時間多做工作，做好份內工作，多做份外工作，多爭取晉升機會。

　　14、嚴禁侵占公司、他人財物，嚴禁貪污、受賄。

　　15、禁止包庇他人，知情不報，玩忽職守。

　　16、禁止挾私報復，故意刁難他人；禁止蓄意壓制和埋沒人才；禁止蓄意貶低或抬高下屬。

公司管理規(guī)章制度5

　　行政管理

　　1、禁止在辦公室喧嘩、玩耍打鬧、吸煙，吃東西。

　　2、工作時間早上8：00——12：00，13：30——5：30。遲到1分鐘一元，超過半小時扣當天工資，遲到半天算曠工扣一天工資，曠工一天扣三天工資，超過三天的當自動離職，扣除當月工資。

　　3、在辦公室里要講文明講禮貌，同事之間要相互敬重。

　　4、非辦公室人員一律禁止進入，如有事情由前臺轉告，同意方可進入。訪客需提前預約，由前臺接見引進。前臺工作人員必需監(jiān)守崗位不的隨便離開，外來人員要查問清晰

　　5、辦公室人員下班后由人事行政部把一切燈關閉，門窗鎖固好。

　　6、辦公司人員的一切用品均由個人愛護和使用（如電腦、打印機、傳真機、電話等），下班后各自把用品關閉并檢查有關公司機密文件類保管好防止泄漏。愛惜辦公室的各項設施，隨時保持辦公室潔凈、干凈、營造一個良好的工作環(huán)境。

　　7、工作人員都必需提高警惕，重要的文件、資料要準時入檔保存，個人存放文件、資料要妥當保管，不要亂放亂丟，嚴防泄密。不經他人同意，禁止亂動他人一切資料或用品。

　　8、辦公室的鑰匙、密碼不得轉交或泄漏本室以外的人員。違者發(fā)生一切事故由本人負責。

　　9、個人辦公室鑰匙要隨身攜帶，人離時留意關鎖門窗。

　　10、個人的現(xiàn)金、珍貴物品不得放在辦公室桌抽屜、櫥柜，以防被盜。

　　11、不準亂接電源，人離時留意關閉電源，仔細做好防火工作

　　12、遵守工作時間不遲到早退，嚴禁把公司一切用具帶回宿舍。不許損壞公司設施。

　　13、聽從上級的支配，不的頂撞和出言不訓，上班穿著整齊要穿職業(yè)裝不的穿袒胸露背的衣服。

　　14、辦公室用品經人事行政部指定人員領回儲物室，需領物品人員先向領物員填寫好相關登記，方可領用。

　　15、晚上7點除加班外人員，必需鎖門，關電源，不得在辦公室逗留。

　　16、得用公司的電話私人談天和運用公司的一切設施辦理私人的事情。

　　17、禁損壞公司一切設施違者嚴懲不待。望大家要遵守條款，以司為首，愛司如愛家。

　　18、有未盡事宜，各部門可提出修改看法交總裁辦公室討論并提請總裁批復。

　　19、解釋權歸總裁辦公室。

　　事業(yè)單位

　　1、仔細貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家、省、市的勞動保障法律法規(guī)，堅持文明優(yōu)質高效為單位、為職工、為社會服務的原則。正確處理嚴格執(zhí)法與熱忱服務的關系，既要按勞動保障政策辦事，又要為服務對象供應熱忱服務。

　　2、堅持立足我市勞動保障工作實際與群眾需要相統(tǒng)一的原則。想群眾所想，幫群眾所需，與服務對象建立起公平、理解、和諧的關系，根據(jù)職責范圍，解決他們的困難和問題。

　　3、堅持現(xiàn)實與進展相結合的原則。服務內容、標準和規(guī)定要求，既要根據(jù)現(xiàn)有工作基礎和服務水平組織實施，又要著眼于將來勞動和社會保障事業(yè)的進展，不斷豐富、拓寬和完善服務內容、服務措施。

　　4、堅持公開、公正、求實的原則。服務內容、標準、時限、程序和監(jiān)督約束措施要公布于眾，自覺接受群眾和社會各界的監(jiān)督，做到服務措施得力有效，不作表面文章。

　　5、堅持逐級負責、層層落實和領導干部帶頭的原則。根據(jù)各處的職能管理權限，建立各自的崗位服務目標，工作落實到人，責任到人。各處領導干部要做到公正用人、團結聚人、一身正氣服人，要常常深化基層、深化群眾，準時討論解決實際問題，以自己的.模范行動團結帶領本處干部職工，為服務對象供應優(yōu)質文明服務。

　　6、干部職工要堅持四項基本原則。政治堅決，業(yè)務精通，作風務實，堅固樹立“公仆”意識和大局觀念，克己奉公，廉潔勤政，具有良好的職業(yè)道德，努力學習和嫻熟把握本職業(yè)務學問，具有勝任本職工作的力量，嚴格履行工作職責。

　　7、要嚴格遵守工作紀律，不得無故遲到、早退。工作時間內不得擅離職守或從事與本職工作無關的活動。

　　8、在業(yè)務工作中，不得違反黨紀、國法和政令，以及各項規(guī)章制度，要以黨性原則和職業(yè)道德規(guī)范言行；工作中不得使用規(guī)定的服務忌語；不準與服務對象吵嘴、打架，鬧無原則糾紛。

　　9、不得以任何借口對應供應的服務項目推諉、扯皮，刁難服務對象；不得拒絕服務對象提出的合理看法、建議和要求。

　　10、不得接收服務對象和可能對公正執(zhí)行公務有影響的宴請；不得用公款吃喝玩樂；不準在工作和值班時間打撲克、玩嬉戲；工作日中午不準飲酒；不準接收服務對象贈送的禮金、禮品或有價證券；在業(yè)務工作中不準巧立名目亂收費。

　　11、不準利用職權或工作便利條件為自己、為親友或小團體謀取私利；不準侵害人民群眾的利益，損害人民政府的形象，破壞與人民群眾的關系。

　　12、對群眾詢問和提出的看法要求仔細負責，嚴格根據(jù)政策規(guī)定、工作程序和時限要求賜予明確的答復，應辦理的要準時辦理。

　　13、干部職工上崗要著裝干凈、儀表端莊、舉止端莊，做到熱忱服務，禮貌待人，急躁周到，文明用語。

　　14、辦公區(qū)域要保持清潔衛(wèi)生，各服務窗口要設置指示標牌，辦公物品擺放要整齊有序，工作證牌要定位放置。工作職責和服務內容、程序、標準等制度要掛板上墻，實行政務公開，接受人民群眾的監(jiān)督。

　　其他辦公室

　　1、上班時著裝整齊、服裝統(tǒng)一、坐姿端正。樹立良好的公司形象和個人形象。

　　2、辦公室謝絕吸煙、嚴禁大聲喧嘩，吵鬧、嚴禁閑聊。營造良好的工作環(huán)境。

　　3、未經許可，員工不得隨便進入辦公室，有事情統(tǒng)一由管理人員或文員辦理。維護辦公室的權威性。

　　4、辦公室須有專人值班，不得空缺。負責接聽電話，接發(fā)傳真和來訪接待。

　　5、禁止使用公司電話打私人電話或用公司電話談天，包括打入的電話。接撥電話言語盡量簡潔，做到長話短說。

　　6、辦公室人員在工作接觸中或在接聽電話中要使用文明用語：您好請感謝對不起再見、

　　7、辦公室傳真機、復印機由專人負責，消失問題準時通知專業(yè)人員修理。不得用傳真機撥打電話，不得傳真復印個人資料。

　　8、行政人事部準時打印話費清單，把握和報告公司業(yè)務電話及私人電話的撥打狀況。

　　9、辦公室人員要樹立服務意識，要在上級與下級、部門與部門之間起橋梁作用。

　　10、公司電腦專人使用，并有保密措施。上班時間不得使用電腦練習打字、玩嬉戲、上網(wǎng)掃瞄與工作無關內容。

　　11、公司電腦及網(wǎng)絡統(tǒng)一由專人維護保養(yǎng)，任何個人不得私自帶盤上機操作及安裝。

　　12、做好保密。敬重別人隱私和公司制度。做到不聽、不問、不傳。

　　13、下班時順手整理自己的辦公桌。關閉空調，關窗，斷電，鎖門。

公司管理規(guī)章制度6

　　為規(guī)范公司管理制度、調動設計部工作樂觀性，針對設計部組織架構、設計部平時工作、設計師提成等方面，特制定設計部管理制度如下：

　　第一章、設計部組織架構圖：

　　其次章、設計師職級考核：

　　一、設計目標分解：

　　1、量房---5%。

　　2、主持計劃設計(設計、談判、簽合同)---50%。

　　3、工程施工圖---10%。

　　4、設計效果圖---15%。

　　5、工程預算---10%。

　　6、交底與跟進---10%。

　　二、設計師的職級：

　　1、設計師助理、繪圖員：為設計師提供繪圖支持。

　　2、一般設計師：立完成全套設計計劃。

　　3、專家設計師：立主持全套設計計劃。

　　4、設計總監(jiān)：專家設計師中的精彩者。

　　三、各職級設計師的本事要求：

　　1、設計師助理(繪圖員)：

　�、�、能按照計劃草圖立繪制完整的工程圖(效果圖、施工圖)，符合制圖規(guī)范.

　�、�、有較強的配合本事。

　　③、有較高工作效率。

　　2、一般設計師：

　�、�、能立完成設計計劃。

　�、�、能立繪制工程圖(效果圖、施工圖)、預算、量房。

　�、邸⒂休^強的配合本事。

　　④、簽單勝利率30%以上。

　　3、專家設計師：

　�、�、可以精確把握客戶要求，做出符合客戶要求的設計計劃。

　�、凇⒕哂兄鞒滞瓿烧装傅脑O計本事。能立完成計劃的構思、設計、預算、制圖(效果圖、施工圖)。

　　③、能立談判，簽訂合同。

　　④、有較高工作效率，簽單勝利率50%以上。

　　4、設計總監(jiān)：

　　①、具有較型設計計劃的組織本事。

　�、凇⒖梢猿浞掷斫饪蛻粢鈭D，精確把握客戶要求，做出符合客戶要求的設計。

　　③、有明確、清楚的設計理念，設計具備完整性，創(chuàng)意性，特性;功能完備，性能到位。

　�、�、有較高工作效率，簽單勝利率達到65%以上。

　　四、各職級設計師的考核指標：

　　1、設計師助理(繪圖員)：

　�、�、立繪制全套設計計劃的圖紙、預算及相關施工文件。

　�、�、圖紙：完整性90%以上;規(guī)范度90%以上;審核合格率90%以上。

　　③、預算：誤差5%以下。

　�、堋⑿Ч麍D嫻熟度：五天內完成一張效果圖。

　�、荨⑹┕D嫻熟度：五天內完成一套計劃的施工圖。

　　⑥、效果圖表現(xiàn)力中專以上水準，施工圖符合工程制圖規(guī)范。

　　2、一般設計師：

　�、�、立完成部分計劃的設計，立預算，簽合同。

　　②、簽單率：30%以上。

　�、�、圖紙：完整性90%以上;規(guī)范度90%以上;審核合格率90%以上。

　�、堋㈩A算：誤差3%以下。

　�、荨⑿Ч麍D表現(xiàn)力中專以上水水準(手繪、電腦均可)。

　�、�、熟知常用裝點材料的用途，工藝做法。

　　3、專家設計師：

　　①、立完成全套計劃的設計，預算，談判，簽合同。

　�、凇⒑瀱温剩�50%以上。

　�、�、圖紙：完整性95%以上;規(guī)范度95%以上;審核合格率100%。

　�、堋㈩A算：誤差3%以下。

　�、荨⑿Ч麍D表現(xiàn)力�？埔陨纤疁�(手繪、電腦均可)。

　　⑥、精通裝點材料的用途;熟知工藝結構;認識工藝做法。

　　4、設計總監(jiān)：

　�、佟⒘⑼瓿扇子媱澋臉嬎�，設計，預算，談判，簽合同。

　�、�、簽單率：65%以上。

　�、�、圖紙：完整性95%以上;規(guī)范度95%以上;審核合格率100%。

　　④、預算：誤差3%以下。

　�、�、效果圖表現(xiàn)力：本科以上水準(手繪、電腦均可)。

　�、蕖⒕ㄑb點材料的性能，用途;精通工藝結構;熟知工藝做法。

　　五、考核周期：

　　職級考核每三個月考核一次，時光在每年的`5，8，11，2月末，考核依據(jù)數(shù)去三個月的業(yè)績和工作質量。按照考核結果重新確定設計師將來三個月的職級。

　　第三章：責任制度：

　　公司與設計部實行設計師責任制。設計師提成，公司與設計師單結算，設計、報價責任由設計師所有擔當。

　　設計師報價折扣公司認可的，報價單價虧損公司概括承受。

　　設計師報價非技術性漏報以及少報在5%以上的，公司要求設計師需向業(yè)主要求簽證變更，簽證變更不回來的，設計師擔當責任。

　　解釋：技術性漏報指的的為了爭取簽單，在向公司報備狀況下有意漏報或者少報，以達到業(yè)務簽單的目的。

　　第四章：設計師薪酬體系：

　　設計師薪資=底薪提成獎金工齡工資

　　一、提成

　　1、設計師提成結算方式=工程總造價__3.7%(設計、施工圖紙、效果圖、報價)

　　2、設計圖紙合格標準：

　�、�、平面圖上清晰、精確標注有每個空間的尺寸及結構尺寸，重點部分畫出透視效果圖，拆改部分有標注，并畫出墻體改動圖。

　�、�、頂面天花圖標注清晰每個房間標高，頂面造型尺寸、斷面造型尺寸和所用材料說明。

　　③、所做項目在圖紙上標注清晰尺寸，材質說明，所在房間名稱和裝點線斷面圖。

　�、�、在原結構平面圖上標注清晰所改動電路的照明電路、開關電路。

公司管理規(guī)章制度7

　　1、安全用電用水，用電必須要帶觸電保護。離開施工現(xiàn)場時，務必關掉水閥、總電源及窗戶。凡每發(fā)現(xiàn)一次未關扣xx分；注意安全，不得野蠻操作，電動工具必須由專人專項操作；

　　2、每一工種質量層層驗收。每一工種完工后工長先行驗收并及時整改后施工現(xiàn)場負責人再行驗收后并出具書面文件簽字后交由施工總監(jiān)再行驗收簽字后通知業(yè)主一同驗收。若因質量問題客戶投訴一次，扣xx分；施工總監(jiān)檢查發(fā)現(xiàn)一次，扣xx分；

　　3、施工工期嚴格遵守，每一工種工長必須安排好當天的任務，職責到人。工地上不可無故無人，即使工種完工等下個工種進場，也必須提前通知公司早做安排，如有違反扣xx分/天；

　　4、禮貌施工，規(guī)范作業(yè)，嚴格按照公司管理規(guī)范及各小區(qū)的規(guī)范要求進行施工，遵守各小區(qū)的規(guī)章制度及作息時間；

　　5、服務態(tài)度熱情，對客戶的提問要好言回答，不得惡語中傷，不理不睬；不得隨意向客戶索要任何財物。以上凡發(fā)現(xiàn)一次，扣xx分；不得與客戶發(fā)生矛盾或發(fā)生任何爭執(zhí)，否則扣xx分，情節(jié)嚴重勒令停工，一切損失由該工種的'工長負責；

　　6、工地及時清理，當天垃圾當天清理并送至小區(qū)指定地點，保證工地干凈整潔，材料堆放有序。工地每一天檢查，違反一次，扣xx分；若客戶因為工地清潔問題投訴一次，扣xx分；

　　7、工地上注意維護公司形象及個人形象，不得講和做不利于公司形象和利益的事，否則罰款xxx元—xxxx元，情節(jié)嚴重者立即開除并扣除其所有工資；

　　8、必須佩帶上崗證，嚴禁赤膊及穿拖鞋施工。嚴禁穿其它公司工作服，發(fā)現(xiàn)一次扣xx分；

　　9、工地上禁止吸游煙，發(fā)現(xiàn)一次扣xx分。嚴禁攜帶小孩及閑雜人等駐留工地上。不得在施工現(xiàn)場酗酒及打架斗毆，發(fā)現(xiàn)一次扣xx分；

　　10、公司廣告牌、進度表及考核表如未張貼上墻，扣xx分；

　　11、對于工地上的成品或半成品，每一工種工長進場后必須點清查實。若收工后發(fā)現(xiàn)成品或半成品有所損害，賠償、更換均由工種工長承擔。完工時工地必須移交給下一工種并簽寫工程移交單，并請主戶簽署工程質量驗收單。

　　注：以上制度各施工工種要嚴格執(zhí)行，公司將視情節(jié)給予必須的獎罰措施。

公司管理規(guī)章制度8

　　(一)有關零用金之設置劃分如下：

　　1、公司本部由財務部負責各單位之零星支付。

　　2、工地總務組負責設置零用金管理人員，盡可能由原有辦理總務人員兼辦，必要時再行研討設置專人辦理。

　　(二)零用金額暫定，工地每月經常保持5萬元，將來視實際狀況或減或增，再行研辦。

　　(三)零用金借支程序如下：

　　1、各單位零星費用開支，如需預備現(xiàn)金，應填具零用金借(還)款通知單，交零用金管理人員，即憑單支給現(xiàn)金。

　　2、零用金之暫支，不得超過1000元，特別事故者應由企業(yè)部經理核準。

　　3、零用金之借支，經手人應予一星期內取得正式發(fā)票或收據(jù)加蓋經手人與主管之費用章后，交零用金管理人沖轉借支，如超過一星期尚未辦理沖轉手續(xù)時得將該款轉入經手人私人借支戶，并于當月發(fā)薪時一次扣還。

　　(四)零用金保管及作業(yè)程序如下：

　　1、零用金之收支應設立零用金帳戶，并編制收支日報送呈經理核閱。

　　2、零用金每星期應將收到之發(fā)票或收據(jù)，編制零用支出傳票結報一次，送交財務部。

　　3、財務部收到零用金支出傳票后，應于當天即行付款，以期保持零用金總額與周轉。

　　4、財務部收到零用金支付傳票，補足零用金后，如發(fā)現(xiàn)所附單據(jù)有疑問，可直接通知各部經手人辦理補正手續(xù)，如經手人延擱不辦得照有關規(guī)定辦理。

　　5、零用金帳戶應逐月清結。

　　(五)零用金應由保管人出具保管收據(jù)，存財務部，如有短少概由保管人員負責賠償。

　　(六)本細則經奉準后實施。

公司管理規(guī)章制度9

　　一、員工食堂就餐人員范圍

　　1、本公司全體員工可在員工餐廳享用工作餐的待遇

　　2、任何外來者不得在員工餐廳就餐，因工作需要在員工餐廳就餐須得到后勤服務中心同意，并使用部門商務卡消費。

　　二、員工食堂就餐時間和要求

　　1、就餐時間

　　早餐：7：20—7：50

　　中餐分兩批：

　　第一批倉儲部11：40——12：30，其次批公司其他部門12：00—13：00

　　晚餐：17：30——18：30

　　特別狀況就餐時間依據(jù)實際狀況待定。

　　2、就餐要求

　　無特別狀況，超過就餐時間范圍，不予餐飲服務（包括：各部門值勤、值班人員；各部門依據(jù)就餐時間進行調整排班、換班、替班）；特別狀況，由各部門提前兩小時通知后勤服務中心或員工餐廳羅大為予以預留飯菜；各部門加減人員，提前一天通知后勤服務中心或員工餐廳羅大為，沒有提前通知造成經費超支由各部門負責。

　　三、就餐公約

　　1、組織性就餐：就餐一律在員工餐廳進行，其它任何地方不得烹煮進餐；不得攜帶非廳制作的食品、飲料進入餐廳就餐。

　　2、紀律性就餐：打飯打菜必需排隊，不準插隊一人打多份；不得攜帶餐廳任何物品、餐具、設施進出餐廳，并接受廚房人員管理。

　　3、文明性就餐，不得隨地吐痰亂扔果皮紙屑垃圾雜物；剩菜剩飯不行順手棄置，用餐完畢須各自清理桌面，倒入指定處，并將餐具放入指定位置。

　　4、禮貌性就餐：就餐時要有良好的姿勢，不得揮動筷、匙、叉故作撞擊聲防礙鄰桌；不得高聲喧嘩和戲笑打鬧，禁止吸煙酗酒。

　　5、節(jié)省性就餐：力行儉省節(jié)省杜絕鋪張，吃多少盛多少，順手關燈節(jié)省用水；節(jié)省光榮，鋪張可恥。

　　6、愛惜性就餐：愛惜餐廳公共財物，杜絕在墻壁、地面、設備、餐桌、餐椅、餐具上亂涂、亂畫、亂刻；不得亂扔、亂丟、亂甩餐具，要輕拿輕放。

　　四、懲罰公約

　　1、沒有組織性，私自開灶開火，私自攜帶食品、飲料進入餐廳的，賜予書面警告一次。

　　2、沒有紀律性，不排隊亂插隊，私自攜帶餐廳物品、設施、餐具出餐廳，不聽從管理的賜予書面警告一次。

　　3、沒有文明性，亂丟垃圾隨地吐痰，不清理桌面殘渣亂倒，不按要求放置餐具的賜予書面警告一次。

　　4、沒有禮貌性，有意制造噪音高聲喧嘩戲笑打鬧，影響他人就餐吸煙酗酒的賜予書面警告一次。

　　5、沒有節(jié)省性，不節(jié)儉不節(jié)省用電用水，多吃多占食物殘渣鋪張多的`處50元至100元罰款。

　　6、沒有愛惜性，對墻壁、地面、設備、餐桌、餐椅、餐具上亂涂、亂畫、亂刻造成損的，除照價陪償外，處一倍罰款。

公司管理規(guī)章制度10

　　一、職責范圍

　　1、認真貫徹執(zhí)行國家有關財務管理的法律法規(guī)，確保財務工作的合法性。

　　2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執(zhí)行。

　　3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。

　　4、編制和執(zhí)行財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。

　　5、進行成本、費用核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經濟效益。

　　6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表。

　　7、及時核算和上繳各種稅金。

　　8、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。

　　9、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領導布置的其他任務。

　　10、加強本部門人員的培訓，提高本部門工作人員素質。

　　二、日常費用報銷：

　　1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)約的原則。

　　2、日常支出時應盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明。

　　3、報銷時須由經手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經相應領導簽字后到財務部報銷;

　　4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報銷時發(fā)票后面附有經庫房管理員簽字的入庫單，并經各相應領導簽字后到財務人員報銷;

　　崗位職責

　　1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務，嚴格按照我國有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫；

　　2、順序、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清楚、內容準確，做到日清月結，要及時核對庫存現(xiàn)金，每周一填寫貨幣資金周報表；

　　3、保管好庫存現(xiàn)金，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失；

　　4、保管好印章，嚴格按規(guī)定用途使用印章；

　　5、嚴格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，認真辦理領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票；

　　6、負責登記各項經管的明細帳、分類帳、總帳；

　　7、全面了解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行；

　　8、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調節(jié)工作，匯總會計憑證，登記總帳；

　　9、對其他應收、應收帳款及時催收清理;按公司規(guī)定安排固定資產及庫存材料等資產的盤點；

　　10、每月編制會計報表，確保報表數(shù)字真實，計算正確，鉤稽關系清楚；

　　11、負責裝訂、管理會計檔案；

　　12、每月末及時督促各項目報帳；

　　13、及時、準確核算各種原始票據(jù)，并制單入帳；

　　14、編制和執(zhí)行財務收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案；

　　15、進行成本費用控制、核算、考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經濟效益；

　　16、認真貫徹國家的財經方針政策，執(zhí)行會計制度和財務管理方法，監(jiān)督執(zhí)行會議；

　　17、完成領導布置的其他工作。

　　財務基礎工作規(guī)范是財務工作最基礎的部分，它對財務部門日常具體工作進行指導和解釋。

　　一、票據(jù)

　　1、票據(jù)的種類：

　　(1)外部取得的原始發(fā)票;

　　(2)公司自制的支出證明單。

　　2、票據(jù)的報銷要求：

　　(1)外部取得的原始發(fā)票：要求填寫齊全、字跡清晰，包括客戶名稱(填寫鄭州鑫泉貨運服務有限公司)、服務項目、金額(大小寫應一致)、收款單位蓋章、日期。

　　(2)公司自制的支出證明單：此支出證明單有兩種用途，一種為對于確實無法取得原始票據(jù)的情況，填寫此單據(jù)，經相關領導簽字后，可以報銷;另一種為對于一次報銷，票據(jù)非常多的情況，使用支出證明單進行票據(jù)匯總。此票面不允許有任何涂改。

　　本規(guī)定由總經理辦公會負責解釋。本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。

　　一、目的

　　1、為簡化支出審批手續(xù)，提高工作效率。

　　2、防止因私占用公司財產。

　　二、適用原則

　　部門經理可適當?shù)膶⑵錂嘞藁虿糠輽嘞�，以文字性形式，授權給其副經理或部門主管等。

　　三、審批程序

　　1、報銷：

　　經手人、證明人（持原始憑證）、分管經理（部門負責人）、財務部

　　四、審批內容

　　1、購買日常辦公用品、計算機的外設配件和耗材之支出計劃，由使用人提出申請，填寫采購單據(jù)，報公司總經理審批核準，交由采購部門進行采購。

　　2、參展/會費：由經辦人隨借款單附上邀請函與蓋章完全的參展申請表復印件，由部門經理審批，財務部審核付款。本地展會原則上不得支付會務費；外地展會如在參展費中包含會務費用的，必須注明人數(shù)與明細并履行上述審批手續(xù)。凡批準住會，予以報銷往返車票與會務費；不住會的，報銷車票與差旅補助。

　　3、凡是參加境外展覽會，必須至少提前一個月向公司總經理提交專項申請報告，注明參展必要性、參展人數(shù)、費用預算等。經批準后方可執(zhí)行。

　　4、差旅費：各部門根據(jù)工作需要，制定出差計劃，應注明出差地點、事由、時間、人數(shù)、由部門經理審核出差的必要性和借款的合理性、經理簽字后交財務付款。各部門經理憑出差報告先由公司總經理審批后方可借款。(所有境外出差必須提前書面請示總經理經批準后方可執(zhí)行)。

　　5、工資、獎金的支出：由公司人事部核準每月考勤，財務部編制發(fā)放表，經理簽字確認，并報公司總經理批準后財務發(fā)放。

　　6、業(yè)務費用：業(yè)務費用包括業(yè)務交通費（含油費、保養(yǎng)費、過路費、搬運費）、快遞費、禮品費及業(yè)務招待費。經總經理批準的業(yè)務費用由部門經理審批；

　　一、庫存現(xiàn)金管理

　　1.公司財務部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內，不得超限額存放現(xiàn)金。

　　2.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清日結，保證現(xiàn)金的安全�，F(xiàn)金遇有短款，應及時查明原因，報告單位領導，并要追究責任者的責任。

　　3.不準用“白條”入帳。

　　4.不準私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。

　　5.到公司以外金融機構提取或送存現(xiàn)金(限額1萬元以上)時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

　　6.現(xiàn)金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

　　7.現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內存放的現(xiàn)金和有價證券;私人財物不得存放入內。8.現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本單位領導的檢查監(jiān)督。

　　9.出納員必須嚴格遵守執(zhí)行上述各條規(guī)定.

　　二、銀行存款管理

　　1.公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業(yè)務。

　　2.公司必須認真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關的結算管理制度。

　　3.作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

　　4.銀行結算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式：支票(現(xiàn)金支票、轉帳支票)、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款(僅限于水費、電費、電話費結算)，除上述結算方式外，其他不予使用。

　　5從銀行取回的各種結算憑證，要及時入帳。

　　6公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節(jié)明細表。

　　7銀行出納員對銀行調節(jié)明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現(xiàn)的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致，應盡快解決。

　　8空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。

　　三、往來帳款的管理

　　1應收帳款的管理：公司各銷售部門根據(jù)形成收入的確定標準及時開據(jù)發(fā)貨票后，由財務部作好帳務處理，編制會計記賬憑證，登記有關收入和與客戶應收賬款往來的會計賬簿，同時要定期與銷售部門進行核對，保證雙方賬賬核對一致。

　　2.其他應收款的管理：公司各部門形成的出差借款、采購借款、各部門備用金應于業(yè)務發(fā)生后及時報銷，每年12月中旬進行清理。各部門備用金于每年12月份中旬清理，進行還舊借新。

　　3.應付帳款的管理：公司各部門因采購形成的應付票據(jù)應及時進行帳務處理，登記相應的.帳簿，定期與相關部門對帳，保證雙方賬賬核對一致。

　　四、內部牽制：

　　1.公司實行銀行支票與銀行預留印鑒分管制度

　　2.非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務。

　　3.庫存現(xiàn)金和有價證券每季抽查一次。

　　4.現(xiàn)金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。

　　五、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

　　第一章總則

　　一、目的

　　為了規(guī)范管理本公司的財務行為，加強財務管理，內部控制和經濟核算，發(fā)揮財務在公司經營和提高經濟效益中的作用，特別制定本制度。

　　二、制定本制度的依據(jù)

　　依據(jù)《企業(yè)會計準則》《會計法》等國家相關法律、法規(guī)，結合本藥業(yè)科技有限公司的具體情況制定本制度。

　　三、制定本制度的原則

　　第一條建立和建全公司內部管理制度，完善經濟核算，盡可能地降低消耗增加盈利。力求以盡可能少的消耗取得盡可能大的經營成果。

　　第二條正確計算和反映本公司的經營成果，依法繳納稅收。

　　第三條財務管理必須做好各項財務收支的預算控制，核算分析和考核等工作。

　　第二章財務工作管理規(guī)范

　　第一條會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、正確、完整并符合會計制度的規(guī)定。

　　第二條各部門辦理事務必須填制或取得原始憑證，并及時送交財務。

　　從外單位取得的原始憑證，必須蓋有填制單位公章。從個人處取得的原始憑證，必須有填制人的簽字。自制原始憑證必須有經辦人簽字。購買實物的原始憑證，必須有實物證明及出處。

　　第三條財務工作必須填制或取得原始憑證，根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。記賬憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、編號、內容、科目、金額、所附單據(jù)張數(shù)、簽名，在收款和付款記賬憑證上出納必須簽字。

　　第四條財務工作人員對不真實、不合格的原始憑證，不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。

　　第五條財務工作人員應當會同總經理辦公室，定期清查(每月一次)，保證賬簿記錄與實物、款項相符。財務工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理或主管提出書面報告，并請求查明原因，做出處理。

　　第六條財務工作人員調動工作或離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。辦理交接手續(xù)，必須列出移交清單，接交人員按移交清單逐項核對點收。

　　1、現(xiàn)金、有價證券應與會計賬簿記錄保持一致，銀行存款賬戶余額應與銀行對賬單保持一致，各種財產物資和債權債務的明細賬戶余額應與總賬有關賬戶余額保持一致，若不一致，移交人員必須限期查清，若查不清，由移交人賠償。

　　2、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須完整無缺。如有短缺，必須查清原因，并在移交清單中注明，由移交人負責。

　　3、移交人經管的各種票據(jù)、印章和其他實物，必須交接清楚。對未了事項和遺留問題，應寫出書面材料。凡在電腦系統(tǒng)中操作的要對其數(shù)據(jù)在實際操作狀態(tài)下進行交接。

　　4、會計人員交接必須有監(jiān)交人。一般會計人員交接由財務部門經理指定人員監(jiān)交，部門經理交接由總經理指定人員監(jiān)交。

　　5、交接完畢，交接雙方應在移交清單上簽名。移交清單一式三份，移交雙方各執(zhí)一份，存檔一份。

　　第三章貨幣資金管理制度

　　本制度所指貨幣資金，指公司所有的庫存現(xiàn)金、銀行存款、支票。

　　一、現(xiàn)金管理制度

　　第一條現(xiàn)金使用規(guī)定：

　　1、必須憑公司規(guī)定的符合手續(xù)的合法憑證收支現(xiàn)金，禁止白條抵庫;對違反規(guī)定、字跡不清的單據(jù)，出納有權拒絕支付;

　　2、出納支付現(xiàn)金后，收款人必須在相關單據(jù)上簽字確認;

　　3、出納收到的每一筆現(xiàn)金，無論金額大小，都必須開具現(xiàn)金收據(jù);

　　現(xiàn)金收據(jù)中必須注明以下要素：繳款人或單位、繳款日期、金額(大小寫必須一致)、繳款內容、繳款人簽名、出納簽名等;

　　4、不準私事借支公款;

　　5、妥善保管保險柜鑰匙、密碼，確保資金安全。

　　第二條現(xiàn)金核算與盤點：

　　1、出納應當逐筆記摘“現(xiàn)金日記賬”。

　　2、每日業(yè)務終了，應及時結算現(xiàn)金余額，并按面值分別清點數(shù)量，盤出實存現(xiàn)金，與現(xiàn)金賬核對無誤，做到日清月結;

　　3、現(xiàn)金日記賬與現(xiàn)金總賬應由現(xiàn)金出納定期核對，至少每月一次，做到帳帳相符。

　　4、財務負責人有權不定期且至少每月一次對現(xiàn)金進行抽盤。對現(xiàn)金盤點發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧應查明原因及時進行處理。如果經查明盤盈屬于記賬錯誤、丟失單據(jù)等，應及時更正錯賬或補辦手續(xù)。原因不明則由過失人賠償。

　　二、銀行存款管理制度

　　1、經會計人員審核符合公司支付規(guī)定的原始憑證，作為銀行存款支付依據(jù)。同時按原始憑證逐筆序時登記銀行存款流水賬。

　　2、業(yè)務終了當日，出納人員應及時結出銀行存款流水賬余額，核對公司所有銀行賬戶余額。若與銀行存款流水賬余額有差異，應立即核對查明原因，不允許將帶有問題的余額轉入第二天;

　　3、銀行存款流水賬、日記賬與銀行存款總賬定期核對，每月一次，做到帳帳相符。

　　4、每月初，出納人員應及時到銀行索取銀行對賬單，編制銀行存款余額調節(jié)表。銀行存款余額調節(jié)表由主管人員負責核對。

　　5、除公司規(guī)定的基本賬戶和結算賬戶之外，不得另行開設賬戶。確屬需要的，需報總經理核準;

　　6、公司銀行賬戶不得出租、出借給外單位使用;

　　三、支票管理制度

　　公司支票分為現(xiàn)金支票和轉帳支票兩種。在使用支票時，應注意以下幾點要求：

　　1、出納簽發(fā)支票，必須經主管同意，支票填寫要素必須齊全;

　　2、不得簽發(fā)空頭支票、不得出租、出借支票或將支票轉讓給其他單位或個人使用;不得將支票交給其它單位代為簽發(fā);

　　3、公司收到轉帳支票，經審核無誤后及時填制進帳單，根據(jù)情況送繳開戶銀行或出票人開戶行辦理托收。資金未進帳，不得發(fā)貨。

　　4、建立支票登記簿，填制人在支票登記簿上簽字備查，支票使用后應及時清理，超過期限應及時核對和清查。

　　5、出納應妥善保管未簽發(fā)的支票及已簽發(fā)的支票存根。

　　第四章印章管理制度

　　第一條各類印章必須分處專人保管、使用，不得擅自將自己保管的印章交他人使用。

　　第二條應嚴格按規(guī)定的業(yè)務范圍和批準程序使用各類印章，不得亂用錯用。

　　第三條印章保管人員應負起監(jiān)印責任，在監(jiān)印中應嚴格審查，注意核實內容，審核無誤后送總經理審閱方可登記蓋章。印鑒外借必須經總經理同意，進行登記，注明用途。

　　第四條各類印章，不用時應上鎖保管，做到人走章收。財務專業(yè)印章和法人代表章，要放入保險柜保管。

　　第五章備用金管理制度

　　第一條申請審批及歸還手續(xù)：借款人根據(jù)公司規(guī)定或計劃填寫“借款單”，申請人簽名——部門經理審核——總經理批準——財務主管審核——出納審核付款。

　　第二條備用金實行專人借支專人負責的辦法，不得轉借他人。

　　第三條財務部未經批準或審批手續(xù)不全情況下，私自使用備用金或擴大范圍和限額的，視情節(jié)輕重對財務人員處50元以上罰款。第四條除公司規(guī)定部門使用的固定性備用金外，商品采購完成后5天內須到財務報賬，根據(jù)正規(guī)發(fā)票數(shù)額多退少補。

　　第五條備用金超過歸定時間未歸還，每逾期一天按3﹪計息，并在歸還借款時付清;因其他特殊原因需要續(xù)借的，必須提出書面報告，并經部門經理證明，總經理批準后免于罰息。在借款人拒不歸還情況下(超過歸還時間一個星期)，由出納直接在工資獎金中扣收借款額和逾期利息。

　　第六條財務主管負責對備用金每月盤點，對于備用金盤點損失，由責任人賠償;

　　第六章費用開支管理

　　一、人工費用管理

　　第一條人工費包括所有人員基本工資、工齡工資、各種獎金、加班工資、補貼工資等支出。根據(jù)核定的基本工資、考勤情況及各部門績效完成情況計算應付工資，報經理審核批準。

　　第二條考勤規(guī)定：考勤由專人負責記錄，將出勤情況分遲到、曠工、病假、事假等如實記錄。(其中，公司每日晨會開始未到視為遲到，晨會結束未到視為曠工半天;未經領導批準的請假視為曠工。)在公司規(guī)定范圍之外凡需加班的，須填報加班申請表一式兩份，報人力資源部審批。無加班申請表的不予計算加班工資�？记谌藛T每月2號將審核無誤的考勤表上報財務部并張貼。

　　第三條工資計算標準：日工資以基本工資為準計算，每月按實際“出勤天/月應出勤天”計算日工資。遲到、曠工、請假等按相關考勤制度執(zhí)行。

　　第四條工資發(fā)放時間定為每月8-10日，財務部應及時將工資發(fā)放到員工本人，并完善發(fā)放手續(xù)。發(fā)給公司員工的工資、補助等必須根據(jù)實有人數(shù)和實發(fā)金額取得本人簽收的憑證為經費支出依據(jù)。

　　二、差旅費用的預支和報銷依照出差管理制度執(zhí)行。

　　三、其它費用管理

　　第一條公司辦公用品及電腦、傳真復印機等電子產品的購買和維修，須制定購買和維修保養(yǎng)計劃及費用預算，報經理審批。

　　第二條公司公務用車產生的燃油費、修理費等費用和違規(guī)經濟損失依照用車管理制度執(zhí)行。

　　第三條水電，租賃費等，根據(jù)合同價款，通過預提費用核算入帳。

　　第七章費用報銷管理制度

　　第一條報銷費用必須以合理、合法、真實的憑證為依據(jù)，原始發(fā)票不得臆造、涂改，不得偽造發(fā)票。

　　第二條發(fā)生的費用必須按規(guī)定分類填寫公司統(tǒng)一的報銷單據(jù)，不得隨意填寫。

　　第三條各種原始憑證必須大小寫一致，不得涂改，并注明附件張數(shù)和所屬部門和職務，內容和項目必須齊全。原始憑證必須按公司規(guī)定的程序進行審核、簽字，相關手續(xù)必須完備，否則財務有權不予報銷。

　　第四條各項當月費用報銷必須在每月25日前送呈有關領導審批，各級領導應及時審批，防止造成費用入賬逾期現(xiàn)象。

　　第五條對于手續(xù)或填寫不符要求的一律退回修改、補全手續(xù)、重填憑證;對于不得報支的費用項目，一律退回拒付;對于超期申報的費用，根據(jù)相關項目規(guī)定進行報支。

公司管理規(guī)章制度11

　　第一章、總則

　　一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。

　　二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。

　　三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

　　四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業(yè)務強、技術精的員工隊伍。

　　五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。

　　六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

　　七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

　　八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。

　　第二章、分則

　　一、人事異動

　　1、新員工入職時要提交：身份證復印件一份、兩寸白底彩照2張、健康證明一份、工資卡一張、學歷證明原件。

　　2、新員工入職后一個月內，公司要與員工簽訂勞動合同，并辦理社保。

　　3、正式員工要離職的，需提前30天提出離職申請，試用期員工需提前3天提出申請。

　　4、勞動者有勞動法、勞動合同法規(guī)定的被辭退事由的，公司可以依法辭退，并不支付補償金。

　　二、薪酬管理制度

　　1、本公司采用銀行代發(fā)工資的方式發(fā)放工資，每月的'工資于下個月的xx日由xx銀行將工資轉賬至員工的工資卡中。

　　2、工資卡是員工入職時提交的銀行卡。

　　3、每個月3號前（遇節(jié)假日順延一天），每個員工需在自己的HR賬戶確認自己的出勤。

　　三、考勤管理制度

　　1、公司實習一周5天工作制，每天工作時長8小時。上午：8.00—12.00，下午13.30—17.30。

　　2、公司實行打卡制度，每人上班下班時都需要打卡，不得替打卡，更不能用指紋打卡。

　　3、不得遲到、早退，遲到、早退一次無獎金，第二次扣xx元，一次類推。

　　四、福利待遇

　　1、每月全勤的，給予全勤獎xxx元。

　　2、視公司業(yè)績，年終是給予年終獎xxx元。

　　3、逢法定節(jié)假日，公司給每位員工過節(jié)費xxx元。

公司管理規(guī)章制度12

　　一、合同的管理：

　　1、部門對外簽定經濟合同、協(xié)議，必須取得法人代表的授權，憑合同審批單報財務部門審核備案，并加蓋公司合同專用章方為有效; 2、對外簽定的`一切合同文本(包括協(xié)議等)，由公司統(tǒng)一制定。合同文本由財務部門負責保管，業(yè)務人員需按照發(fā)票領用手續(xù)辦理領用; 3、合同一經簽定，即具有法律效力;合同如有變更或解除，經辦人員應寫出書面說明，經公司領導審批后，報財務部門備案; 4、合同編號：所有的合同簽定后，由財務部門進行編號，包括年份、部門、項目編號等。

　　二、所有的項目都需要立項：

　　1、項目合同一旦簽定，應立即將合同和項目支出預算表交到財務部門統(tǒng)一編號并存檔;

　　2、財務部門將收到的項目要覽表和支出預算表輸入電腦，以便報銷時使用; 3、項目沒有立項，不得有支出;沒有項目經理簽字，財務部門不予報銷;三、項目借款、項目費用報銷程序，執(zhí)行《第一章報銷審批權限和程序》的規(guī)定;

　　四、財務部門在日常核算過程中，項目收支均按項目合同編號進行制證及錄入計算機，以便對項目進行日常的考核;

　　五、對項目執(zhí)行中采取減免、折扣的優(yōu)惠措施及權限，執(zhí)行公司的專門規(guī)定。

　　六、本規(guī)定適用于各部門。

公司管理規(guī)章制度13

　　一、年度業(yè)績目標的制定

　　1、公司總經理、副總經理、總經理助理、各部門及管理處經理、管理層員工的'年度業(yè)績目標依據(jù)上海公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度業(yè)績目標由上而下依次分解制定的。由上下級共同制定《個人/部門年度業(yè)績目標》(KPI關鍵業(yè)績指標)。

　　2、各部門、管理處根據(jù)上海公司下達的業(yè)績指標，結合部門、管理處工作目標和職責，由部門、管理處經理與總經理或分管副總經理、總經理助理共同制定《部門、管理處年度業(yè)績目標》(KPI關鍵業(yè)績指標)。

　　二、月度計劃考核及品質考核

　　1、公司業(yè)績考核以月度計劃考核和品質考核為基礎。

　　2、管理處經理業(yè)績考核包括計劃考核和品質考核，其他管理層人員業(yè)績考核實行計劃考核(不包括總經理、副總經理、總經理助理、上海地產公司下派財務經理)。

　　3、月度品質考核按照《上海格林金地物業(yè)管理公司品質管理考核辦法》的有關規(guī)定進行。

　　4、月度計劃考核按照《上海格林金地物業(yè)管理公司計劃考核辦法》的有關規(guī)定進行。

　　4.1計劃考核類別：公司計劃按編制者分為部門(管理處)計劃和員工計劃。職能部門、管理處工作計劃與部門、管理處負責人的工作計劃合二為一，合并為一張計劃考核表進行編制、填報、考評。

　　4.2職能部門(部門負責人)月度工作計劃表中考核內容分兩部分：一是部門獨立完成的工作，占60%權重;二是支持、配合各管理處及其他部門的工作事項(對其他部門、管理處的支持服務)，占40%權重。

　　4.3管理處(經理)計劃考核分為三部分內容，以經營能力考核為主要內容。

公司管理規(guī)章制度14

　　為加強公司內部的安全保衛(wèi)工作，杜絕和削減單位內部的.案件發(fā)生，削減或避開單位的財產損失，有效愛護公司利益和公司內部職工人身安全，發(fā)覺打擊違法犯活動，特制定本制度：

　　1、巡邏人員按公司安排準時上崗，負責公司內部區(qū)域的巡邏、巡查，留意發(fā)覺可疑狀況和擔心全問題并馬上實行防范（措施）。

　　2、巡邏人員巡邏時每組不能少于2人，每半小時在巡邏區(qū)域內巡邏一次。重點要加強對辦公樓、車間庫房及公司財務存放地的巡邏。

　　3、巡邏人員巡邏時要攜帶警棍、手機、對講機、巡邏燈等防范及巡邏必備用具。

　　4、巡邏人員要盡職盡責，不得脫崗、不得睡覺、不得從事與巡邏無關的事宜。

　　5、巡邏時發(fā)覺可疑人員、可疑狀況或有現(xiàn)場作案狀況要馬上通知當晚全部值班巡邏人員對可疑人員或案發(fā)覺場進展圍堵，同時馬上（報告）公安機關。

　　6、巡邏人員要加強責任心，提楊警覺，克制麻痹思想，仔細負責。

　　7、巡邏人員要了解和熟識單位內部區(qū)域狀況，熟識巡邏路線，熟識防范重點，熟識重點保衛(wèi)部位，熟識報警方式，熟識與單位值班帶辦領導的聯(lián)系方式。

　　8、巡邏人員在案件楊發(fā)期和節(jié)假日，要加強單位內部的巡邏密度。

　　9、巡邏人員在巡邏時要保持楊度警覺，做到機敏，反映靈敏，處事堅決，保持楊度的防衛(wèi)意識和防范意識。值班、值勤換班交班時要仔細做好交接工作，嚴密交接手續(xù)，交代有關未辦事宜，明確事宜要求，落實未辦事宜。

公司管理規(guī)章制度15

　　德國帶薪休假制度概況

　　帶薪假又稱年假，《德國聯(lián)邦休假法》第三條規(guī)定，員工應享有每年不低于24個工作日的帶薪休假。其中，工作日不含周日和法定節(jié)假日。需要注意的是，這項規(guī)定是根據(jù)每周6天工作制的情況來確定的，對于每周5天工作制的工作，符合法律規(guī)定的帶薪休假期應當是每年不低于20個工作日。

　　每位員工，無論是全職還是兼職，小型工作者或者學生工，只要工作時間滿1個月，都有權享受帶薪休假。

　　上述關于帶薪假期的規(guī)定只是法定最低標準，在個人勞動合同和集體勞動合同中勞資雙方可以商定更多的帶薪休假天數(shù)。

　　休假權

　　全職員工如何正確行使休假權？

　　根據(jù)《勞動法》規(guī)定，全部假期必須在工作至少6月后才能得到批準。如果工作未滿6個月，依法可以申請部分帶薪假期，即每工作滿1個月可以申請1/12的年假。

　　原則上試用期員工也依法享有帶薪休假權，但不能申請全部假期，只能根據(jù)工作時間申請部分休假。

　　批假原則

　　公司批準員工休假的基本原則：

　　尊重員工意見，并盡量確保假期的連貫性。

　　員工在申請假期之前也要考慮公司運營情況或部門其他同事的.休假情況。

　　在特殊情況下或有正當理由時，公司可以拒絕員工的休假申請。

　　優(yōu)先休假權：