物流公司員工規(guī)章制度

　　在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中，接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。我敢肯定，大部分人都對(duì)擬定制度很是頭疼的，下面是小編為大家收集的物流公司員工規(guī)章制度，希望能夠幫助到大家。

物流公司員工規(guī)章制度1

　　公司宗旨：以人為本，誠(chéng)信服務(wù)，追求實(shí)效，實(shí)現(xiàn)雙贏。

　　目的：為了加強(qiáng)車(chē)輛管理，規(guī)范車(chē)輛使用程序，控制車(chē)輛使用相關(guān)費(fèi)用，為客戶提供更好的服務(wù)，建設(shè)節(jié)約環(huán)保型公司，特制訂本規(guī)定：

　　第一章：車(chē)輛和駕駛員（以下稱(chēng)司機(jī)）的管理細(xì)則

　　1、車(chē)輛管理：每臺(tái)車(chē)設(shè)一個(gè)管理責(zé)任人，對(duì)其車(chē)輛情況進(jìn)行定時(shí)定期的檢查管理，責(zé)任人必須清楚了解自身負(fù)責(zé)管理車(chē)輛的保養(yǎng)情況及其它方面的安全項(xiàng)目。

　　2、每日出車(chē)前做好車(chē)輛的日常檢查工作，例如：1）車(chē)輛外購(gòu)觀檢查，2）機(jī)油、水、電池水、燃油是否足夠，3）車(chē)身有無(wú)油水滲漏，輪胎、傳動(dòng)軸及皮帶等的常規(guī)檢查，4）貨箱空調(diào)制冷效果是否良好，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)排除，不能排除的需報(bào)告車(chē)隊(duì)長(zhǎng)協(xié)助解決，以保證車(chē)輛的基本行車(chē)安全。

　　3、公司實(shí)行車(chē)輛統(tǒng)一調(diào)度制，車(chē)隊(duì)會(huì)根據(jù)各客戶的整體用車(chē)情況進(jìn)行安排每位司機(jī)所駕駛的車(chē)輛及出行，司機(jī)必須聽(tīng)從車(chē)隊(duì)長(zhǎng)的安排。每次出車(chē)前后必須檢查車(chē)輛的安全情況并了解其車(chē)輛的油況及公里數(shù)，并按要求做好登記。

　　4、司機(jī)需按公司要求完成任務(wù)，包括裝貨、卸貨、簽收送貨回單、收車(chē)前的燃油補(bǔ)給，所有工序必須全部完成，如沒(méi)有按要求完成或完成不合格則當(dāng)次工資不予結(jié)算。

　　5、司機(jī)必須保管好送貨的所有單據(jù)及產(chǎn)生費(fèi)用的相關(guān)收據(jù)或發(fā)票，根據(jù)客戶要求在回來(lái)后按時(shí)交單，報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用需憑相關(guān)單據(jù)向車(chē)隊(duì)確認(rèn)可報(bào)銷(xiāo)情況。如有虛報(bào)、假報(bào)、弄虛作假的則按所報(bào)金額的雙倍處罰。

　　6、司機(jī)工作期間應(yīng)潔身自愛(ài)，嚴(yán)格遵守各客戶的供應(yīng)商送貨管理規(guī)定及流程要求并嚴(yán)格遵守客戶廠內(nèi)的.廠規(guī)廠紀(jì)規(guī)章制度。違規(guī)定被客戶處罰須自行承擔(dān)，給公司造成其它損失的還須追究責(zé)任。

　　7、司機(jī)必須了解安全行車(chē)事故，了解車(chē)輛安全性能，車(chē)輛發(fā)生故障時(shí)必須聯(lián)系車(chē)隊(duì)長(zhǎng)，說(shuō)明情況后由車(chē)隊(duì)安排維修事項(xiàng)。

　　8、司機(jī)出行過(guò)程中由于司機(jī)自身原因違規(guī)所產(chǎn)生的交通違規(guī)處罰全部由司機(jī)自己承擔(dān)，但因其它原因造成的違規(guī)則無(wú)須承擔(dān)，但在客戶端損壞物品或違規(guī)被罰款的，司機(jī)視情況須承擔(dān)金額20%～100%的損失，另視情況扣除一定的績(jī)效獎(jiǎng)。

　　第二章：入職、請(qǐng)假、離職管理細(xì)則

　　1、入職：每位面試者需填寫(xiě)《個(gè)人簡(jiǎn)歷》一份，并確保所填資料的真實(shí)性，應(yīng)聘者必須提供相關(guān)有效證件，如有提供假證或其它無(wú)效證件者，經(jīng)公司發(fā)現(xiàn)一律開(kāi)除處理，應(yīng)其所產(chǎn)生的一切后果自負(fù)。應(yīng)聘者經(jīng)過(guò)面試后進(jìn)行駕駛車(chē)輛出行測(cè)試，每位司機(jī)在正式上崗自出車(chē)交貨前必須跟車(chē)5至10天以熟悉行車(chē)路線及了解交貨流程，并做好跟車(chē)筆記己備檢查跟車(chē)情況，經(jīng)公司主管復(fù)查合格后才能正式上崗。

　　2、請(qǐng)假：請(qǐng)假需提前一天通知車(chē)隊(duì)長(zhǎng)，超過(guò)兩天需由隊(duì)長(zhǎng)報(bào)請(qǐng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，無(wú)特殊情況不出車(chē)或者通知出車(chē)后電話關(guān)機(jī)、無(wú)法通知、未按通知時(shí)間到廠裝貨等而影響出貨的，每次扣績(jī)效獎(jiǎng)200元，不事先請(qǐng)假不按時(shí)出車(chē)則按曠工處理，每次曠工扣除績(jī)效獎(jiǎng)200元，連續(xù)曠工三天則按自動(dòng)離職處理。

　　3、正常辭職：司機(jī)提出離職的需提前一個(gè)月書(shū)面申請(qǐng)，并經(jīng)公司負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后滿期一個(gè)月才能正式離職，在職其間必須正常執(zhí)行公司安排的工作直到離職到期日止，未經(jīng)批準(zhǔn)或未按規(guī)定自行離職的則視為違約，違約司機(jī)被認(rèn)為自動(dòng)放棄工資，如有特殊情況則需提供相關(guān)的證明，否則必須按規(guī)定正常辦理離職。因考隴作時(shí)部份違章行為無(wú)法立即得知，故其工資需一個(gè)月后支付。

　　第三章：獎(jiǎng)懲制度

　　1、司機(jī)負(fù)責(zé)各自管理車(chē)輛的車(chē)容車(chē)況，每月根據(jù)所負(fù)責(zé)的車(chē)輛情況發(fā)放或扣除績(jī)效獎(jiǎng)。

　　2、發(fā)生交通事故負(fù)全部或主要責(zé)任的，扣除績(jī)效獎(jiǎng)50~300元，并在年內(nèi)獎(jiǎng)金內(nèi)按事故小扣除績(jī)效獎(jiǎng)。如司機(jī)故意導(dǎo)致事故的，需賠償事故造成的全部損失并追究其相應(yīng)的責(zé)任。

　　3、在客戶交易有問(wèn)題的需及時(shí)打電話回廠或者公司負(fù)責(zé)人，如不匯報(bào)而又沒(méi)有處理妥當(dāng)造成的客戶投訴的，當(dāng)趟工資不予結(jié)算，并視情況另行扣除部份安全績(jī)效獎(jiǎng)。

　　4、司機(jī)在客戶端不小心損壞客戶廠內(nèi)公共物品的，需負(fù)責(zé)賠償所損物品或處罰。

　　5、連續(xù)工作滿一年以上的員工，底薪按50~200元的標(biāo)準(zhǔn)逐年增加，年終獎(jiǎng)按上年度的年終獎(jiǎng)每年遞增500元。

　　6、對(duì)每位員工進(jìn)行年度考核，根據(jù)考核結(jié)果給予發(fā)放年終獎(jiǎng)；

　　例：1）年度內(nèi)無(wú)交通事故也無(wú)客戶端的投訴或處罰的，2）有事故及處罰的，3）發(fā)放時(shí)間分為兩次，年前發(fā)放一次，春節(jié)上班后的第二個(gè)月發(fā)工資時(shí)發(fā)放一次，如在發(fā)放獎(jiǎng)金前或當(dāng)月離職的，將不予發(fā)放。

　　7、不得偷窺公司及客戶端的財(cái)物，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，處以罰款及開(kāi)除處理，有觸范治安及刑事處罰的，須承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任并不予結(jié)算工資。

　　8、每次事故后司機(jī)應(yīng)檢討并寫(xiě)檢討書(shū)，拒寫(xiě)檢討者也視為違規(guī)處理。

　　第四章：薪資待遇

　　1、公司薪資待遇嚴(yán)格遵守中山市的相關(guān)管理規(guī)定。

　　2、每月20日前結(jié)算上月公司，公司的工資計(jì)算周期的結(jié)構(gòu)為本月的26日至下月的25日為一個(gè)計(jì)算周期。

　　3、附件一《工資計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)》

　　第五章：違章與事故處理

　　1、司機(jī)故意或其本人重過(guò)失造成的損失及人身傷害，賠償金額由當(dāng)事人承擔(dān)。

　　2、違交通規(guī)則或發(fā)生交通事故的，其處理辦法如下。

　　1）出現(xiàn)違章停車(chē)、證件不全、超速駕車(chē)或違交通標(biāo)志、標(biāo)線等司機(jī)主觀原因造成的違規(guī)罰款，由當(dāng)事人承擔(dān)全額罰金。

　　2）因交通事故造身或車(chē)輛傷害時(shí)，如屬公司車(chē)輛損害保險(xiǎn)范圍，當(dāng)事人可免除賠償責(zé)任。如在保險(xiǎn)范圍之外，屬當(dāng)事司機(jī)負(fù)全責(zé)的當(dāng)事人應(yīng)負(fù)責(zé)損失金額與保險(xiǎn)金差額的50%。

　　3、因司機(jī)駕駛操作不當(dāng)或故意損壞車(chē)輛者，由司機(jī)負(fù)責(zé)維修費(fèi)用；如因此導(dǎo)致發(fā)生交通事故造成損失的，除支付維修費(fèi)用外，司機(jī)還應(yīng)按相關(guān)法律規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)的刑事或民事責(zé)任。

　　第六章：名詞注解

　　1、開(kāi)除：有以下情況者按開(kāi)除處理（開(kāi)除不得結(jié)算當(dāng)月工資）；

　　1）駕駛證或上崗證無(wú)效或持假證駕駛者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)獎(jiǎng)報(bào)由機(jī)關(guān)處理，因此期間的勞動(dòng)薪酬一律無(wú)效，不予發(fā)放工資。

　　2）嚴(yán)重違法者。

　　3）連續(xù)曠工三天者（連續(xù)三次安排出車(chē)都不聽(tīng)從者屬曠工）。

　　4）有偷竊行為者（包含偷竊本公司財(cái)物及客戶端公司財(cái)物）。

　　以上行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，未領(lǐng)取的工資一律作廢，視為無(wú)效，并提請(qǐng)機(jī)關(guān)處理。

　　2、辭退：有以上情況者給予辭退處理（屬辭退者可結(jié)算當(dāng)月未付工資）；

　　1）嚴(yán)重違本公司規(guī)章制度或客戶端的規(guī)章制度者（造成損失的，須扣除損失部份的金額）；

　　2）因駕駛技術(shù)問(wèn)題經(jīng)常發(fā)生事故者（含在客戶端的各種事故）；

　　3）屢次出錯(cuò)被投拆被處罰或出意外事故者；

　　4）每年度內(nèi)2次（含2次）以上的檢討者；拒寫(xiě)檢討者則按客戶提供的投訴資料為據(jù)；

　　5）不服從公司領(lǐng)導(dǎo)及車(chē)隊(duì)長(zhǎng)安排者。

　　3、自動(dòng)離職：自動(dòng)離職簡(jiǎn)稱(chēng)自離，自離則是不按規(guī)定提前申請(qǐng)離職，自己不上班自愿放棄工作及工資。

　　4、車(chē)隊(duì)長(zhǎng)：車(chē)隊(duì)詩(shī)司車(chē)輛及司機(jī)管理負(fù)責(zé)人，所有司機(jī)必須聽(tīng)從車(chē)隊(duì)長(zhǎng)的合理的調(diào)度及管理。

　　5、客戶端：客戶端是指本公司的承運(yùn)單位及個(gè)人以及客戶端的相關(guān)單位及個(gè)人。

　　2、物流運(yùn)輸公司規(guī)章制度

　　1、調(diào)度員接到貨運(yùn)通知和登記時(shí)，要驗(yàn)明各種運(yùn)輸單據(jù)，及時(shí)安排接貨。

　　2、調(diào)度員按商品要求、規(guī)格、數(shù)量填寫(xiě)運(yùn)輸派車(chē)單交運(yùn)輸員。

　　3、運(yùn)輸員領(lǐng)取任務(wù)后，需認(rèn)真核對(duì)各種運(yùn)輸單據(jù)，包括發(fā)票、裝箱單、提單、檢驗(yàn)證等。問(wèn)明情況，辦理提貨。

　　4、提貨

　�。�1）運(yùn)輸員提貨時(shí)，首先按運(yùn)輸單據(jù)查對(duì)箱號(hào)和貨號(hào)；然后對(duì)施封代、苫蓋、鉛封進(jìn)行認(rèn)真檢查；確信無(wú)誤后，由運(yùn)輸員集體拆箱并對(duì)商品進(jìn)行檢驗(yàn)。

　�。�2）提取零擔(dān)商品時(shí)需嚴(yán)格檢查包裝質(zhì)量。對(duì)開(kāi)裂、破損包裝內(nèi)的商品要逐件點(diǎn)驗(yàn)。

　�。�3）提取特殊貴重商品要逐個(gè)進(jìn)行檢驗(yàn)；注意易燃、易碎商品有無(wú)異響和破損痕跡。

　�。�4）提貨時(shí)做好與貨運(yùn)員現(xiàn)場(chǎng)交接和經(jīng)雙方簽字的驗(yàn)收記錄。

　�。�5）對(duì)包裝異常等情況，要做出標(biāo)記，單堆放。

　�。�6）在提貨過(guò)程中發(fā)現(xiàn)貨損、貨差、水漬、油漬等問(wèn)題要分清責(zé)任，并向責(zé)任方索要“貨運(yùn)記錄”或“普遍記錄”，以例辦理索賠。

　　5、裝運(yùn)。

　�。�1）運(yùn)輸員在確保票實(shí)無(wú)誤，或?qū)Τ霈F(xiàn)的問(wèn)題處理后，方可裝車(chē)。

　　（2）裝車(chē)要求嚴(yán)格按商品性質(zhì)、要求，堆碼層數(shù)的規(guī)定，平穩(wěn)裝車(chē)碼放；做到噴頭正確、箭頭向上，不壓小，重不壓輕，固不壓液；易碎品單放；散破包裝在內(nèi)，完好包裝在外；苫墊嚴(yán)密，捆扎牢固。

物流公司員工規(guī)章制度2

　　第一章：總則

　　1、為加強(qiáng)對(duì)企業(yè)物流工作的管理，做到有章可循，更加科學(xué)合理地進(jìn)行商品物資的統(tǒng)一采購(gòu)和合理儲(chǔ)存，以保證本公司生產(chǎn)活動(dòng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不斷降低生產(chǎn)成本，減少貨損，特制定本制度。

　　2、本制度從20xx年xx月xx日起執(zhí)行，并由廠長(zhǎng)授權(quán)有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。

　　第二章：采購(gòu)管理

　　1、實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu)物資的范圍：生產(chǎn)所用的所有原輔材料、包裝材料；儀器、設(shè)備及配件耗材；試劑、試藥；五金、玻璃器皿；勞保材料、辦公用品等本公司購(gòu)進(jìn)的所有物資。

　　2、生產(chǎn)科的工作職責(zé)：

　�。�1）根據(jù)本公司產(chǎn)品特點(diǎn)，編制產(chǎn)品原輔材料、包裝材料耗用定額，作為原輔材料、包裝材料采購(gòu)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

　　（2）根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，編制材料需求清單。

　�。�3）根據(jù)本公司產(chǎn)品銷(xiāo)售趨勢(shì)、生產(chǎn)加工能力，為降低采購(gòu)成本，減少采購(gòu)費(fèi)用，會(huì)同銷(xiāo)售、供應(yīng)、倉(cāng)儲(chǔ)、質(zhì)檢、財(cái)務(wù)部門(mén)擬訂大宗消耗原輔材料的庫(kù)存儲(chǔ)備安全定額，報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　3、供應(yīng)部門(mén)的工作職責(zé)：

　�。�1）向供貨廠商詢(xún)價(jià)，篩選供貨單位，報(bào)經(jīng)廠長(zhǎng)審批確認(rèn)。原輔材料、包裝材料采購(gòu)按GMP供應(yīng)商質(zhì)量保證體系審計(jì)進(jìn)行。

　�。�2）對(duì)經(jīng)廠長(zhǎng)審批確認(rèn)的供貨廠商，供應(yīng)部門(mén)應(yīng)與其協(xié)商，草擬采購(gòu)合同，然后報(bào)廠長(zhǎng)審批后確認(rèn)。

　�。�3）根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)報(bào)送的材料需求清單，核實(shí)倉(cāng)庫(kù)存量，結(jié)合材料庫(kù)存安全定額，編制材料請(qǐng)購(gòu)單，報(bào)經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后組織采購(gòu)。

　�。�4）采購(gòu)物資運(yùn)抵本公司后，根據(jù)本公司內(nèi)部控制的流程規(guī)定，由倉(cāng)庫(kù)簽發(fā)入庫(kù)單或待檢驗(yàn)物資入庫(kù)單，交本公司有關(guān)部門(mén)辦理質(zhì)檢、點(diǎn)數(shù)入庫(kù)手續(xù)，并核銷(xiāo)采購(gòu)計(jì)劃。

　�。�5）對(duì)到貨后付款的材料物資，付款時(shí)審核供貨廠商的結(jié)算憑證、本公司的入庫(kù)憑證，經(jīng)審核無(wú)誤后，簽字確認(rèn)，報(bào)送有關(guān)部門(mén)及廠長(zhǎng)審批付款。

　�。�6）對(duì)賒購(gòu)物資在本公司規(guī)定的掛賬結(jié)算日，審核供貨廠商提交的入庫(kù)單、退貨憑證，根據(jù)采購(gòu)合同規(guī)定條款，編制掛賬結(jié)算單，報(bào)送財(cái)務(wù)部門(mén)審核。

　　4、財(cái)務(wù)部門(mén)的工作職責(zé)：

　�。�1）做好采購(gòu)合同備案管理工作。

　�。�2）認(rèn)真審核物資采購(gòu)及銷(xiāo)售的貨款結(jié)算、物資出入庫(kù)手續(xù)制度的執(zhí)行結(jié)果，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

　�。�3）對(duì)貨款結(jié)算憑證進(jìn)行合理性、合法性審核，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題督促有關(guān)部門(mén)糾正，避免給本公司造成經(jīng)濟(jì)損失。

　�。�4）設(shè)置有關(guān)明細(xì)賬簿，及時(shí)辦理記賬手續(xù)，做到賬目清楚。

　�。�5）做好與倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)、銷(xiāo)售部門(mén)的賬單、賬實(shí)的核對(duì)工作。

　　5、質(zhì)量部門(mén)的工作職責(zé)：

　　（1）與相關(guān)部門(mén)配合做好原輔材料、包裝材料的供應(yīng)商質(zhì)量保證體系審計(jì)工作。

　�。�2）及時(shí)對(duì)入庫(kù)需檢驗(yàn)的原輔材料、包裝材料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并發(fā)放報(bào)告單。

　　（3）對(duì)不合格的原輔材料、包裝材料作出相應(yīng)的處理決定。

　�。�4）配合供應(yīng)部門(mén)做好有關(guān)物資的采購(gòu)工作。

　　6、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)的工作職責(zé)：

　　（1）凡購(gòu)進(jìn)的各種物資，必須及時(shí)按入庫(kù)單驗(yàn)收點(diǎn)數(shù)，并填寫(xiě)實(shí)收數(shù)，及時(shí)記入庫(kù)存臺(tái)賬。

　　（2）負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的日常管理工作，做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、確保安全、收發(fā)迅速、面向生產(chǎn)，服務(wù)周到。

　　7、設(shè)備部門(mén)的`工作職責(zé)：

　�。�1）做好儀器、設(shè)備、電器及其備品備件的請(qǐng)購(gòu)工作。

　�。�2）配合倉(cāng)庫(kù)做好有關(guān)物資的入庫(kù)驗(yàn)收工作。

　　（3）配合供應(yīng)部門(mén)做好有關(guān)物資的采購(gòu)工作。

　　8、各部門(mén)其他相關(guān)職責(zé)：

　�。�1）各部門(mén)按規(guī)定做好所需物資的請(qǐng)購(gòu)工作，必須填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，報(bào)經(jīng)有關(guān)人員審核，并經(jīng)廠長(zhǎng)，必要時(shí)集團(tuán)公司審批后，交供應(yīng)部門(mén)辦理采購(gòu)事務(wù)。

　�。�2）各部門(mén)在請(qǐng)購(gòu)時(shí)，常用易損件及耗材應(yīng)提前做好計(jì)劃，以免在使用時(shí)出現(xiàn)銜接間斷，由此影響生產(chǎn)進(jìn)度造成的責(zé)任由該部門(mén)負(fù)責(zé)人承擔(dān)。

　　9、采購(gòu)操作流程：

　�。�1）本公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理，其他部門(mén)或人員不得自行采購(gòu)。特殊情況經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)由指定人員辦理。

　　（2）供應(yīng)部門(mén)應(yīng)根據(jù)廠部下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃及生產(chǎn)部門(mén)的生產(chǎn)周期安排結(jié)合庫(kù)存物資的數(shù)量、生產(chǎn)耗用進(jìn)度的實(shí)際需要編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　�。�3）供應(yīng)部門(mén)根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃組織采購(gòu)，除零星采購(gòu)?fù)�，批量采�?gòu)業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購(gòu)合同，采購(gòu)合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。

　�。�4）采購(gòu)物資運(yùn)到本公司時(shí)，先由供應(yīng)部門(mén)對(duì)照核對(duì)采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后由倉(cāng)庫(kù)開(kāi)具《入庫(kù)單》，入庫(kù)物資交倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行點(diǎn)數(shù)核對(duì)。需要檢驗(yàn)的由倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)請(qǐng)驗(yàn)單交質(zhì)量部門(mén)進(jìn)行取樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的入庫(kù)；不需要檢驗(yàn)的由相關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)，并在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)。

　　（5）無(wú)論是預(yù)付款還是到貨付款，在結(jié)算付款時(shí)均需由供應(yīng)部門(mén)填開(kāi)《付款申請(qǐng)單》，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核，并經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。

　　（6）財(cái)務(wù)部門(mén)在對(duì)采購(gòu)物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請(qǐng)購(gòu)單》、《采購(gòu)合同》、《付款申請(qǐng)單》、《入庫(kù)單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門(mén)不得辦理審核手續(xù)。

　�。�7）出納人員須在接到經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時(shí)必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件，對(duì)簽章不齊的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。若因付款時(shí)間較急，出納人員可以先以電話請(qǐng)示的方式報(bào)經(jīng)廠長(zhǎng)同意后辦理付款手續(xù)，但必須在廠長(zhǎng)回廠后補(bǔ)辦審批手續(xù)。

　�。�8）采購(gòu)物資除經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)直接交付使用部門(mén)使用及管理外，其他物料、工具等必須先經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收后由領(lǐng)用部門(mén)辦理領(lǐng)用手續(xù)。

　　第三章：倉(cāng)儲(chǔ)管理

　　1、物資驗(yàn)收入庫(kù)：

　�。�1）物資入庫(kù)，保管員應(yīng)親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱(chēng)、數(shù)量是否一致，如發(fā)現(xiàn)不符現(xiàn)象，可以拒絕入庫(kù)。

　�。�2）物資入庫(kù)后，需要檢驗(yàn)的應(yīng)先進(jìn)入待檢區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入合格區(qū)，更不準(zhǔn)投入使用。

　�。�3）材料驗(yàn)收合格，保管員按發(fā)票所列的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位，入庫(kù)單各欄應(yīng)填寫(xiě)清楚，交財(cái)務(wù)科計(jì)賬。

　�。�4）不合格品應(yīng)隔離存放，及時(shí)處理，嚴(yán)禁投入使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。

　�。�5）驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人處理。

　　2、物資的儲(chǔ)存保管：

　　（1）物資的儲(chǔ)存保管原則上應(yīng)以貨物的屬性、特點(diǎn)和用途分類(lèi)存放，并遵照GMP的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　�。�2）物資的堆放原則：在安全可靠的前提下，根據(jù)物資特點(diǎn)，做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)、檢點(diǎn)方便、成行成列、清潔整齊。

　�。�3）倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存、代保管、待檢驗(yàn)材料及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、報(bào)廢、盤(pán)贏、盤(pán)虧等情況，保管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告?zhèn)}庫(kù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行原因分析及調(diào)查。未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自處理。

　　（4）倉(cāng)庫(kù)物資未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。特殊情況應(yīng)報(bào)經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。

　�。�5）保管員應(yīng)每月對(duì)物資進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，報(bào)送廠長(zhǎng)及有關(guān)部門(mén)，保證賬、卡、物的一致。

　�。�6）保管員應(yīng)經(jīng)常巡視倉(cāng)庫(kù)，檢查有無(wú)可疑跡象，要認(rèn)真做好防火、防潮、防盜工作，檢查危險(xiǎn)隱患，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)。

　　（7）對(duì)于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定儲(chǔ)存保管。

　　3、物資的發(fā)放：

　　（1）物資的發(fā)放應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的原則，做到一盤(pán)底、二核對(duì)、三發(fā)料、四減數(shù)。

　�。�2）所有物資的發(fā)放必須有領(lǐng)料單，注明所領(lǐng)物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等，并有領(lǐng)料人和批準(zhǔn)人的簽字，如批準(zhǔn)人外出時(shí)必須電話確認(rèn)，事后補(bǔ)簽。對(duì)于手續(xù)不全的領(lǐng)料行為保管員可以拒絕發(fā)貨。

　　（3）發(fā)料必須與領(lǐng)料人當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門(mén)。

　�。�4）所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。

　　4、其他有關(guān)事項(xiàng)：

　�。�1）倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫(kù)人員擅自進(jìn)入。

　�。�2）倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙。

　�。�3）倉(cāng)庫(kù)設(shè)有防鼠、防蟲(chóng)設(shè)施，嚴(yán)禁在庫(kù)房?jī)?nèi)存放食品。

　�。�4）保管員應(yīng)做好日常的衛(wèi)生工作。

　�。�5）保管員工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，只有當(dāng)移交手續(xù)辦妥之后，才能離開(kāi)工作崗位。

　　第四章：經(jīng)濟(jì)責(zé)任處罰

　　1、物資使用部門(mén)必須依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，認(rèn)真填制請(qǐng)購(gòu)單。對(duì)貪圖省事、亂報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，造成本公司資金使用浪費(fèi)的，依照相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以罰款。

　　2、供應(yīng)部門(mén)在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場(chǎng)變化和庫(kù)存成本等因素，制定大宗物品的采購(gòu)方案，落實(shí)供貨單位。并對(duì)采購(gòu)物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成本公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

　　3、財(cái)務(wù)部門(mén)必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時(shí)向廠長(zhǎng)匯報(bào)有關(guān)事情真相，并造成本公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

　　4、質(zhì)量部門(mén)必須對(duì)需要檢驗(yàn)的物料，依照規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行取樣檢驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí)，必須及時(shí)報(bào)告QA負(fù)責(zé)人及采購(gòu)部門(mén)（必要時(shí)直接報(bào)廠長(zhǎng)）處理，嚴(yán)禁對(duì)品質(zhì)不符的外購(gòu)物品放行入庫(kù)。因質(zhì)檢人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

　　5、倉(cāng)庫(kù)對(duì)外購(gòu)物品辦理驗(yàn)數(shù)入庫(kù)手續(xù)，并對(duì)入庫(kù)采購(gòu)物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報(bào)告（必要時(shí)直接報(bào)廠長(zhǎng)），同時(shí)妥善保管該批采購(gòu)物品等待處理。對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫(kù)數(shù)量短缺的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

　　6、物資在儲(chǔ)存過(guò)程中由于保管不善而造成本公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予保管員相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

　　7、發(fā)現(xiàn)危險(xiǎn)隱患掩瞞不報(bào)而造成本公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予保管員相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

　　8、未嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)料手續(xù)發(fā)料而造成本公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予保管員相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

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